Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3382
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0411/19 fakturácia sw MAGMA HCM - systémovej podpory za obdobie 10-12/2019 AutoCont 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
0412/19 Náklady na VBA prístup za obdobie 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 16.12.2019 Faktúra
0413/19 Poplatky za telekom. služby Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,66 € 16.12.2019 Faktúra
0414/19 Poplatky za telekom. služby VPN ISDN BRA Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,94 € 16.12.2019 Faktúra
0416/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových pre OZ Kaštieľ Hanušovce n T v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 76,00 € 16.12.2019 Faktúra
0418/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Stropkov v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 57,50 € 16.12.2019 Faktúra
0410/19 Príprava cateringu na vernisáž stálej expozície s názvom Sakrálno - historická expozícia v Stropkove Krajpol, s.r.o. 150,00 € 16.12.2019 Faktúra
131/19 Na základe cenovej ponuky č. 20190654 objednávame u Vás: -grafické spracovanie + tlač na zlatú fóliu v sume 169,26 EUR s DPH pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
132/19 Na základe cenovej ponuky 20190673 objednávame u Vás :grafické spracovanie + tlač plagátov v celkovej sume 146,34 EUR pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
0407/19 Náklady na turistické denníky a Wander Card Wander Book s.r.o. 240,00 € 12.12.2019 Faktúra
0406/19 Náklady na zneškodnenie odpadu Kaštieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 54,62 € 12.12.2019 Faktúra
0408/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 483,83 € 12.12.2019 Faktúra
0409/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 45,77 € 12.12.2019 Faktúra
0398/19 Nákup 2 ks konvektoru / ohrievača pre Kaštieľ HnT BREL, spol. s r.o. 59,98 € 11.12.2019 Faktúra
0399/19 Vypracovanie dokumentácie GDPR a zaškolenie osôb na základe Dohody o spolupráci č.169/2019 effective energy s.r.o. 318,00 € 11.12.2019 Faktúra
0400/19 Poplatky za telekom. služby - pevná linka Prešov za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 18,47 € 11.12.2019 Faktúra
0401/19 Poplatky za telekom. služby - internet KM Prešov za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 11.12.2019 Faktúra
0402/19 Poplatky za telekom. služby -VBA prístup KM Prešov za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
0403/19 Poplatky za telekom. služby - VOICE + Mágio internet Prešov Slovak Telekom, a.s. 46,27 € 11.12.2019 Faktúra
0404/19 Poplatky za telekom. služby - mobily za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 12,18 € 11.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »