Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0428/17 činnosť stavebného dozora na stavbe " Obnova obj.renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 200,00 € 14.12.2017 Faktúra
IK/006/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/007/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
0205/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "obnova objektu renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 3 672,00 € 03.07.2018 Faktúra
IK/013/18 činnosť stavebného dozora na stavbe : "Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 5 140,80 € 06.09.2018 Faktúra
0204/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 03.07.2018 Faktúra
0437/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 14.12.2018 Faktúra
IK/005/18 činnosť stavebného dozora stavby " Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 3 672,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/004/18 činnosť stavebného dozora stavby" Príprava , realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 7 344,00 € 06.07.2018 Faktúra
0103/15 činnosť technika BOZP Vladimir Martaus 140,00 € 07.07.2015 Faktúra
0180/16 činnosť technika BOZP Vladimir Martaus 140,00 € 04.10.2016 Faktúra
0272/16 činnosť technika BOZP Vladimir Martaus 140,00 € 21.12.2016 Faktúra
0057/15 činnosť technika BOZP - I.Q.2015 Vladimir Martaus 140,00 € 09.04.2015 Faktúra
0057/14 činnosť technika BOZP - I.Q.2014 Vladimir Martaus 140,00 € 04.04.2014 Faktúra
0175/15 činnosť technika BOZP - III.Q.2015 Vladimir Martaus 140,00 € 15.10.2015 Faktúra
0240/15 činnosť technika BOZP - IV.Q.2015 Vladimir Martaus 140,00 € 28.12.2015 Faktúra
0064/16 činnosť technika BOZP za I.Q.2016 Vladimir Martaus 140,00 € 04.04.2016 Faktúra
0118/14 činnosť technika BOZP za II.Q.2014 Vladimir Martaus 140,00 € 09.07.2014 Faktúra
0115/16 činnosť technika BOZP za II.Q.2016 Vladimir Martaus 140,00 € 07.07.2016 Faktúra
0191/14 činnosť technika BOZP za III.Q.2014 Vladimir Martaus 140,00 € 10.10.2014 Faktúra
0242/14 činnosť technika BOZP za IV.Q.2014 Vladimir Martaus 140,00 € 15.12.2014 Faktúra
0189/13 činnosť technika PO Vladimir Martaus 140,00 € 04.10.2013 Faktúra
0255/13 činnosť technika PO Vladimir Martaus 140,00 € 30.12.2013 Faktúra
0084/17 činnosť technika PO za 1-2/2017 Vladimir Martaus 93,34 € 21.03.2017 Faktúra
0026/18 čistenie kanalizávie v priestoroch múzeá + dopravné náklady MP KANAL service s..ro. 89,28 € 22.01.2018 Faktúra
0247/13 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 215,11 € 17.12.2013 Faktúra
0106/14 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 25,20 € 16.06.2014 Faktúra
0234/15 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 181,25 € 21.12.2015 Faktúra
0420/17 čistiace potreby - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 252,40 € 13.12.2017 Faktúra
0183/15 čistiace prostiredky na ošetrovanie a čistenie zbierok - 70.výročie KM Fifty-Fifty, s.r.o. 115,02 € 27.10.2015 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »