Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3382
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0374/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 01.11.2019-22.11.2019 Vychodosl. vodarenska spol 185,41 € 02.12.2019 Faktúra
0375/19 Kovové štipce na garnižu pre Kaštieľ Stropkov Alena Magerová ROOMSTALL 45,00 € 02.12.2019 Faktúra
0377/19 Doplatok k faktúre int. č. 371/19 , ext.č.2019656 FITTICH PREAL s.r.o. 0,80 € 02.12.2019 Faktúra
0376/19 Fotoaparát NIKON + objektív Kaštieľ Stropkov AQT s.r.o. 389,00 € 02.12.2019 Faktúra
169/2019 Dohoda o spolupráci effective energy s.r.o. 265,00 € 29.11.2019 Zmluva
111/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás -3 ks - Peach Premium PL755, A3, laminátor cena 29,40€ s DPH/ks - 3 balíky- Laminovacie fólie FELLOWES 216x303 80mic 25ks - cena 4,07€ s DPH/bal -1 balik Laminovacie fólie FELLOWES 303x426 125mic 25ks - cena 12,84 s Datacomp s.r.o. 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
112/19 Objednávame u Vás demontáž starých a montáž a dodávku nových svietidiel v sakrálnej expozície na Hlavnej 86 v Prešove.Cena 120 s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Ing. Zelinka Jozef 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
113/19 Objednávame u Vás - fotoaparát Nikon D3500 + objektív AF-P 18-55mm f/3.5-5.6 G VR Cena: 389 € s DPH + doprava. Úhrada konečnej faktúry. AQT s.r.o. 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
0366/19 kancelárske potreby - tonery T J Invest s.r.o. 366,40 € 28.11.2019 Faktúra
114/19 Objednávame u Vás revíziu a opravu elektro-inštalácie v objekte KM Prešov v sume 264 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Ing. Zelinka Jozef 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
0368/19 kancelárske potreby APL plus, s.r.o 361,97 € 28.11.2019 Faktúra
0369/19 nákup materiálu - zamat, satén- Kaštieľ Stropkov - účelová dotácia ARKA - Slovakia, s.r.o. 922,39 € 28.11.2019 Faktúra
0370/19 ušitie okenných závesov - Kaštieľ Stropkov Katarína Pšárová 240,00 € 28.11.2019 Faktúra
0371/19 vykonanie servisného zásahu - KM Po FITTICH PREAL s.r.o. 33,00 € 28.11.2019 Faktúra
108/19 Objednávame u vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 400 EUR. Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 27.11.2019 Objednávka
109/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás -1x Windows 8.1 PRO - 46,99 EUR s DPH -7x Microsof Office 2013 Professional v celkovej sume 797,93 EUR s DPH (cena za kus 113,99 EUR s DPH). Úhrada konečnej faktúry. RA Software s.r.o. 0,00 € 27.11.2019 Objednávka
110/19 NA základe ponuky objednávame u Vás - 1 ks Diktafón Olympus v sume 39,92/ks bez DPH - 1 ks Grafický softvér CorelIDRAWW Graphic Suite v sume 194,08/ks bez DPH - 3 ks elektroinická licencia Symantec Norton Security Deluxe v sume 28,25/ks bez DPH -1ks elek Alza.cz.a.s 0,00 € 27.11.2019 Objednávka
0365/19 Nákup materiálu - žiaroviek na osvetlenie KM PO ELMART - Martin Ildža 855,30 € 26.11.2019 Faktúra
0367/19 rámik so sklom - BOZP Anna Kačmárová 11,48 € 26.11.2019 Faktúra
107/19 Na základe žiadosti zo dňa 21.10.2019 objednávame u Vás pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete na č. parcely 9673/1, Prešov Slovenská ul. č. 86.Poplatok za pripojenie v sume 216,36 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 25.11.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »