Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0386/17 držiak výplne skla + tesnenie na projekt č. 17-521-01893 s názvom" Minulosť odtlačená v hline.Osem tisícročí keramiky na Šariši", podporený z verejných zdrojov FNPU EKOfence, s.r.o. 88,44 € 28.11.2017 Faktúra
0041/15 el. energia na obdobie od 1.3.-31.3.2015 Vychodosl. energetika 1 049,00 € 06.03.2015 Faktúra
0363/17 elektorinštalačný materiál na projekt č. 17-521-01893 "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši"podporený z ver. zdrojov FNPU. Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 338,30 € 08.11.2017 Faktúra
0207/19 Elektrina - dodávka a distribúcia - odb.miesto Po Ku Kumštu za obdobie 07/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.07.2019 Faktúra
0225/16 elektroinštalačný materiál podľa objednávky ELMART - Martin Ildža 35,93 € 21.11.2016 Faktúra
0037/15 elektroinštalačný materiál LITMAR, s.r.o. 293,99 € 26.02.2015 Faktúra
0126/16 elektroinštalačný materiál ELMART - Martin Ildža 135,26 € 11.07.2016 Faktúra
0164/17 elektroinštalačný materiál k výstave- "770.výročie založenia mesta Prešov" ELMART - Martin Ildža 355,74 € 01.06.2017 Faktúra
0131/15 elektroinštalačný materiál (rozvodky, žiarovky, svietidla ELMART - Martin Ildža 148,33 € 21.08.2015 Faktúra
0173/14 elektroinštalačný materiál + svietidlá - projekt ELMART - Martin Ildža 435,50 € 30.09.2014 Faktúra
0030/18 elektroinštalačný materiál - led reflektor 20W - 4 ks, spojka na kabel - 5 ks, projekt č. 17-521-01893 ELMART - Martin Ildža 100,20 € 30.01.2018 Faktúra
0146/15 elektroinštalačný materiál - výstava V-Tarjanyi ELMART - Martin Ildža 73,39 € 18.09.2015 Faktúra
0388/17 elektroinštalačný materiál na projekt č.17-521-01893 " Minulosť odtlačená v hline.Osem tisícročí keramiky na Šariši, podporený z verejných zdrojov FNPU. ELMART - Martin Ildža 11,58 € 29.11.2017 Faktúra
0407/18 elektroinštalačný materiál pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 356,13 € 11.12.2018 Faktúra
0084/19 Elektroinštalačný materiál, batérie ELMART - Martin Ildža 34,81 € 13.03.2019 Faktúra
0378/17 elektroinštalačný materiál, čerpadlo OMNITRON 5000 AUTOMAT+ vodárenký materiál - Hanušovce n/T INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 408,28 € 23.11.2017 Faktúra
0210/14 elektroinštalačný materiál: zásuvky + adapter ELMART - Martin Ildža 17,65 € 27.10.2014 Faktúra
0200/18 Element PO020 Silver telefon SENCOR Datacomp s.r.o. 19,90 € 03.07.2018 Faktúra
0217/16 euroobaly na fotografie A4 lesklý + doprava kuriérom MY HOME, s.r.o. 9,50 € 09.11.2016 Faktúra
0330/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 12,50 € 12.10.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0171/15 farby - interiér budovy KM, maliarska štetka,štetce, fólia Chemolak a.s.. SMOLENICE 192,83 € 14.10.2015 Faktúra
0163/17 farebné tonery - 3ks Alfa office, s.r.o. 280,80 € 01.06.2017 Faktúra
0245/14 farebné výtlačky + grafické práce FaxCopy, a.s. 28,21 € 16.12.2014 Faktúra
0061/14 farebné výtlačky - výstava FaxCopy, a.s. 47,18 € 08.04.2014 Faktúra
0048/15 farebné výtlačky bulletinov FaxCopy, a.s. 91,06 € 13.03.2015 Faktúra
0171/13 FBA-adsl.prístup T-COM a.s. 131,45 € 09.09.2013 Faktúra
0399/18 float rezaný pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" SKLOKOMPLET, s.r.o. 313,00 € 07.12.2018 Faktúra
0255/14 formatovacia píla TS 315VF-2000 + KAP305JL Drevostroj s.r.o. 2 599,00 € 03.12.2014 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »