Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0084/17 činnosť technika PO za 1-2/2017 Vladimir Martaus 93,34 € 21.03.2017 Faktúra
0026/18 čistenie kanalizávie v priestoroch múzeá + dopravné náklady MP KANAL service s..ro. 89,28 € 22.01.2018 Faktúra
0247/13 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 215,11 € 17.12.2013 Faktúra
0106/14 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 25,20 € 16.06.2014 Faktúra
0234/15 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 181,25 € 21.12.2015 Faktúra
0420/17 čistiace potreby - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 252,40 € 13.12.2017 Faktúra
0183/15 čistiace prostiredky na ošetrovanie a čistenie zbierok - 70.výročie KM Fifty-Fifty, s.r.o. 115,02 € 27.10.2015 Faktúra
0168/13 čistiace prostreidky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 46,97 € 09.09.2013 Faktúra
0180/13 čistiace prostreidky - Výstavná hala BAL Slovakia, s.r.o. 90,88 € 25.09.2013 Faktúra
0196/14 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 341,88 € 23.10.2014 Faktúra
0136/15 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 147,78 € 08.09.2015 Faktúra
0156/16 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 112,14 € 17.08.2016 Faktúra
0271/16 čistiace prostriedky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 455,83 € 20.12.2016 Faktúra
0066/18 čistiace prostriedky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 499,36 € 26.02.2018 Faktúra
0306/17 čistiace prostriedky - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 145,08 € 02.10.2017 Faktúra
0167/13 čistiace prostriedky - ťažká požiarna techniky Fifty-Fifty, s.r.o. 22,44 € 09.09.2013 Faktúra
0177/13 čistiace prostriedky a potreby - čistenie a konzervovanie zbierok BAL Slovakia, s.r.o. 139,12 € 18.09.2013 Faktúra
0046/14 členský príspevok Zvaz muzei 80,00 € 07.03.2014 Faktúra
0331/19 CLIP rámy 70x100 cm v počte 20 kusov Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 280,00 € 04.11.2019 Faktúra
0263/16 dátové uložisko WD My Cloud Mirror 16TB INTERNET MALL SLOVAKIA, 739,36 € 20.12.2016 Faktúra
0419/18 dekoračná látka Marcel Sivulič - Kriváň 125,50 € 13.12.2018 Faktúra
0240/17 demontáž + montáž skla + doprava (škoda po búrke dňa 23.7.2017) SKLOKOMPLET, s.r.o. 152,00 € 01.08.2017 Faktúra
0098/14 deratizácia DLC, s.r.o. 60,00 € 05.06.2014 Faktúra
0345/18 digitalizácia a uloženie 8 mm celuloidových filmov na DVD Ing. Peter Kolesár - pEtEkO 30,43 € 17.10.2018 Faktúra
0382/19 Diktafón Olympus, Grafický softwér, licencia ALZA sk s.r.o. 416,97 € 04.12.2019 Faktúra
0266/19 Divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci podujatia Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 15.08.2019 Faktúra
IK/016/18 Dobropis k FA 158039 - stavebné práce v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produuk kultúrneho turizmu Karpát" Pehaes a.s. -4 958,53 € 12.10.2018 Faktúra
0420/18 Dobropis k FA 158052,158060 a 128086 - stavebné práce na objekte renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T Pehaes a.s. -26 400,58 € 13.12.2018 Faktúra
0308/19 Dobropis k fa č.8240735385 za VBA prístup /-109,54€ bez DPH / plus VBA nový / 98€ bez DPH / Slovak Telekom, a.s. -13,85 € 09.10.2019 Faktúra
0389/19 Dobropis k faktúre Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 06.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »