Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0431/17 - 1 ks akumulátorový vŕtací skrutkovač MAKITA DF457DWE v sume 269,90 EUR. Ing. Ján Buchanec TECHNIK 269,90 € 18.12.2017 Faktúra
0427/18 - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSVAGEN CADDY PO CAR, s.r.o. 80,00 € 14.12.2018 Faktúra
0197/18 - 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR/ks/s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 15,00 € 25.06.2018 Faktúra
0257/16 - 2 ks odvlhčovače MASTER DH 732 + propagačný predmet (kufrík s náradím) EPROFI.sk 999,60 € 16.12.2016 Faktúra
0102/17 - 20 ks jutové vrecia + samolepiaca páska G.N.P spol.s.r.o. 43,34 € 10.04.2017 Faktúra
0441/18 - externy disk HDD2,5 ext 2TB, USB kľúč, externy disk 2,5 ext. 4TB AXDATA s.r.o. 567,13 € 19.12.2018 Faktúra
0173/17 - regulátor na LED pásy - 8 ks, vstupný alarm T371 - 9ks, (výstava -i770.výročie založenie mesta Prešov) Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 92,29 € 05.06.2017 Faktúra
0041/16 - tonery: - 2 ks Canon Cartridge 718 (magenta, yellow), 3 ks toner Canon CRG-703 black Camea Computer Systems, a.s. 354,50 € 26.02.2016 Faktúra
0243/16 - výroba 27 ks výstavných panelov, grafický návrh, retuš fotografií - Projekt č. 16-622-05247 - Svet dobovej reklamy ADIN s.r.o. 1 696,40 € 12.12.2016 Faktúra
0164/18 -15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1l 13,60 EUR + poštovné WAD s.r.o. 209,50 € 22.05.2018 Faktúra
0224/16 1 ks baterka nabíjacia, 1 ks baterka ručná ELMART - Martin Ildža 44,81 € 21.11.2016 Faktúra
0210/16 1 ks - LENOVO IC C20-00 AIO N3700, 1 ks LENOVO IC C20-00 AIO N3050 SHARK Online, a.s. 748,00 € 08.11.2016 Faktúra
0248/16 1 ks digitálna váha ProScale + stolová balíková váha MyWeigh ULTRASHIP JADO TRADE s.r.o. 54,75 € 13.12.2016 Faktúra
0258/16 1 ks digitálny fotoaparát Canon PowerShhot SX540 HS black František Majtán - TPD EURONICS 319,99 € 16.12.2016 Faktúra
0250/16 1 ks EPSON plátno ELPSC26 Dávid Vorčák 148,62 € 13.12.2016 Faktúra
0264/16 1 ks fotoaparát NIKON D5300 BODY + 1 ks objektív NIKON 55-300 mm AVANGARDO ASSET, s.r.o 784,00 € 16.12.2016 Faktúra
0204/15 1 ks PC HAL3000 Enterprice + licencia ESET + doprava Datacomp s.r.o. 409,12 € 25.11.2015 Faktúra
0213/15 1 ks počítač LENOVO IdeaCentre H30-50 + elektronická licencia Alza, a.s 220,00 € 24.11.2015 Faktúra
0151/17 1 ks pracovnej bundy, 1 ks pracovnej bundy, 1 ks pracovná obuv - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby BRAKON s.r.o. 88,80 € 12.05.2017 Faktúra
0253/16 1 ks scanner EPSON PERFECTION V850 PRO Bestcena s.r.o. 744,11 € 15.12.2016 Faktúra
0136/17 1 ks svetelný stan-kocka 150x 150 cm, 1 ks papierové pozadie 2,75x11 m arktická biela, 1 ks úsporná žiarovka E27 85/400W, 1 ks daylight 400 + 400 W set. Proejtk č. 16-621-05291 BULK Slovakia, s.r.o. 277,50 € 04.05.2017 Faktúra
0202/16 1 ks toner čierny - dvojbalenie Alfa office, s.r.o. 154,80 € 28.10.2016 Faktúra
0166/13 1 ks WC COMBI +2 plaváky, hadica TVAR PLAST 98,47 € 09.09.2013 Faktúra
0216/16 1 ks záložný zdroj, PC myš, montáž diagnostika - oprava CCTV EZS TRANS - MONT, s.r.o. 174,29 € 09.11.2016 Faktúra
0238/17 10 ks stoly Rojaplast PIZARRA CROSSED - 70 cm - podujatie "Leto s Rákocim" ELEKTROSPED, a .s. 453,00 € 27.07.2017 Faktúra
0465/18 15 ks reflektor 10W pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 133,50 € 20.12.2018 Faktúra
0204/17 2 ks multi-dotykové zariadenie + aplikácie vrtátane technického zariadenia TRATON, s.r.o. 19 989,00 € 01.07.2017 Faktúra
0439/17 2 ks HP 2BZ77EA//BCM Federal Trade, s.r.o. 1 057,08 € 21.12.2017 Faktúra
0224/15 2 ks kancelárske stoličky - WIRE Nábytok Grand 134,00 € 09.12.2015 Faktúra
0379/17 2 ks LENOVO TAB 3 7 ESSENTIAL, "7", 16GB, čierny + doprava Datacomp s.r.o. 141,95 € 23.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »