Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IK/014/18 dodávka mobiliáru pre Archeopak H n/T. v rámci projektu INTERREG Anton Šimko 30 530,00 € 24.09.2018 Faktúra
0253/13 dodávka nového vykurovacieho systému QEL s.r.o. 4 912,56 € 20.12.2013 Faktúra
0258/18 dodávka palivového dreva na projekt MK-159/2018/2.1 - Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Ľubomír Višńovský 70,00 € 09.08.2018 Faktúra
0060/17 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.03.2017 Faktúra
0167/17 dodávka zemného plynu - Hanušovce n/T. na obdobie od 1.6.-30.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.06.2017 Faktúra
0019/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.12.2016 - Hanušovce nad/ T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 104,00 € 19.01.2017 Faktúra
0272/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.-30.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 04.09.2017 Faktúra
0169/18 dodávka zemného plynu za odobie od 1.6.-30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.06.2018 Faktúra
0094/19 Dodávka, montáž, oživenie a odovzdanie zariadení kamer.systému +2 ks pentabridný sieťový videorekordér TRANS - MONT, s.r.o. 1 384,14 € 01.04.2019 Faktúra
0347/17 dokončovacie práce na objekte domu správcu NKP v Hanušovciach nad Topľou Dušan Žipaj 5 238,75 € 14.11.2017 Faktúra
0396/17 dokončovacie práce na renesačnom objekte " Dom správcu" - H n/T. Dušan Žipaj 8 761,25 € 04.12.2017 Faktúra
0027/18 doména archeopark.sk -platba na rok 2018 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,27 € 23.01.2018 Faktúra
0029/19 domena archeoparkhanusovce.sk - platba na rok 2019 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,27 € 24.01.2019 Faktúra
0049/19 Doména muzeumhanušovce.sk platba od1.3.19-1.3.20 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 12.02.2019 Faktúra
0065/18 doména muzeumhanusovce.sk-platba na rok 2018 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 13.02.2018 Faktúra
0128/15 doplatok k FA AutoCont 10,00 € 24.07.2015 Faktúra
0385/18 doplatok k FA č. 1802100394 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 10,37 € 30.11.2018 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0383/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 20,74 € 30.11.2018 Faktúra
0290/17 doplatok k FA č. 201702583 - na projekt č. 17-521-01893 s názvom "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši. Podporené z verejných zdrojov FNPU. Kovsmol, s.r.o. 0,36 € 11.08.2017 Faktúra
0372/18 doplatok k FA v.s 8217993975 - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 100,00 € 12.11.2018 Faktúra
0052/15 doplatok k FA za "Historický časopis" na 1-4/2014 Slovenská pošta, a.s. 4,00 € 18.03.2015 Faktúra
0084/18 doplatok k Faktúre č 3500037607 za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 0,60 € 01.03.2018 Faktúra
0048/14 doplatok za mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 2,00 € 01.03.2014 Faktúra
0467/18 doplnok k architektonicko-historickému výskumu fasád Kaštieľa v H n/T.- Veľký barokový Kaštieľ Mgr. Michaela Haviarová 500,00 € 21.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0398/18 doprava vitrín pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " otvorený preuentačný depozitár umelecko-historickej zbierky" RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 216,00 € 12.12.2018 Faktúra
0418/17 drevené magnetky v počte 200 ks Toman a Toman 120,00 € 13.12.2017 Faktúra
0210/17 drevené pohľadnice, magnetky Toman a Toman 160,00 € 07.07.2017 Faktúra
0357/18 držiak výplne skla + tesnenie na držiak skla pre projekt č. 1-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" EKOfence, s.r.o. 45,60 € 07.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »