Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0129/18 2 ks pracovná bunda, 2 páry pracovná obuv BRAKON s.r.o. 99,98 € 26.04.2018 Faktúra
0206/16 2 ks toner čierny Canon PPB, 1 ks toner čierny dvojbalenie HP Laser Jet 1025 Camea Computer Systems, a.s. 58,40 € 04.11.2016 Faktúra
0188/17 2 ks tonery Canon Cartridge 703/7616A005 Camea Computer Systems, a.s. 25,90 € 08.06.2017 Faktúra
0172/17 2 ks závesu - výstava - 770. výročie založenie mesta Prešov Marcel Sivulič - Kriváň 171,36 € 05.06.2017 Faktúra
0425/17 2 páry pracovná obuv + pracovné odevy WINTEX s.r.o. 160,00 € 14.12.2017 Faktúra
0268/16 20 ks vákuové vrecia - projekt TM Net s.r.o. 240,00 € 16.12.2016 Faktúra
0235/16 25 ks regáloy KLIP 180x90x45, - 5 políc Technometal, spol. s.r.ío. 697,62 € 06.12.2016 Faktúra
0137/17 250 krabív 365x235x235. Projekt č. 16-621-05291 HALDY - PLUS, spol.s.r.o. 233,40 € 04.05.2017 Faktúra
0270/16 3 EUR vstupenky - 3 tis. ks TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 111,60 € 20.12.2016 Faktúra
0265/16 3 ks disky + prezutie - motorové vozidlo OCTAVIA ROTKIV, spol. s.r.o. 119,10 € 19.12.2016 Faktúra
0171/17 3 ks panskej figuríny z polyuretánovej peny potiahnutej elastickou látkou Figuríny SK s.r.o. 1 198,15 € 05.06.2017 Faktúra
0064/17 3 ks Toner Canon Cartrige + 2 ks atramentový Cartrige CAMEA SK, s.r.o. 59,28 € 02.03.2017 Faktúra
0278/16 30 ks hrnčeky foto KLASIK, 20 ks hrnčeky foto KÓNICKÝ Vaše suveníry, s.r.o., - Ján Boggero BIANKO 201,00 € 22.12.2016 Faktúra
0132/18 380 ks stravné lístky - 4/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 497,96 € 03.05.2018 Faktúra
0083/17 3ks- lluk-lieska, 2 ks luk-svíb, 12 ks drevec na šíp s operením, 5 ks tetiva,ručne pletená, voskovaná Ing. Bruss Samuel 251,00 € 21.03.2017 Faktúra
0018/17 4 ks - sada trasiriek + poštovné GP spol. s.r.o. 65,66 € 16.01.2017 Faktúra
0387/17 4 ks -úsporna žiarovka do zasadčky KM ELMART - Martin Ildža 51,60 € 29.11.2017 Faktúra
0203/16 4 ks nafukovacie otočné kolesá - OKP-NB-G225PL MONTAK0 cz. 133,82 € 04.11.2016 Faktúra
0451/18 4 ks netebook HP 250 G6i3-7200U, 4GB 1TB AXDATA s.r.o. 1 860,91 € 20.12.2018 Faktúra
0397/18 4 ks vitríny typu VPR011001002-920-ANO pre projekt č. 18-542-03423 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 999,06 € 12.12.2018 Faktúra
0424/17 5 ks džbány 20cm, 5 ks džbány 15 cm, 1 ks kukučka Iveta Macáková 145,00 € 14.12.2017 Faktúra
0345/17 50 ks držiak výplne skla + 100 ks tesnenia na projekt č. 17-521-01893 s názvom Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši". EKOfence, s.r.o. 126,00 € 03.11.2017 Faktúra
0260/16 50 ks LED žiarovky Kanlux 22732 SIGO R 63 T SMD E27-WW NEFRIS, s.r.o. 260,00 € 16.12.2016 Faktúra
0444/18 500 ks skladačiek - 350 anglická a 150 maďarská verzia Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 129,60 € 19.12.2018 Faktúra
0319/18 500 kusov - mosadzné mincové platničky pre projekt "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk" Mincovňa Kremnica 150,00 € 08.10.2018 Faktúra
0252/16 6 ks svietidlo FgrFISB T5 14 N/6500, 22 ks Svietidlo Fgr-FISB T5 28 N/6500 Ing. Pavel Janíček 532,14 € 15.12.2016 Faktúra
0274/16 6 ks USB kľúč KINGSTON, 2 ks LED svietidlo s perom a laserovým ukazovákom, 2ks KINGSTON 16GB SDHC Class 10 NAY ELEKTRODOM 129,90 € 21.12.2016 Faktúra
0284/16 9 ks svietidla LED 40W 120 cm ELMART - Martin Ildža 224,96 € 27.12.2016 Faktúra
0236/13 aktualizácia + údržba WEB stránky RECOLOR plus 179,98 € 09.12.2013 Faktúra
0015/15 aktualizácia a údržba WEB stránky RECOLOR plus 240,00 € 05.01.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »