Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0173/20 Náklady na revíziu EZS - objekt depozitár Sigord TRANS - MONT, s.r.o. 120,00 € 26.06.2020 Faktúra
0172/20 Nová verzia MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020 AutoCont 25,49 € 22.06.2020 Faktúra
0171/20 Nákup dezinfekčných prostriedkov Antivir 20 ks + náhr.náplne 1 litrové 20 ks - Covid 19 PRELIKA, a.s. Prešov 218,00 € 18.06.2020 Faktúra
0170/20 Nákup bielych protišmykových bavlnených rukavíc v počte 36 kusov BRAKON s.r.o. 39,74 € 17.06.2020 Faktúra
0168/20 Bezpečn.technická služba a služby technika PO za mesiac máj 2020 + materiál Anna Kačmárová 91,60 € 16.06.2020 Faktúra
0167/20 Náklady na telef.poplatky voice VPN hlas. služby kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 30,19 € 12.06.2020 Faktúra
0166/20 Náklady na telefónne poplatky - kaštieľ HnT pevná linka za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,30 € 12.06.2020 Faktúra
0165/20 Náklady na telefónne poplatky - VBA prístup za obdobie od 1.6.2020 do 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 12.06.2020 Faktúra
0159/20 Náklady na telefónne poplatky VOICE VPN za obdobie 01.5.2020 - 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 50,32 € 11.06.2020 Faktúra
0164/20 Náklady na odber el. energie za odb. miesto KM PO, Hlavná 90, za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Vychodosl. energetika 286,08 € 11.06.2020 Faktúra
0163/20 Náklady na odber el.energie za odb. miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Vychodosl. energetika 1 122,28 € 11.06.2020 Faktúra
0162/20 Náklady na spotrebu el. energie, odber.miesto kaštieľ HnT, Zámocká 160 za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Vychodosl. energetika 554,98 € 11.06.2020 Faktúra
0161/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 503,16 € 11.06.2020 Faktúra
0160/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151 za obdobie od 1.5.do 31.5.2020 Vychodosl. energetika 87,64 € 11.06.2020 Faktúra
0152/20 Nákup bielych bavlnených rukavíc - 60 ks BRAKON s.r.o. 30,24 € 10.06.2020 Faktúra
0155/20 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov František Bochňák 143,00 € 10.06.2020 Faktúra
0154/20 Náklady na telefónne poplatky internet za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 18,67 € 10.06.2020 Faktúra
0153/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup PO-PO za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.06.2020 Faktúra
0150/20 Náklady na uloženie a zneškodnenie odpadu Hanušovce nT Mesto Hanušovce nad Topľou 91,51 € 09.06.2020 Faktúra
0149/20 Náklady na použitie motor. vozidla na vývoz odpadu Hanušovce n T Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 09.06.2020 Faktúra
0148/20 Náklady na telefónne poplatky mobilnej siete za obdobie 01.5.2020 - 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 12,10 € 09.06.2020 Faktúra
0147/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby pevnej siete za obdobie 01.5.2020 - 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 32,94 € 09.06.2020 Faktúra
0151/20 Náklady na výrobu panelov v počte 17 ks / 100x70 cm/ na výstavu"Dorábanie chleba vo fotografii Jána Lazoríka " Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 476,00 € 09.06.2020 Faktúra
0158/20 Náklady na produkt Verejná správa SR - ročný prístup v termíne od 9.6.2020 do 8.6.2021 Poradca podnikatela 165,00 € 08.06.2020 Faktúra
0157/20 Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania na zákazku "Obnova objektu múzea Hanušovce nT - dofinancovanie " TENDERTEAM, s.r.o. 600,00 € 05.06.2020 Faktúra
0156/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.6.do 30.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 05.06.2020 Faktúra
0146/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.5.2020 - 26.6.2020 Orange Slovensko a.s. 32,14 € 04.06.2020 Faktúra
0145/20 Nákady na revíziu silnoprúdovej elektroinštalácie v KM PO, Hlavná 86,88,90 Ing. Zelinka Jozef 660,00 € 04.06.2020 Faktúra
0144/20 Nákup stravných lístkov na jún 2020 v počte 600 ks a jedn. cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 838,24 € 02.06.2020 Faktúra
0142/20 Náklady na vodné a stočné KM PO za obdobie od 21.11.2019 do 27.5.2020 Vychodosl. vodarenska spol 1 401,27 € 01.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »