Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
4/2013 Na základe telefonického prieskumu objednávame u Vás zapožičanie 1 ks priemyselného vysávača na deň 6.8.2013 cca na 3 hodiny.Predpokladaná suma: do 11 EUR REPPAL, s.r.o. 0,00 € 06.08.2013 Objednávka
5/2013 Na základe vašej cenovej ponuky objednávame u Vás:- demontáž a montáž skiel na "Výstavnej Hale" množstvo: 21,26 m2. Celková fakturovaná suma do 856 EUR SKLOKOMPLET, s.r.o. 0,00 € 12.08.2013 Objednávka
6/2013 Objednávame u Vás: - farby podľa výberu - valček,štetce - drôtený kartáč Predpokladaná suma do 115 EUR Chemolak a.s.. SMOLENICE 0,00 € 15.08.2013 Objednávka
7/2013 Objednávame u Vás:- 2 ks zdvihák hyd. 2 ton pojazdnýCelková suma do 52 EUR Zeleziarstvo PRE DOM 0,00 € 14.08.2013 Objednávka
0124/13 Kooperativa 155,60 € 09.07.2013 Faktúra
0136/13 AutoCont 25,49 € 17.07.2013 Faktúra
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
11/2013 Objednávame u Vás vývoz komunálneho odpadu z objektu Krajského múzea.Predpokladaná sumu do 150 EUR Krištof Jozef 0,00 € 09.09.2013 Objednávka
8/2013 Objednávame u Vás:- 1 ks WC COMBI + 2 ks plaváky. Predpokladaná suma do 100 EUR TVAR PLAST 0,00 € 09.09.2013 Objednávka
9/2013 Objednávame u Vás čistiace prostriedky na čistenie podlahy ťažke požiarnej techniky v Expozícií.Predpokladaná suma do 50 EUR Fifty-Fifty drogeria 0,00 € 09.09.2013 Objednávka
10/2013 Objednávame u Vás toaletný papier a čistiace potreby podľa výberu.Predpokladaná suma do 50 EUR Fifty-Fifty drogeria 0,00 € 09.09.2013 Objednávka
0139/13 prenosová cesta KR PZ KR PZ 3,98 € 01.08.2013 Faktúra
0140/13 KR PZ 8,30 € 01.08.2013 Faktúra
0141/13 KR PZ 35,51 € 01.08.2013 Faktúra
0142/13 Vychodosl. energetika 370,00 € 01.08.2013 Faktúra
0143/13 Vychodosl. energetika 1 158,00 € 05.08.2013 Faktúra
0144/13 poplatok za mobily + internet Orange Slovensko a.s. 90,35 € 05.08.2013 Faktúra
0145/13 poplatok za telefón T-COM a.s. 39,26 € 07.08.2013 Faktúra
0146/13 používanie FBA-adsl.prástup T-COM a.s. 131,45 € 07.08.2013 Faktúra
0111/13 spracovanie dokumentácie na základezmluvy o dielo č. 8/2013 Ing. Jaroslava Glosová 4 000,00 € 11.06.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »