Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0213/13 T-COM a.s. 131,45 € 08.11.2013 Faktúra
0214/13 Jozef Juha - AUTO-MOTO JUHA 199,00 € 11.11.2013 Faktúra
0215/13 Vychodosl. energetika 478,36 € 12.11.2013 Faktúra
0216/13 TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 710,40 € 18.11.2013 Faktúra
0217/13 Stomex s.r.o. 136,50 € 20.11.2013 Faktúra
0218/13 Ing.arch.Albert Rybarčák 8 000,00 € 08.11.2013 Faktúra
0219/13 ELMART - Martin Ildža 41,77 € 21.11.2013 Faktúra
0220/13 T-COM a.s. 24,70 € 25.11.2013 Faktúra
0221/13 T-COM a.s. 39,97 € 25.11.2013 Faktúra
0222/13 Vychodsl. vodarenska spol 765,37 € 27.11.2013 Faktúra
0223/13 ELT s.r.o. 100,43 € 27.11.2013 Faktúra
0224/13 Jozef Juha - AUTO-MOTO JUHA 320,16 € 21.11.2013 Faktúra
0225/13 Ing. Zelinka Jozef 300,00 € 21.11.2013 Faktúra
0218/14 TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 477,00 € 20.11.2014 Faktúra
0150/15 GRAFOTLAČ Prešov, s.r.o. 288,00 € 25.09.2015 Faktúra
0,00 € Faktúra
0238/15 JESSTAV s.r.o. 168,00 € 21.12.2015 Faktúra
0006/17 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 10.01.2017 Faktúra
0086/17 FITTICH PREAL s.r.o. 49,51 € 27.03.2017 Faktúra
0235/17 TMAN, s.r.o.- tlač a fotografovanie 175,00 € 24.07.2017 Faktúra
0361/17 Slovak Telekom, a.s. 14,14 € 08.11.2017 Faktúra
0122/19 AutoCont 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
0243/14 - súpravu autoge HOBBY TURBO SET 90 Weldex s.r.o. - zváracia technika 186,42 € 18.12.2014 Faktúra
0463/18 elektroinštalačný materiál - KM PO ELMART - Martin Ildža 363,80 € 21.12.2018 Faktúra
0400/18 magnetka preglejka 5x3cm obdĺžnik, magnetka preglejka 4,5x3cm ovál (kruh) Toman a Toman 168,00 € 10.12.2018 Faktúra
0119/16 Mesh banner perforovaný + finalizácia - "Leto s Rákocim" TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 122,88 € 08.07.2016 Faktúra
0163/18 pracovný plášť - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 30,00 € 22.05.2018 Faktúra
0128/18 prevoz výstavného predmetu z Výstavy "Koňare" na trase KM Prešov - Šar. Lúky v sume 20 EUR SAPAL, s.r.o. 20,00 € 24.04.2018 Faktúra
0185/15 roll up- 7 ks + grafické práce AL-MI s.r.o. 573,66 € 29.10.2015 Faktúra
0243/19 "Leto s Rákocim" vystúpenie folklórneho súboru Kanaš Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »