Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0205/19 BOZP a a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.07.2019 Faktúra
0206/19 Servisné práce účtovný softwér SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2019 Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
0207/19 Elektrina - dodávka a distribúcia - odb.miesto Po Ku Kumštu za obdobie 07/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.07.2019 Faktúra
0203/19 Stravné lístky v počte 580 kusov (4,50/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 572,15 € 04.07.2019 Faktúra
053/19 Objednávame u Vá nákup materiálu na údržbu - KM Prešov v sume do 180 EUR. Úhrada konečnej faktúry. HAUS Seman s.r.o. 0,00 € 03.07.2019 Objednávka
88/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 88/2019 uzatvorená podľa §659 až §662 Občianského zákonníka (zákona č.40/1964Zb. v znení neskorších predpisov Jósa András Múzeum 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
0201/19 Zabezpečenie prepravy osôb na exkurziu zamestnancov do múzeí na Liptove dńa 27.6.2019 Andrej Daňko - DAF TOUR 504,00 € 03.07.2019 Faktúra
0202/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,26 € 03.07.2019 Faktúra
0200/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.07.2019 Faktúra
0198/19 Náklady na vodné a stočné HnT Zámocká za obdobie 03-06/2019 Vychodosl. vodarenska spol 136,60 € 01.07.2019 Faktúra
0199/19 Náklady na propag. materiál - drevené magnetky, magnetka preglejka obdĺžnik, magnetka preglejka ovál- HnT Toman a Toman 204,00 € 01.07.2019 Faktúra
0197/19 Náklady na hrnčeky s potlačou 180 ks Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 396,00 € 25.06.2019 Faktúra
051/19 Objednávame u Vás: - 200 ks - drevená magnetka, 0,42 eur/ks - ovál 4,5x3, 100 ks sepia - obdĺžnik 5x3, 100 ks sepia, 200 ks drevená magnetka 9,5 cm x 6,5 cm, 0,60 eur/ks - 100 ks sepia, 100 ks čierne Objednávka celkom 204 EUR. Toman a Toman 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
052/19 Objednávame u Vás: -300 ks - Magnetka alumíniová 75 x 50 mm = 0,85 € / ks -200 ks- Magnetka alumíniová - 90x50 mm=1,00 €/ks. Objednávka celkom 455 EUR. Ján Boggero BIANKO 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0196/19 Skladaná mapa- Šarišská vrchovina - Branisko VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 24.06.2019 Faktúra
0193/19 Reklamné služby - 4 ks veľkoplošných plagátov na výstavu " Kabinet kuriozít " Mgr. Tomáš Timko 38,00 € 21.06.2019 Faktúra
0194/19 Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 19,87 € 21.06.2019 Faktúra
0191/19 Servisný zásah - sled.kamier Archeopark HnT -zrušenie prístupu p. Kotorová, nový prístup p. Kušnír, Bruss FITTICH PREAL s.r.o. 87,06 € 20.06.2019 Faktúra
0192/19 Nákup vybavenia do kuchynky - termosky, džbány, šálky, lyžičky, poháre R.P.M. s.r.o. 198,54 € 20.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »