Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0435/19 Náklady na svietidlá a elektroinštalačný materiál ELMART - Martin Ildža 501,41 € 27.12.2019 Faktúra
0433/19 Náklady na revíziu elektroinštalácie v KM PO a Kaštieli Hanušovce n T Ing. Zelinka Jozef 972,00 € 23.12.2019 Faktúra
0434/19 Nákup dekoračnej látky na záves - Kaštieľ Stropkov Marcel Sivulič - Kriváň 59,00 € 23.12.2019 Faktúra
0427/19 Nákup ručných vysávačov BOSCH - 2 ks pre KM PO a Kaštieľ Stropkov Jozef Bujdoš 235,50 € 20.12.2019 Faktúra
0428/19 Náklady na grafické spracovanie a tlač plagátov - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 146,34 € 20.12.2019 Faktúra
0429/19 Náklady na UV tlač na zlatú fóliu - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 169,26 € 20.12.2019 Faktúra
0430/19 Náklady na vydanie publikácie Nové obzory 35 ADIN s.r.o. 2 500,00 € 20.12.2019 Faktúra
0431/19 Materiál na opravu a údržbu kaštieľa Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 725,72 € 20.12.2019 Faktúra
0432/19 Nákup sklenených vitrín v počte 4 ks pre Kaštieľ Stropkov Ing. František Sarik - ELSATEX 769,97 € 20.12.2019 Faktúra
0422/19 Vstupenky do múzea a pobočiek v počte 31 000 ks COFIN, a.s. 1 711,20 € 18.12.2019 Faktúra
0423/19 Nákup vitrín pre Kaštieľ Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 117,94 € 18.12.2019 Faktúra
0424/19 Nákup vitrín do Kaštieľa Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 867,10 € 18.12.2019 Faktúra
0425/19 Grafické spracovanie, tlač a väzba publikácie "Povery z horného Potorysia IV. časť" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 265,00 € 18.12.2019 Faktúra
0426/19 Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne pre Kaštieľ Stropkov LEDUM KAMARA SK, s.r.o. 87,60 € 18.12.2019 Faktúra
0419/19 Nákup pracovných prezúvok pre prac. na aktivačnej činnosti v OZ Kaštieľ Stropkov Stanislav Hvozda 45,00 € 17.12.2019 Faktúra
0420/19 Náklady na projektovú dokumentáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2018 a dodatku č.1/2018 Rekonštrukcia KM PO AXA Projekt, s.r.o. 51 360,00 € 17.12.2019 Faktúra
0421/19 Nákup materiálu na opravu Kaštieľa Hanušovce nT INKOL, s.r.o. 606,67 € 17.12.2019 Faktúra
0415/19 Nákup magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 839,00 € 16.12.2019 Faktúra
0417/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre KM PO v počte 600 kusov Ján Boggero BIANKO 430,00 € 16.12.2019 Faktúra
0411/19 fakturácia sw MAGMA HCM - systémovej podpory za obdobie 10-12/2019 AutoCont 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
0412/19 Náklady na VBA prístup za obdobie 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 16.12.2019 Faktúra
0413/19 Poplatky za telekom. služby Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,66 € 16.12.2019 Faktúra
0414/19 Poplatky za telekom. služby VPN ISDN BRA Hanušovce n T za obdobie 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,94 € 16.12.2019 Faktúra
0416/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových pre OZ Kaštieľ Hanušovce n T v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 76,00 € 16.12.2019 Faktúra
0418/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Stropkov v počte 100 kusov Ján Boggero BIANKO 57,50 € 16.12.2019 Faktúra
0410/19 Príprava cateringu na vernisáž stálej expozície s názvom Sakrálno - historická expozícia v Stropkove Krajpol, s.r.o. 150,00 € 16.12.2019 Faktúra
0407/19 Náklady na turistické denníky a Wander Card Wander Book s.r.o. 240,00 € 12.12.2019 Faktúra
0406/19 Náklady na zneškodnenie odpadu Kaštieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 54,62 € 12.12.2019 Faktúra
0408/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 483,83 € 12.12.2019 Faktúra
0409/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 45,77 € 12.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »