Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3385
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0402/19 Poplatky za telekom. služby -VBA prístup KM Prešov za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
0403/19 Poplatky za telekom. služby - VOICE + Mágio internet Prešov Slovak Telekom, a.s. 46,27 € 11.12.2019 Faktúra
0404/19 Poplatky za telekom. služby - mobily za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 12,18 € 11.12.2019 Faktúra
126/19 Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa výberu v sume do 607 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry INKOL, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
127/19 Objednávame u Vás materiál na opravu a údržbu Ksštieľa v H n/T podľa výberu do sumy 726 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
128/19 Objednávame u Vás: - prípravu catteringu (cca 50 hostí) na slávnostne otvorenie vernisáže s názvom "Sakrálno-historická expozícia v OZ Stropkov. Cena objednávky do 150 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajpol, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
129/19 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovné prezuvky v sume 45 EUR/pár pre aktivačnú činnosť - ÚPSvAR Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
130/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás: - 2 ks Konvektor TKG CV 1004T v celkovej sume 59,98 € s DPH. Dodanie do tovaru do 13.12.2019. Úhrada konečnej faktúry. BREL, spol. s r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
0395/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 1 644,50 € 10.12.2019 Faktúra
0396/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 286,91 € 10.12.2019 Faktúra
0397/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 604,58 € 10.12.2019 Faktúra
123/19 Objednávame Vás: Hanušovce nad Topľou MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 9 CM 0,90€/ks -100 ks - motív archeopark – 90€ -200 ks - motív kaštieľ(súčasný pohľad na kaštieľ)- 180€ MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks - 100 ks - historický motív - 75€ - 400 ks - kaštieľ (sú Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
124/19 Prešov MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 9 CM 0,90€/ks 100 ks – koláž č.2 (budova/etnografia/striekačka/zbroj) – 90€ MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks 100 ks – motív č.1 (budova paláca) – 75 € 200 ks – motív č.5 (kroje) – 150€ ODZNAK 37 MM 0,40 EUR/KS 100 ks motív č Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
125/19 Objednávame u Vás pre OZ Hanušovce nad Topľou MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks - 100 ks Kreslený motív kaštieľa - 75 EUR + poštovné 1 EUR. Úhrada konečnej faktúry v sume 76 EUR. Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
0393/19 Výroba a montáž kovových garníž Kaštieľ Stropkov FEDORKOV, s.r.o. 600,00 € 09.12.2019 Faktúra
0394/19 Bezp.techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.12.2019 Faktúra
122/19 Na základe ponuky objednávame u Vás - 2 x Vysávač Bosch PAS-18li v sume 116 EUR/ks Celkom 232 € s DPH + doprava v sume 3,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Jozef Bujdoš 0,00 € 06.12.2019 Objednávka
0389/19 Dobropis k faktúre Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 06.12.2019 Faktúra
0390/19 Kĺúče a zámky pre kľúčový režim KM PO Milan Molnár - PREDOM 67,93 € 06.12.2019 Faktúra
0391/19 Odb. prehliadka a odb. skúška plyn. kotlov Kaštieľ HnT Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 480,00 € 06.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »