Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1933
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0092/19 Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím Anna Kačmárová 108,00 € 15.03.2019 Faktúra
0085/19 Oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách vstup do budovy KM PO Bc.Jakub Pastorák 600,00 € 14.03.2019 Faktúra
0086/19 Pečiatka drevená PEJTR - Ján Trudič 12,50 € 14.03.2019 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0088/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 128,44 € 14.03.2019 Faktúra
0089/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 151 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 21,01 € 14.03.2019 Faktúra
0090/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 160 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 504,46 € 14.03.2019 Faktúra
0091/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 975,60 € 14.03.2019 Faktúra
0084/19 Elektroinštalačný materiál, batérie ELMART - Martin Ildža 34,81 € 13.03.2019 Faktúra
0083/19 Väzba knihy prírastkov Štefan Staviarsky - VaŠo 13,00 € 12.03.2019 Faktúra
0080/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Slovak Telekom, a.s. 21,90 € 11.03.2019 Faktúra
0081/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Slovak Telekom, a.s. 20,74 € 11.03.2019 Faktúra
0082/19 Poplatky používanie adsl.prístupu 03/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.03.2019 Faktúra
0078/19 Perá s logom Krajského múzea PO National Pen - Reklamné produkty 141,00 € 07.03.2019 Faktúra
0079/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 2/2019 Anna Kačmárová 80,00 € 07.03.2019 Faktúra
0067/19 materiál na údržbu - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 45,97 € 06.03.2019 Faktúra
0068/19 zneškodennie odpadu a rekulitvácia+ poplatok za uloženie odpadu Hanušovce n/T.- 02/19 OZÓN Hanušovce, a.s. 98,07 € 06.03.2019 Faktúra
0069/19 za odber elektrickej energie na obdobie od 1.3.-31.3.2019- Po Ku Kumštu 55, Prešov Vychodosl. energetika 55,00 € 06.03.2019 Faktúra
0070/19 Poplatky za telekomunikačné služby- 02/19 Slovak Telekom, a.s. 10,86 € 06.03.2019 Faktúra
0071/19 Poplatky za telekom.služby 02/19 + internet Slovak Telekom, a.s. 12,76 € 06.03.2019 Faktúra
0072/19 Poplatky za internet 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.03.2019 Faktúra
0073/19 Popl. za telefónne služby 02/19 t.č.051/7734708 Slovak Telekom, a.s. 15,95 € 06.03.2019 Faktúra
0074/19 Poplatky za telekomunikačné služby + internet - 02/19 t.č. 051/7598220 Slovak Telekom, a.s. 45,82 € 06.03.2019 Faktúra
0075/19 Poplatky za používanie adsl. prístupu 03/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
0076/19 Tlač 12 ks plagátov na výstavu "Ženy Východu v literatúre" Marek Dzurica - BelMar 150,00 € 06.03.2019 Faktúra
0077/19 Poplatky za mobilné telefóny + internet 02/19 Orange Slovensko a.s. 35,87 € 06.03.2019 Faktúra
0066/19 za odber zemného plynu Hanušovce n/T. Zámocká za 03/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.03.2019 Faktúra
0065/19 Stravné lístky v počte 520 ks x 4,50/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.03.2019 Faktúra
0063/19 Revízia a oprava elektroinštalácie objekt KMPO Hlavná 86, Prešov Ing. Zelinka Jozef 139,56 € 26.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »