Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0261/17 BOZP PO za VII.2017 Anna Kačmárová 80,00 € 11.08.2017 Faktúra
0205/19 BOZP a a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.07.2019 Faktúra
0224/18 BOZP a PO za VI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 11.07.2018 Faktúra
0144/18 BOZP a PO - IV.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2018 Faktúra
0365/17 BOZP a PO za X/2017 Anna Kačmárová 80,00 € 13.11.2017 Faktúra
0051/18 BOZP a Po za 1/2018 Anna Kačmárová 80,00 € 09.02.2018 Faktúra
0191/18 BOZP a PO za 5/2018 Anna Kačmárová 80,00 € 15.06.2018 Faktúra
0154/17 BOZP a PO za apríl 2017 Anna Kačmárová 80,00 € 15.05.2017 Faktúra
0062/17 BOZP a PO za II./2017 Anna Kačmárová 50,00 € 06.03.2017 Faktúra
0085/18 BOZP a PO za II.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 13.03.2018 Faktúra
0119/18 BOZP a Po za III.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 12.04.2018 Faktúra
0333/17 BOZP a PO za IX. 2017 Anna Kačmárová 80,00 € 16.10.2017 Faktúra
0315/18 BOZP a PO za IX.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.10.2018 Faktúra
0022/18 BOZP a Po za obdobie XII. 2017 Anna Kačmárová 80,00 € 18.01.2018 Faktúra
0229/17 BOZP a PO za VI.2017 Anna Kačmárová 80,00 € 14.07.2017 Faktúra
0261/18 BOZP a Po za VII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.08.2018 Faktúra
0288/18 BOZP a PO za VIII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.09.2018 Faktúra
0286/17 BOZP a PO za VIII/2017 Anna Kačmárová 80,00 € 11.09.2017 Faktúra
0373/18 BOZP a PO za X.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
0010/18 BOZP a PO za XI. 2017 Anna Kačmárová 80,00 € 08.01.2018 Faktúra
0410/18 BOZP a po za XI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.12.2018 Faktúra
0004/19 BOZP a PO za XII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.01.2019 Faktúra
0189/17 BOZP a služby PO za 5/2017 Anna Kačmárová 80,00 € 09.06.2017 Faktúra
0049/17 BOZP za 1/2017 Anna Kačmárová 50,00 € 14.02.2017 Faktúra
0247/16 brašňa na fotoapaarát, neoprénové puzdro na objektív, statív monopod, infra odpaľovač + poštovné ELEMENTRIX s.r.o. 86,96 € 13.12.2016 Faktúra
0145/15 brožúry " Múzeá a galérie" Tatranská galéria v Poprade 520,00 € 18.09.2015 Faktúra
0421/17 bublinková fólia 100/100m - 5 ks OBALPARTNER s.r.o. 63,00 € 13.12.2017 Faktúra
0282/16 bublinková fólia 1x 100m - 3 ks + doprava Milan Ligocký - UNIPACK 91,14 € 27.12.2016 Faktúra
0439/18 bublinková fólia 1x100m/40mic/1cm TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 110,40 € 19.12.2018 Faktúra
0063/18 čalúnenie zbierkových predmetov - sedacia súprava Pavol Straka 600,00 € 21.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »