Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
051/18 Objednávame u Vás divadelno-hudobne podujatie " Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. podujatia " Leto s Rákocim" v sume 200 EUR na deň 12.8.2018. Divadlo teatrálnej skratky 0,00 € 06.08.2018 Objednávka
0274/18 príprava hudobno-devadelného predstavenie "Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. ročníka podujatia "Leto s Rákocim" Divadlo teatrálnej skratky 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
111/18 Objednávam u Vás prípravu fotografického materiálu, pre výtvarné a grafické riešenie expozície v sume 200 EUR, pre projekt "Opál - slovenský drahokam" č. 18-521-02010, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. FOTO GROSS 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
0472/18 príprava fotografického materiálu pre proj. č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam" FOTO GROSS 200,00 € 21.12.2018 Faktúra
037/17 Na základe ponuky objednávame u Vás tovar podľa výberu v sume do 101 EUR s DPH. Úhrada FA. Prostriedky budú použité z FNPU - projekt č. 16-621-05291. 2 ZET s.r.o. 0,00 € 04.05.2017 Objednávka
0138/17 kupecké paprieové vrecká, vrecká zip: Projekt č. 16-621-05291 2 ZET s.r.o. 101,46 € 05.05.2017 Faktúra
008/19 Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky PV1900137 objednávame u Vás nákup vlajok a stojanov v celkovej hodnote 513,24 EUR s DPH. Cena za dopravu 6/EUR bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. 2U spol. s.r.o. 0,00 € 21.02.2019 Objednávka
0060/19 Nákup vlajok a stojanov + doprava 2U spol. s.r.o. 520,44 € 22.02.2019 Faktúra
7/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 20.05.2014 Zmluva
3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 11.05.2015 Zmluva
37/2017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 11.5.2015 376 A.D.s.r.o. 0,00 € 30.03.2017 Zmluva
029/17 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: - 1ks výrobku č. 20191 - záchytná vanička na chemikálie pre montáž na euro palety, 375 l v sume 235 EUR bez DPH. Úhrada Fa. Finančné prostriedky budú použité z FNPU - projekt - 16-621-05291. A J Produkty a.s., 0,00 € 25.04.2017 Objednávka
0133/17 záchytná vanička na chemikálie - 380 l,- projekt: 16-621-05291. A J Produkty a.s., 282,00 € 04.05.2017 Faktúra
128/17 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovnej stoličky 1040 Ergo s príslušenstvom (podrúčka, klzáky, extra vysoký piest, kruh pod nohami) - modrá farba, Suma objednávky 127,92 EUR.Úhrada FA. A-PEMA s.r.o. 0,00 € 07.12.2017 Objednávka
0426/17 pracovná stolička - Hanušovce n/T.+ dopravné náklady A-PEMA s.r.o. 136,42 € 15.12.2017 Faktúra
079/17 Objednávame u Vás: -1 ks Pyrometer DIT - 500-rozsah bezdotykového merania teploty do 1600o C. Objednávacie číslo 106001362. Cena s DPH: 372,68 EUR,na projekt č. 17-521-01842 s názvom "Pohľad do histórie cez sklo, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrad ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
069/18 Na základe ponuky objednávame u Vás tyčový cín Sn100Sb v sume 49,37/EUR bez DPH na projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK.Zároveň Vás žiadame o vystavenie konečnej faktúry. Nie s ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
080/18 Na základe ponuky objednávame u Vás - 2kg tyčový cín Sn100Sb v sume 49,37/EUR/kg bez DPH na projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK.Zároveň Vás žiadame o vystavenie konečnej fakt ABE.TEC, s.r.o. 0,00 € 16.10.2018 Objednávka
0329/18 tyčový cín Sn100Sb pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 49,38 € 12.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »