Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0046/14 členský príspevok Zvaz muzei 80,00 € 07.03.2014 Faktúra
0332/17 Libethenit - 2 ks + dobierka na projekt č. 17-521-00842 s názvom "Pohľad do histórie cez sko" podporený z verejných zdrojov FNPU Zuzana Uličná - MINERAL 10,10 € 16.10.2017 Faktúra
0201/17 priadza Camilla 130 ks. Projekt z FNPU č. 17-521-01841 - "Stretnutie s dejinami v archeoparku" Zlatá priadka 208,00 € 28.06.2017 Faktúra
0384/17 nákup - plexiglas XT rúra 100/92-2000mm Clear-3 ks, plexiglass XT rúra 150/142-2000 Clear - 3ks na projekt č. 17-521-01893, podporený z verejných zdrojov FNPU ZENIT SK, s.r.o. 495,07 € 27.11.2017 Faktúra
0023/17 ochranné pracovné prostriedky -obuv, prezpvky, plášť - Hanušovce n/T. WINTEX s.r.o. 139,35 € 27.01.2017 Faktúra
0425/17 2 páry pracovná obuv + pracovné odevy WINTEX s.r.o. 160,00 € 14.12.2017 Faktúra
0235/18 pracovná bunda + pracovné prezuvky - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Hanušovce n/T. WINTEX s.r.o. 50,00 € 25.07.2018 Faktúra
0267/18 pracovná obuv + pracovná vesta - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby pre pracovisko v H n/T WINTEX s.r.o. 49,99 € 15.08.2018 Faktúra
0344/18 pracovná obuv, pracovná bunda - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov WINTEX s.r.o. 62,42 € 17.10.2018 Faktúra
0243/14 - súpravu autoge HOBBY TURBO SET 90 Weldex s.r.o. - zváracia technika 186,42 € 18.12.2014 Faktúra
0066/15 materiál na resštaurovanie WAD s.r.o. 547,62 € 14.04.2015 Faktúra
0091/15 materiál na reštaurovanie + kliešte + poštovné WAD s.r.o. 631,40 € 08.06.2015 Faktúra
0080/16 matreiál na reštaurovaie + poštovné WAD s.r.o. 251,90 € 28.04.2016 Faktúra
0139/17 Paraloid b 72 kg + doprava. Projekt č. 16-621-05291. WAD s.r.o. 293,50 € 05.05.2017 Faktúra
0419/17 materiál na reštaurovanie ZP WAD s.r.o. 896,20 € 13.12.2017 Faktúra
0164/18 -15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1l 13,60 EUR + poštovné WAD s.r.o. 209,50 € 22.05.2018 Faktúra
0245/18 prípravok proti červotočom + kurierska služba WAD s.r.o. 209,50 € 06.08.2018 Faktúra
0246/13 vydanie publikácie - Myšlienky, vyslovenia, múdroslovia Vydavateľstvo Michala Vaška 96,80 € 16.12.2013 Faktúra
0241/14 tlač publikácie " Zvyky a obyčaje Horného potorysia". Vydavateľstvo Michala Vaška 580,80 € 12.12.2014 Faktúra
0250/14 publikácia: Pejoratíva v reči nášho ľudu Vydavateľstvo Michala Vaška 165,00 € 22.12.2014 Faktúra
0005/15 publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Vydavatelstvo AJFA+AVIS 49,50 € 09.01.2015 Faktúra
0151/13 vodné, stočné za obdobie od 15.5.-12.8.2013 Vychodsl. vodarenska spol 749,84 € 19.08.2013 Faktúra
0153/13 vodné za ondobie od 15.5.-12.8.2013 Vychodsl. vodarenska spol 2,65 € 22.08.2013 Faktúra
0222/13 Vychodsl. vodarenska spol 765,37 € 27.11.2013 Faktúra
0034/14 vodné, stočne za obdobie od 22.11.2013-14.2.2014 Vychodsl. vodarenska spol 608,45 € 21.02.2014 Faktúra
0089/14 za vodné , stočné a zrážkové vody Vychodsl. vodarenska spol 648,92 € 21.05.2014 Faktúra
0149/14 vodné, stočné za obdobie od 14.5.2014-21.8.2014 Vychodsl. vodarenska spol 749,70 € 27.08.2014 Faktúra
0221/14 vyúčtovanie vodného,stočného za obdobie od 22.8.2014-14.11.2014 Vychodsl. vodarenska spol 703,94 € 25.11.2014 Faktúra
0035/15 vodné stočné za obdobie od 15.11.2014-13.2.2015 Vychodsl. vodarenska spol 681,23 € 20.02.2015 Faktúra
0083/15 vyúčtovanie: vodné, stočné a zrážkové vody Vychodsl. vodarenska spol 690,40 € 20.05.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »