Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2628
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0354/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ HnT, Zámocká 160, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Vychodosl. energetika 529,46 € 11.11.2020 Faktúra
0353/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ HnT, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Vychodosl. energetika 87,85 € 11.11.2020 Faktúra
0352/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Vychodosl. energetika 158,52 € 11.11.2020 Faktúra
0351/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Vychodosl. energetika 764,82 € 11.11.2020 Faktúra
0350/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobien od 1.10.2020 do 31.10.2020 Vychodosl. energetika 602,20 € 11.11.2020 Faktúra
0347/20 Náklady na uloženie a zneškodnenie odpadu v OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 27,55 € 09.11.2020 Faktúra
0346/20 Náklady na odvoz odpadu OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 09.11.2020 Faktúra
0349/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup za obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.11.2020 Faktúra
0348/20 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 86,26 € 09.11.2020 Faktúra
0345/20 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 25,87 € 06.11.2020 Faktúra
0344/20 Náklady na telefónne poplatky - Magio internet L za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,67 € 06.11.2020 Faktúra
0343/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 06.11.2020 Faktúra
0342/20 Náklady na telefónne poplatky - internet + hlasové služby KM PO Slovak Telekom, a.s. 50,70 € 06.11.2020 Faktúra
0341/20 Náklady na telefónne poplatky pevná linka v objekte Kraj. múzeum Prešov za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 35,88 € 06.11.2020 Faktúra
0340/20 Náklady na dodávku el.energie , odb.miesto Zámocká 160, Hanušovce nT, za obdobie od 1.9.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 165,00 € 06.11.2020 Faktúra
0338/20 Nákup dekoračnej látky pre expozíciu Soľnobanskej čipky Marcel Sivulič - Kriváň 40,05 € 05.11.2020 Faktúra
0339/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie ,odberné miesto Ku Kumštu Prešov, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 05.11.2020 Faktúra
0337/20 Nákup protizámkov na strešné okná Velux v podkroví objektu Krajského múzea v Prešove KAMA Prešov s.r.o. 90,90 € 04.11.2020 Faktúra
0336/20 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete Orange za obdobie od 27.10.2020 do 26.11.2020 Orange Slovensko a.s. 31,46 € 04.11.2020 Faktúra
0334/20 Náklady na odber zemného plynu , odb. miesto kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.11.2020 Faktúra
0335/20 Nákup stravných lístkov za 11/2020 v počte 520 ks a sume 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 459,81 € 03.11.2020 Faktúra
0333/20 Náklady na servisný zásah a diagnostiku EZS v objekte kaštieľ Hanušovce n/ T FITTICH PREAL s.r.o. 59,41 € 02.11.2020 Faktúra
0332/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 02.11.2020 Faktúra
0331/20 Nákup materiálu a náradia na maľovanie a výspravku stien v interiéri KM v Prešove Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 212,24 € 29.10.2020 Faktúra
0330/20 Náklady na fotografickú dokumentáciu rímskokatol. kostola sv.Martina v Lipanoch, proj.FPU SR 20-521-02114 Mgr.art.Štefan Siváň 380,00 € 29.10.2020 Faktúra
0327/20 Náklady na poskytnuté technické služby - vyhotovenie rozmnoženiny na DVD - dokumentárny film "Medovnikár" RTVS 27,22 € 27.10.2020 Faktúra
0328/20 Náklady na nákup dotykových reklamných pier SKY LIGHT STYLUS s logom Krajského múzea v Prešove v počte 50 ks National Pen - Reklamné produkty 109,49 € 27.10.2020 Faktúra
0326/20 Náklady na servisný zásah - naprogramovanie 2 úžívateľských kódov EZS a poučenie nových zamestnancov FITTICH PREAL s.r.o. 48,00 € 26.10.2020 Faktúra
0325/20 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 444,19 € 26.10.2020 Faktúra
0322/20 Nákup nivelizačnej hmoty v počte 27 vriec na zriadenie miesta prvého kontaktu v OJ kaštieľHanušovce nad Topľou - účelová dotácia PSK INKOL, s.r.o. 237,60 € 23.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »