Script: /37781278/faktury/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/faktury/','','172.16.140.14','c0keg5pr0psrhabs8ps4f5fgo1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10008,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/faktury/','','172.16.140.14','c0keg5pr0psrhabs8ps4f5fgo1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10008,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/faktury/','','172.16.140.14','c0keg5pr0psrhabs8ps4f5fgo1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10008,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781278/faktury/','','172.16.140.14','c0keg5pr0psrhabs8ps4f5fgo1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',10008,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 10008

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10008

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781278/faktury/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:07'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:07'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:07'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 20:00:07'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 10008

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10008

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781278/faktury/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10008,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10008,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10008,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',10008,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 10008

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1569
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0014/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 08.11.2018 Faktúra
0227/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018, Zámocká 160/5 Haanušovce n/T. Vychodosl. energetika 27,20 € 17.07.2018 Faktúra
0228/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 220,48 € 17.07.2018 Faktúra
0221/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,64 € 11.07.2018 Faktúra
0222/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 22,73 € 11.07.2018 Faktúra
0223/18 servisné práce na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Asseco Solutions 387,14 € 11.07.2018 Faktúra
0224/18 BOZP a PO za VI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 11.07.2018 Faktúra
0225/18 pracovný plášť + obuv - aktivačná činnosť ÚPSVaR Stropkov PALA, s.r.o. 50,00 € 11.07.2018 Faktúra
0215/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2018 Faktúra
0216/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 14,27 € 10.07.2018 Faktúra
0217/18 poplatky za internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 10.07.2018 Faktúra
0218/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 10.07.2018 Faktúra
0219/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 19,26 € 10.07.2018 Faktúra
0220/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 22,14 € 10.07.2018 Faktúra
0208/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
0209/18 pravidelná revízia EZS FITTICH PREAL s.r.o. 91,62 € 09.07.2018 Faktúra
0210/18 za dodávku el. energie na obdobie od 1.7.-31.7.2018 - odberné miesto Švermova 55, Prešov Vychodosl. energetika 49,00 € 09.07.2018 Faktúra
0211/18 zneškodenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 22,17 € 09.07.2018 Faktúra
0206/18 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 44,92 € 06.07.2018 Faktúra
0200/18 Element PO020 Silver telefon SENCOR Datacomp s.r.o. 19,90 € 03.07.2018 Faktúra
0202/18 vodné, stočné za obdobie od 17.3.2018-21.6.2018 Vychodosl. vodarenska spol 337,33 € 03.07.2018 Faktúra
0203/18 za dodávku plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.07.2018 Faktúra
0212/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 270,00 € 01.07.2018 Faktúra
0213/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 140,00 € 01.07.2018 Faktúra
0214/18 za dodávku el. energie Vychodosl. energetika 340,00 € 01.07.2018 Faktúra
IK/002/18 stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy o dielo č. 7/2018 - Dostavba Archeoparku-práce za mesiac máj 2018 - fin. z proj. INTERREG DRAGSO s.r.o. 49 743,76 € 28.06.2018 Faktúra
0199/18 výpis z registra trestov Slovenská komora exekútorov 4,20 € 28.06.2018 Faktúra
0198/18 Zdroj ATX 500 W Fortron HEXA + oprava PC PVS Computer, s.r.o. 72,95 € 27.06.2018 Faktúra
0197/18 - 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR/ks/s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 15,00 € 25.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »