Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0026/16 zverejňovanie faktúr, objednávok Asseco Solutions 26,88 € 04.02.2016 Faktúra
0204/14 zrealizovanie diela: expozícia - Geológia regiónu RNDr.Miroslav Fulín 300,00 € 30.10.2014 Faktúra
0260/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 26,84 € 10.08.2018 Faktúra
0065/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 6,95 € 06.03.2017 Faktúra
0285/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 12,81 € 08.09.2017 Faktúra
0327/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 140,97 € 09.10.2017 Faktúra
0050/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 18,63 € 09.02.2018 Faktúra
0093/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,86 € 19.03.2018 Faktúra
0289/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 36,16 € 10.09.2018 Faktúra
0314/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,83 € 08.10.2018 Faktúra
0173/18 zneškodnenie odpadu a rekultiuácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 38,09 € 07.06.2018 Faktúra
0364/17 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 11,22 € 09.11.2017 Faktúra
0115/18 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 33,83 € 09.04.2018 Faktúra
0248/17 zneškodnenie a uloženie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 30,60 € 07.08.2017 Faktúra
0147/18 zneškodenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 9,34 € 09.05.2018 Faktúra
0211/18 zneškodenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 22,17 € 09.07.2018 Faktúra
0031/16 zmena prístupových kódov - Sigord + doprava TRANS - MONT, s.r.o. 55,56 € 08.02.2016 Faktúra
0286/16 zimné pneumatiky - CADDY ROTKIV, spol. s.r.o. 148,00 € 19.12.2016 Faktúra
0018/16 žiarovka E27 kompact 25W, žiarovka E257 kompact 46 W ELMART - Martin Ildža 37,70 € 25.01.2016 Faktúra
0149/13 zdvihák hydraulický - 2 ks Predom zeleziarstvo 52,00 € 15.08.2013 Faktúra
0198/18 Zdroj ATX 500 W Fortron HEXA + oprava PC PVS Computer, s.r.o. 72,95 € 27.06.2018 Faktúra
0430/17 zborník Skanzeny v Prešovskom kraji v počte 500 ks Carmen-reklamno-obchodná agentúra 450,00 € 18.12.2017 Faktúra
0445/17 závesy s príslušenstvom+ koberec + stojany na bariérové šnúry na projekt s názvom "Dessewffy-zabzdnutý rod",podporený z verejných zdrojov FNPU Ingrid Szabóová - HASZCOM 3 002,00 € 22.12.2017 Faktúra
0075/17 zasklenie vitríny + doprava SKLOKOMPLET, s.r.o. 54,00 € 09.03.2017 Faktúra
0162/13 zapožičanie panelov: Huby tajomné a užitočné SLOV.MUZEUM OCHR.PRIRODY 13,28 € 02.09.2013 Faktúra
0342/17 zapojenie rezrvovanej kapacity HI.istič 3fáz do 3x25A - Hanušovce nad Topľou Východoslovenká distribučná,a.s. 189,00 € 02.11.2017 Faktúra
0228/13 zapojenie elektrickej pece na Hlavnej č. 90 Ing. Zelinka Jozef 54,00 € 21.11.2013 Faktúra
0187/15 zákonné poistenie vozidla na rok 2016 Kooperativa 83,50 € 27.10.2015 Faktúra
0236/16 zákonné poistenie na rok 2017 - motorové vozidlo Generali Poisťovňa, a.s. 112,83 € 07.12.2016 Faktúra
0198/16 zákonné poistenie na rok 2017 Kooperativa 83,50 € 18.10.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »