Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0168/13 čistiace prostreidky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 46,97 € 09.09.2013 Faktúra
0180/13 čistiace prostreidky - Výstavná hala BAL Slovakia, s.r.o. 90,88 € 25.09.2013 Faktúra
0196/14 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 341,88 € 23.10.2014 Faktúra
0136/15 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 147,78 € 08.09.2015 Faktúra
0156/16 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 112,14 € 17.08.2016 Faktúra
0271/16 čistiace prostriedky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 455,83 € 20.12.2016 Faktúra
0066/18 čistiace prostriedky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 499,36 € 26.02.2018 Faktúra
0306/17 čistiace prostriedky - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 145,08 € 02.10.2017 Faktúra
0167/13 čistiace prostriedky - ťažká požiarna techniky Fifty-Fifty, s.r.o. 22,44 € 09.09.2013 Faktúra
0177/13 čistiace prostriedky a potreby - čistenie a konzervovanie zbierok BAL Slovakia, s.r.o. 139,12 € 18.09.2013 Faktúra
0046/14 členský príspevok Zvaz muzei 80,00 € 07.03.2014 Faktúra
0263/16 dátové uložisko WD My Cloud Mirror 16TB INTERNET MALL SLOVAKIA, 739,36 € 20.12.2016 Faktúra
0419/18 dekoračná látka Marcel Sivulič - Kriváň 125,50 € 13.12.2018 Faktúra
0240/17 demontáž + montáž skla + doprava (škoda po búrke dňa 23.7.2017) SKLOKOMPLET, s.r.o. 152,00 € 01.08.2017 Faktúra
0098/14 deratizácia DLC, s.r.o. 60,00 € 05.06.2014 Faktúra
0345/18 digitalizácia a uloženie 8 mm celuloidových filmov na DVD Ing. Peter Kolesár - pEtEkO 30,43 € 17.10.2018 Faktúra
0266/19 Divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci podujatia Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 15.08.2019 Faktúra
IK/016/18 Dobropis k FA 158039 - stavebné práce v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produuk kultúrneho turizmu Karpát" Pehaes a.s. -4 958,53 € 12.10.2018 Faktúra
0420/18 Dobropis k FA 158052,158060 a 128086 - stavebné práce na objekte renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T Pehaes a.s. -26 400,58 € 13.12.2018 Faktúra
0028/18 dodanie panelov potiahnuté tlačovou fóliou na projekt č. 17-521-01893 s *názvom "Minulosť odtlačená v hlien. Osem tisícročí keramiky na Šariš"i, podporený z verejných zdrojov FNPU Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 339,48 € 29.01.2018 Faktúra
0251/13 dodávka kamerového systému, napájací systém + prenos SIMTECH, s.r.o 680,12 € 20.12.2013 Faktúra
0297/18 dodávka 2ks panelov na výstavu LHDF biela 101 3x2070x2800mm FINEPRINT s.r.o. 255,64 € 18.09.2018 Faktúra
0267/16 dodávka a montáž hlinikových žalúzií Michňák Štefan 60,48 € 19.12.2016 Faktúra
0151/19 Dodávka a montáž nových kobercov do priestorov Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nT JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 15 756,01 € 16.05.2019 Faktúra
0095/18 dodávka a montáž sledovacieho kamerového systému FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 23.03.2018 Faktúra
0299/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v nových výstavných priestoroch múzeá KM Prešov - projekt č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 5 300,00 € 12.09.2018 Faktúra
0300/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v npových výstavných priestoroch múzea, Hlavná 86 Prešov - spolufinancovanie projektu č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 322,00 € 14.09.2018 Faktúra
IK/015/18 dodávka a montáž systému CCTV "Kamerový systém" v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 01.10.2018 Faktúra
0338/17 dodávka dreva na projekt s názvom "Stretnutie s dejinami v Archeoparku" č. 17-521-01841, podporený z verejných zdrojov FNPU Ľubomír Višńovský 75,00 € 24.10.2017 Faktúra
0337/17 dodávka dreva na projekt s názvom" Pohľad do histórie cez sklo" č. 17-521-01842 -podporený z verejných zdrojov FNPU Ľubomír Višńovský 200,00 € 24.10.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »