Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0128/15 doplatok k FA AutoCont 10,00 € 24.07.2015 Faktúra
0385/18 doplatok k FA č. 1802100394 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 10,37 € 30.11.2018 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0383/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 20,74 € 30.11.2018 Faktúra
0290/17 doplatok k FA č. 201702583 - na projekt č. 17-521-01893 s názvom "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši. Podporené z verejných zdrojov FNPU. Kovsmol, s.r.o. 0,36 € 11.08.2017 Faktúra
0372/18 doplatok k FA v.s 8217993975 - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 100,00 € 12.11.2018 Faktúra
0052/15 doplatok k FA za "Historický časopis" na 1-4/2014 Slovenská pošta, a.s. 4,00 € 18.03.2015 Faktúra
0084/18 doplatok k Faktúre č 3500037607 za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 0,60 € 01.03.2018 Faktúra
0377/19 Doplatok k faktúre int. č. 371/19 , ext.č.2019656 FITTICH PREAL s.r.o. 0,80 € 02.12.2019 Faktúra
0048/14 doplatok za mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 2,00 € 01.03.2014 Faktúra
0467/18 doplnok k architektonicko-historickému výskumu fasád Kaštieľa v H n/T.- Veľký barokový Kaštieľ Mgr. Michaela Haviarová 500,00 € 21.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0398/18 doprava vitrín pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " otvorený preuentačný depozitár umelecko-historickej zbierky" RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 216,00 € 12.12.2018 Faktúra
0418/17 drevené magnetky v počte 200 ks Toman a Toman 120,00 € 13.12.2017 Faktúra
0362/19 Drevené pohľadnice a magnetky pre KM PO, Hanušovce nT, Stropkov Toman a Toman 618,00 € 22.11.2019 Faktúra
0210/17 drevené pohľadnice, magnetky Toman a Toman 160,00 € 07.07.2017 Faktúra
0357/18 držiak výplne skla + tesnenie na držiak skla pre projekt č. 1-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" EKOfence, s.r.o. 45,60 € 07.11.2018 Faktúra
0386/17 držiak výplne skla + tesnenie na projekt č. 17-521-01893 s názvom" Minulosť odtlačená v hline.Osem tisícročí keramiky na Šariši", podporený z verejných zdrojov FNPU EKOfence, s.r.o. 88,44 € 28.11.2017 Faktúra
0041/15 el. energia na obdobie od 1.3.-31.3.2015 Vychodosl. energetika 1 049,00 € 06.03.2015 Faktúra
0363/17 elektorinštalačný materiál na projekt č. 17-521-01893 "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši"podporený z ver. zdrojov FNPU. Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 338,30 € 08.11.2017 Faktúra
0207/19 Elektrina - dodávka a distribúcia - odb.miesto Po Ku Kumštu za obdobie 07/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.07.2019 Faktúra
0386/19 Elektrina Ku Kumštu PO 12/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 05.12.2019 Faktúra
0225/16 elektroinštalačný materiál podľa objednávky ELMART - Martin Ildža 35,93 € 21.11.2016 Faktúra
0037/15 elektroinštalačný materiál LITMAR, s.r.o. 293,99 € 26.02.2015 Faktúra
0126/16 elektroinštalačný materiál ELMART - Martin Ildža 135,26 € 11.07.2016 Faktúra
0164/17 elektroinštalačný materiál k výstave- "770.výročie založenia mesta Prešov" ELMART - Martin Ildža 355,74 € 01.06.2017 Faktúra
0131/15 elektroinštalačný materiál (rozvodky, žiarovky, svietidla ELMART - Martin Ildža 148,33 € 21.08.2015 Faktúra
0173/14 elektroinštalačný materiál + svietidlá - projekt ELMART - Martin Ildža 435,50 € 30.09.2014 Faktúra
0030/18 elektroinštalačný materiál - led reflektor 20W - 4 ks, spojka na kabel - 5 ks, projekt č. 17-521-01893 ELMART - Martin Ildža 100,20 € 30.01.2018 Faktúra
0146/15 elektroinštalačný materiál - výstava V-Tarjanyi ELMART - Martin Ildža 73,39 € 18.09.2015 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »