Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1756
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0383/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 20,74 € 30.11.2018 Faktúra
0385/18 doplatok k FA č. 1802100394 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 10,37 € 30.11.2018 Faktúra
0386/18 materiál na výrobu vitrín na projekt č. 18-521-02010 - "Opál - slovenský drahokam" ASYS s.r.o. 69,60 € 28.11.2018 Faktúra
0381/18 tlač plagátov "80 rokov rozhlasového vysielania v Prešove" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 65,70 € 20.11.2018 Faktúra
0375/18 oceľová raznica pre projekt č. MK-159/2018/2.1 " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Tomáš Sloboda - KOVORYTECTVO 240,00 € 16.11.2018 Faktúra
0376/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018 Vychodosl. energetika 444,38 € 15.11.2018 Faktúra
0377/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 25,43 € 15.11.2018 Faktúra
0378/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 656,18 € 15.11.2018 Faktúra
0379/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 340,14 € 15.11.2018 Faktúra
0380/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 198,22 € 15.11.2018 Faktúra
0368/18 materiál na údržbu - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 339,23 € 12.11.2018 Faktúra
0369/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 136,44 € 12.11.2018 Faktúra
0370/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,89 € 12.11.2018 Faktúra
0371/18 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 21,05 € 12.11.2018 Faktúra
0372/18 doplatok k FA v.s 8217993975 - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 100,00 € 12.11.2018 Faktúra
0373/18 BOZP a PO za X.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
0374/18 odobratie a uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 45,50 € 10.11.2018 Faktúra
0014/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 08.11.2018 Faktúra
0360/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.11.2018, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 142,00 € 08.11.2018 Faktúra
0361/18 za dodávku el. energie na obdobie od 1.11.-30.11.2018 - odberné miesto Švermova 55, Prešov Vychodosl. energetika 49,00 € 08.11.2018 Faktúra
0362/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 19,82 € 08.11.2018 Faktúra
0363/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 21,94 € 08.11.2018 Faktúra
0364/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 15,97 € 08.11.2018 Faktúra
0365/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu-PO Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
0366/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.11.2018 Faktúra
0367/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,85 € 08.11.2018 Faktúra
0357/18 držiak výplne skla + tesnenie na držiak skla pre projekt č. 1-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" EKOfence, s.r.o. 45,60 € 07.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »