Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0363/19 Dobropis k faktúre 08/19 k fa 8240735385 PO VSDL Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 22.11.2019 Faktúra
0344/19 Dobropis VBA prístup Kaštieľ Hanušovce nT Slovak Telekom, a.s. -86,50 € 08.11.2019 Faktúra
0028/18 dodanie panelov potiahnuté tlačovou fóliou na projekt č. 17-521-01893 s *názvom "Minulosť odtlačená v hlien. Osem tisícročí keramiky na Šariš"i, podporený z verejných zdrojov FNPU Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 339,48 € 29.01.2018 Faktúra
0251/13 dodávka kamerového systému, napájací systém + prenos SIMTECH, s.r.o 680,12 € 20.12.2013 Faktúra
0297/18 dodávka 2ks panelov na výstavu LHDF biela 101 3x2070x2800mm FINEPRINT s.r.o. 255,64 € 18.09.2018 Faktúra
0305/19 Dodávka a distribúcia el.energie za odb. miesto Po Ku Kumštu za obdobie 1.10.-31.10.2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 09.10.2019 Faktúra
0267/16 dodávka a montáž hlinikových žalúzií Michňák Štefan 60,48 € 19.12.2016 Faktúra
0151/19 Dodávka a montáž nových kobercov do priestorov Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nT JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 15 756,01 € 16.05.2019 Faktúra
0095/18 dodávka a montáž sledovacieho kamerového systému FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 23.03.2018 Faktúra
0299/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v nových výstavných priestoroch múzeá KM Prešov - projekt č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 5 300,00 € 12.09.2018 Faktúra
0300/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v npových výstavných priestoroch múzea, Hlavná 86 Prešov - spolufinancovanie projektu č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 322,00 € 14.09.2018 Faktúra
IK/015/18 dodávka a montáž systému CCTV "Kamerový systém" v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 01.10.2018 Faktúra
0338/17 dodávka dreva na projekt s názvom "Stretnutie s dejinami v Archeoparku" č. 17-521-01841, podporený z verejných zdrojov FNPU Ľubomír Višńovský 75,00 € 24.10.2017 Faktúra
0337/17 dodávka dreva na projekt s názvom" Pohľad do histórie cez sklo" č. 17-521-01842 -podporený z verejných zdrojov FNPU Ľubomír Višńovský 200,00 € 24.10.2017 Faktúra
IK/014/18 dodávka mobiliáru pre Archeopak H n/T. v rámci projektu INTERREG Anton Šimko 30 530,00 € 24.09.2018 Faktúra
0253/13 dodávka nového vykurovacieho systému QEL s.r.o. 4 912,56 € 20.12.2013 Faktúra
0258/18 dodávka palivového dreva na projekt MK-159/2018/2.1 - Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Ľubomír Višńovský 70,00 € 09.08.2018 Faktúra
0060/17 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.03.2017 Faktúra
0167/17 dodávka zemného plynu - Hanušovce n/T. na obdobie od 1.6.-30.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.06.2017 Faktúra
0019/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.12.2016 - Hanušovce nad/ T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 104,00 € 19.01.2017 Faktúra
0272/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.-30.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 04.09.2017 Faktúra
0272/19 Dodávka zemného plynu za obdobie september 2019, odb. miesto HnT , Zámocká 160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.09.2019 Faktúra
0169/18 dodávka zemného plynu za odobie od 1.6.-30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.06.2018 Faktúra
0094/19 Dodávka, montáž, oživenie a odovzdanie zariadení kamer.systému +2 ks pentabridný sieťový videorekordér TRANS - MONT, s.r.o. 1 384,14 € 01.04.2019 Faktúra
0347/17 dokončovacie práce na objekte domu správcu NKP v Hanušovciach nad Topľou Dušan Žipaj 5 238,75 € 14.11.2017 Faktúra
0396/17 dokončovacie práce na renesačnom objekte " Dom správcu" - H n/T. Dušan Žipaj 8 761,25 € 04.12.2017 Faktúra
0027/18 doména archeopark.sk -platba na rok 2018 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,27 € 23.01.2018 Faktúra
0029/19 domena archeoparkhanusovce.sk - platba na rok 2019 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,27 € 24.01.2019 Faktúra
0049/19 Doména muzeumhanušovce.sk platba od1.3.19-1.3.20 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 12.02.2019 Faktúra
0065/18 doména muzeumhanusovce.sk-platba na rok 2018 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 13.02.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »