Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0388/17 elektroinštalačný materiál na projekt č.17-521-01893 " Minulosť odtlačená v hline.Osem tisícročí keramiky na Šariši, podporený z verejných zdrojov FNPU. ELMART - Martin Ildža 11,58 € 29.11.2017 Faktúra
0407/18 elektroinštalačný materiál pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 356,13 € 11.12.2018 Faktúra
0084/19 Elektroinštalačný materiál, batérie ELMART - Martin Ildža 34,81 € 13.03.2019 Faktúra
0378/17 elektroinštalačný materiál, čerpadlo OMNITRON 5000 AUTOMAT+ vodárenký materiál - Hanušovce n/T INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 408,28 € 23.11.2017 Faktúra
0210/14 elektroinštalačný materiál: zásuvky + adapter ELMART - Martin Ildža 17,65 € 27.10.2014 Faktúra
0200/18 Element PO020 Silver telefon SENCOR Datacomp s.r.o. 19,90 € 03.07.2018 Faktúra
0387/19 Euroobaly na fotografie POINTA FECKO, s.r.o. 71,50 € 05.12.2019 Faktúra
0217/16 euroobaly na fotografie A4 lesklý + doprava kuriérom MY HOME, s.r.o. 9,50 € 09.11.2016 Faktúra
0330/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 12,50 € 12.10.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0307/19 Faktúra za bezp.techn.službu a služby technika PO za obdobie 09/2019 Anna Kačmárová 80,00 € 09.10.2019 Faktúra
0306/19 Fakturácia servisných prác softvér SPIN za obdobie od 1.10.-31.12.2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
0022/20 Fakturácia softvéru - RAP za rok 2020 Asseco Solutions 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
0411/19 fakturácia sw MAGMA HCM - systémovej podpory za obdobie 10-12/2019 AutoCont 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0026/20 Fakturácia za novú verziu Magma 1.štvrťrok 2020 AutoCont 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
0025/20 Fakturácia za odber plynu , odb. miesto kaštieľ HnT, Zámocká160 za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 14.01.2020 Faktúra
0023/20 Fakturácia za softvér RAP - modul Zverejňovanie na rok 2020 Asseco Solutions 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
0024/20 Fakturácia za softvér SPIN servisné práce za obdobie 1.1. - 31.3.2020 Asseco Solutions 387,14 € 14.01.2020 Faktúra
0312/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO internet za obdobie 1.10.-31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.10.2019 Faktúra
0314/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO Kaštieľ HnT za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.10.2019 Faktúra
0315/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO Kaštieľ HnT VBA prístup za obdobie 1.10.-31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.10.2019 Faktúra
0310/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO tel. 051/7734708 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 18,61 € 09.10.2019 Faktúra
0311/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO VPN ISDN za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 45,94 € 09.10.2019 Faktúra
0309/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 9,85 € 09.10.2019 Faktúra
0313/19 Fakturácia za telekomunik.služby odb. miesto Kaštieľ HnT pevná linka za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.10.2019 Faktúra
0304/19 fakturácia zemného plynu HnT Zámocká 160 za obdobie 1.10-31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.10.2019 Faktúra
0171/15 farby - interiér budovy KM, maliarska štetka,štetce, fólia Chemolak a.s.. SMOLENICE 192,83 € 14.10.2015 Faktúra
0163/17 farebné tonery - 3ks Alfa office, s.r.o. 280,80 € 01.06.2017 Faktúra
0245/14 farebné výtlačky + grafické práce FaxCopy, a.s. 28,21 € 16.12.2014 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »