Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0015/15 aktualizácia a údržba WEB stránky RECOLOR plus 240,00 € 05.01.2015 Faktúra
0241/15 aktualizácia a údržba WEB stránky RECOLOR plus 240,00 € 28.12.2015 Faktúra
0276/16 aktualizácia a údržba web stránky za rok 2016 RECOLOR plus 240,00 € 22.12.2016 Faktúra
0009/18 aktualizácia podstránok múzeá na ww.muzem.sk na obdobie kalendárneho roka 2018 Ing. Milan Šoka 120,00 € 16.01.2018 Faktúra
0001/19 aktualizácia podstránok múzeá na www.miuzeum.sk Ing. Milan Šoka 120,00 € 04.01.2019 Faktúra
0003/20 aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2020 Ing. Milan Šoka 120,00 € 07.01.2020 Faktúra
0193/13 aktualizácia stránok KM DECUS s.r.o. 96,00 € 07.10.2013 Faktúra
0159/15 aktualizácia stránok KM DECUS s.r.o. 80,00 € 07.10.2015 Faktúra
0187/16 aktualizácia stránok KM DECUS s.r.o. 80,00 € 07.10.2016 Faktúra
0178/14 aktualizácia WEB stránky DECUS s.r.o. 80,00 € 07.10.2014 Faktúra
0003/18 aktualizácia web stránky za obdobie I.polroka 2017 RECOLOR plus 120,00 € 02.01.2018 Faktúra
0148/17 Antistatický plastový sud 220 l. Projekt č. 16-621-05291. B2B Partner s.r.o. 76,80 € 10.05.2017 Faktúra
0053/14 antivirusový program ESET spol. s r.o. 126,72 € 31.03.2014 Faktúra
0056/15 antivirusový program na PC - 6 ks ESET spol. s r.o. 275,90 € 01.04.2015 Faktúra
0273/16 architektonická štúdia využitia historických objektov Ing.arch. Eva Kupčihová 1 140,00 € 21.12.2016 Faktúra
0308/17 Architektonicko-historický výskum fasád-Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, tzv. Veľký, č.ÚZPF 287/1 Mgr. Michaela Haviarová 6 250,00 € 02.10.2017 Faktúra
0244/13 architektonicko-historický výskum objektu "Kumšt" Mgr. Michaela Haviarová 4 300,00 € 13.12.2013 Faktúra
0174/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel na podujatí Noc múzeí Prešov SOZA 14,40 € 06.06.2019 Faktúra
0089/17 baliaci papier priemyselný 100cmx100m + doprava Michal Panák - MIPA 46,44 € 05.04.2017 Faktúra
0001/20 batérisa nástenná s elek. ohrievačom vody - KM PO SIKO Pešov 59,99 € 02.01.2020 Faktúra
0339/17 bezdrôtový teplomer a vlhkomer + preprava na projekt s názvom "Dovybavenie botanických depozitárov" č. 17-542-01516 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 65,78 € 27.10.2017 Faktúra
0394/19 Bezp.techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.12.2019 Faktúra
0133/19 Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2019 Faktúra
0106/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.04.2019 Faktúra
0289/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.09.2019 Faktúra
0343/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.11.2019 Faktúra
0175/19 Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 Anna Kačmárová 80,00 € 10.06.2019 Faktúra
0042/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik PO 01/19 Anna Kačmárová 80,00 € 12.02.2019 Faktúra
0079/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 2/2019 Anna Kačmárová 80,00 € 07.03.2019 Faktúra
0006/20 BOZP Anna Kačmárová 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »