Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0181/15 fotoaparát, brašňa, pamäťová karta + poštovné, balné CEWE, a.s. 436,74 € 22.10.2015 Faktúra
0277/16 gerafické spracovanie + tlač magnetky ALMITRANS, s.r.o. 281,86 € 22.12.2016 Faktúra
0233/18 grafická príprava a tlač katalógu na výstavu "Petrolejové lampy -funkčnosť a krása - projekt č. 18-521-02017 , podporený z verej ných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 504,90 € 23.07.2018 Faktúra
0440/17 grafická príprava a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks -projekt č. 17-521-01861 ALLDATA s.r.o. 3 103,68 € 21.12.2017 Faktúra
0383/17 grafická úprava a talč mat. k projektu č. 17-521-01842 - "Pohľad do histórie cez sklo" ADIN s.r.o. 51,80 € 23.11.2017 Faktúra
0166/18 grafické a tačiarenské práce - pre vytvorenie expozície Dessewffy - zabudnutý rod - projekt č. 17-521-01830,podporený z verejných zdrojov FNPU ALMITRANS, s.r.o. 2 005,44 € 30.05.2018 Faktúra
0375/17 grafické spracovanie a tlač 5 druhov letákov v nákade 100 ks v rámci proj. č. 17-521-01841 "Stretnutie s dejinami v archeoparku" ADIN s.r.o. 501,60 € 21.11.2017 Faktúra
0281/16 grafické spracovanie a tlač brožúry (Reklamy na prelome 19. a 20. storočia v Prešove) ADIN s.r.o. 1 097,80 € 23.12.2016 Faktúra
0441/17 grafické spracovanie a tlač publikácie "Prešov v priestore a čase", projekt č. 17-521-01865 podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 000,00 € 21.12.2017 Faktúra
0244/16 grafický návrh + tlač pozvánok a plagátov k výstave "Reklamy v Prešove na prelome19.a 20. storočia ADIN s.r.o. 99,60 € 12.12.2016 Faktúra
0229/15 HAKL - batéria paková Pehaes a.s. 56,50 € 16.12.2015 Faktúra
0175/13 hasiace prístroje - 4 ks + piktogram KRIŠKO s.r.o. 128,64 € 16.09.2013 Faktúra
0177/19 Hasiaci prístroj, piktogram KRIŠKO s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
0250/13 havariijné poistenie Komunálna poisťovňa 176,54 € 09.12.2013 Faktúra
0218/15 havarijné poistenie auta na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2017 Komunálna poisťovňa 176,52 € 07.12.2015 Faktúra
0232/16 havarijné poistenie motorového vozidla na rok 2017 Komunálna poisťovňa 176,51 € 02.12.2016 Faktúra
0283/16 havarijné poistenie na rok 2017 - CADDY WOLKSVAGEN Generali Poisťovňa, a.s. 244,93 € 27.12.2016 Faktúra
0252/14 havarijné poistenie vozidla na rok 2016 Komunálna poisťovňa 176,53 € 04.12.2014 Faktúra
0449/17 Heidrun box úložný s inter.čiernym vekom 42 l, box úložný s integrov. vekom 80 l Iveta Jakubová - TV-PLAY -SERVIS 236,70 € 27.12.2017 Faktúra
0122/17 Hiedrun-Box QUASAR s poklop 65 l - 8 ks, HEIDRUN-Box QUASAR s vekom 50 litrový - 5 ks, HEIDRUN -Box QUASAR s vekom 80 l - 6 ks. . Projekt č. 16-621-05291. MARKET 24 s.r.o. 197,86 € 02.05.2017 Faktúra
0170/17 hlina + poštovné, balné.Projekt č. 17-521-01841 - "Stretnutie s dejinami v archeoparku". SVING, SK spol.s.r.o. 99,90 € 05.06.2017 Faktúra
0331/18 hovädzia koža - pre projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR CIPISEK - Folkart, s.r.o. 120,00 € 11.10.2018 Faktúra
0129/14 HP 400PO AiO Intel Core + príslušenstvo + inštalácia Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 598,99 € 16.07.2014 Faktúra
0130/14 HP400PO Intel Core + príslušenstvo + inštalácia Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 676,99 € 16.07.2014 Faktúra
0162/17 hrnčiarska hlina - projekt z FNPU č. 17-521-01841 - "Stretnutie s dejinami v archeoparku" Kreatívne potreby - craffy 100,00 € 01.06.2017 Faktúra
0453/18 hygienicke a čistiace potreby pre Hanušovce n/Topľou KOVTEX, s.r.o. 333,99 € 20.12.2018 Faktúra
0135/14 I.etapa archeologického výskumu "Vodárne" na ul. Ku Kumštu Archaeoservices 4 800,00 € 23.07.2014 Faktúra
0238/13 implemetačné práce - zverejňovanie údajov Asseco Solutions 179,26 € 04.12.2013 Faktúra
0449/18 inštalácia Wi-Fi, prevedenie kabeláže + nastavenie siete Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 134,80 € 20.12.2018 Faktúra
0202/14 inštalačné panely + potlačová fólia - projekt 1616/2014/2.2 Humanett, Ing.Anna Flimelová 252,00 € 28.10.2014 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »