Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0423/19 Nákup vitrín pre Kaštieľ Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 117,94 € 18.12.2019 Faktúra
0424/19 Nákup vitrín do Kaštieľa Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 867,10 € 18.12.2019 Faktúra
0425/19 Grafické spracovanie, tlač a väzba publikácie "Povery z horného Potorysia IV. časť" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 265,00 € 18.12.2019 Faktúra
0426/19 Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne pre Kaštieľ Stropkov LEDUM KAMARA SK, s.r.o. 87,60 € 18.12.2019 Faktúra
0419/19 Nákup pracovných prezúvok pre prac. na aktivačnej činnosti v OZ Kaštieľ Stropkov Stanislav Hvozda 45,00 € 17.12.2019 Faktúra
0420/19 Náklady na projektovú dokumentáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2018 a dodatku č.1/2018 Rekonštrukcia KM PO AXA Projekt, s.r.o. 51 360,00 € 17.12.2019 Faktúra
0421/19 Nákup materiálu na opravu Kaštieľa Hanušovce nT INKOL, s.r.o. 606,67 € 17.12.2019 Faktúra
0415/19 Nákup magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 839,00 € 16.12.2019 Faktúra
0417/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre KM PO v počte 600 kusov Ján Boggero BIANKO 430,00 € 16.12.2019 Faktúra
0411/19 fakturácia sw MAGMA HCM - systémovej podpory za obdobie 10-12/2019 AutoCont 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
0412/19 Náklady na VBA prístup za obdobie 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 16.12.2019 Faktúra
0413/19 Poplatky za telekom. služby Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,66 € 16.12.2019 Faktúra
0414/19 Poplatky za telekom. služby VPN ISDN BRA Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,94 € 16.12.2019 Faktúra
0416/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových pre OZ Kaštieľ Hanušovce n T v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 76,00 € 16.12.2019 Faktúra
0418/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Stropkov v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 57,50 € 16.12.2019 Faktúra
0410/19 Príprava cateringu na vernisáž stálej expozície s názvom Sakrálno - historická expozícia v Stropkove Krajpol, s.r.o. 150,00 € 16.12.2019 Faktúra
131/19 Na základe cenovej ponuky č. 20190654 objednávame u Vás: -grafické spracovanie + tlač na zlatú fóliu v sume 169,26 EUR s DPH pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
132/19 Na základe cenovej ponuky 20190673 objednávame u Vás :grafické spracovanie + tlač plagátov v celkovej sume 146,34 EUR pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
0407/19 Náklady na turistické denníky a Wander Card Wander Book s.r.o. 240,00 € 12.12.2019 Faktúra
0406/19 Náklady na zneškodnenie odpadu Kaštieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 54,62 € 12.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »