Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1472
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0014/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 08.11.2018 Faktúra
0129/18 2 ks pracovná bunda, 2 páry pracovná obuv BRAKON s.r.o. 99,98 € 26.04.2018 Faktúra
0125/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 95,15 € 24.04.2018 Faktúra
0126/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2018 Vychodosl. energetika 234,92 € 24.04.2018 Faktúra
0127/18 nákup: pracovný plášť + pracovná vesta - aktivačná činnosť ÚPSVaR Stropkov Stanislav Hvozda 47,90 € 24.04.2018 Faktúra
0128/18 prevoz výstavného predmetu z Výstavy "Koňare" na trase KM Prešov - Šar. Lúky v sume 20 EUR SAPAL, s.r.o. 20,00 € 24.04.2018 Faktúra
0124/18 nákup materiálu na maľovanie + mat. na opravu - Hanušovce n/T. INKOL, s.r.o. 109,04 € 23.04.2018 Faktúra
0122/18 za dodávku el.energie za obobie od 1.3.-31.3.2018 Vychodosl. energetika 639,59 € 20.04.2018 Faktúra
0123/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 170,50 € 20.04.2018 Faktúra
0121/18 nové verzie MAGMA HCM-2.Q.2018 AutoCont 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
0116/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,78 € 12.04.2018 Faktúra
0117/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.04.2018 Faktúra
0118/18 poplatky ze telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 12.04.2018 Faktúra
0119/18 BOZP a Po za III.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 12.04.2018 Faktúra
0120/18 servisné práce - iSPIN za obdobie od 1.4.-30.6.2018 Asseco Solutions 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
0107/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 16,49 € 09.04.2018 Faktúra
0108/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,12 € 09.04.2018 Faktúra
0109/18 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 14,96 € 09.04.2018 Faktúra
0110/18 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 32,00 € 09.04.2018 Faktúra
0111/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
0112/18 poplatky za internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.04.2018 Faktúra
0113/18 poplatky za služby pevnej siete + internet Slovak Telekom, a.s. 45,66 € 09.04.2018 Faktúra
0114/18 za dodávku el.energie na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 09.04.2018 Faktúra
0115/18 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 33,83 € 09.04.2018 Faktúra
0106/18 za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.04.2018 Faktúra
0104/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 290,00 € 01.04.2018 Faktúra
0102/18 za el.energiu Vychodosl. energetika 930,00 € 01.04.2018 Faktúra
0103/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 1 360,00 € 01.04.2018 Faktúra
0105/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 2 520,00 € 01.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »