Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0387/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 16.8.-22.11.2018 Vychodosl. vodarenska spol 752,47 € 29.12.2018 Faktúra
0471/18 Led žiarovky 15W ELMART - Martin Ildža 10,38 € 28.12.2018 Faktúra
0466/18 vytvorenie imitácie steny opálovej bane a makety netopiera pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" Mgr. art. Annamária Digoňová 1 350,00 € 21.12.2018 Faktúra
0463/18 elektroinštalačný materiál - KM PO ELMART - Martin Ildža 363,80 € 21.12.2018 Faktúra
0467/18 doplnok k architektonicko-historickému výskumu fasád Kaštieľa v H n/T.- Veľký barokový Kaštieľ Mgr. Michaela Haviarová 500,00 € 21.12.2018 Faktúra
0468/18 koplexne riešenie ochrany osobných údajov - dodržiavanie GDPR- JESSTAV s.r.o. 360,00 € 21.12.2018 Faktúra
0469/18 MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2018 AutoCont 193,28 € 21.12.2018 Faktúra
0470/18 reklamné predmety na základe cenovej ponuky - (KP MK SR) TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 373,32 € 21.12.2018 Faktúra
0472/18 príprava fotografického materiálu pre proj. č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam" FOTO GROSS 200,00 € 21.12.2018 Faktúra
0454/18 materiál na reštaurovanie ZP - (KP MK SR) WAD s.r.o. 710,88 € 20.12.2018 Faktúra
0458/18 turistické známky, turistické nápekpy, truistický denník Ing.Ernest Rusnák 160,80 € 20.12.2018 Faktúra
0464/18 zabezpečenie výstavy - pre projekt č. 18-521-02017 s názvom "Petrolejové lampy - funkčnosť a krása" Podkarpatské múzeumv Krosne 5 000,00 € 20.12.2018 Faktúra
0465/18 15 ks reflektor 10W pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 133,50 € 20.12.2018 Faktúra
0447/18 kladivo.meter zvin., schodíky obojstranné, klince HAUS Seman s.r.o. 60,00 € 20.12.2018 Faktúra
0448/18 juta, podšívka, saténová podšívka + utierky - OZ Stropkov Antéria s.r.o. 147,60 € 20.12.2018 Faktúra
0450/18 oprava notebooku AXDATA s.r.o. 100,00 € 20.12.2018 Faktúra
0451/18 4 ks netebook HP 250 G6i3-7200U, 4GB 1TB AXDATA s.r.o. 1 860,91 € 20.12.2018 Faktúra
0452/18 pravidelná odborná prehliadka - revízia EZS v Hanušovciach n/T. FITTICH PREAL s.r.o. 276,00 € 20.12.2018 Faktúra
0453/18 hygienicke a čistiace potreby pre Hanušovce n/Topľou KOVTEX, s.r.o. 333,99 € 20.12.2018 Faktúra
0456/18 tacka, kôš odpadkový, váza Jozef Dolutovský - JODO 68,00 € 20.12.2018 Faktúra
0457/18 obrus biely, obrus šedý, dekoračná látka - Stropkov Viera Babjarčíková 142,30 € 20.12.2018 Faktúra
0460/18 projektor EPSON EH-TW5400, projekčné plátn +doprava - KM PO Alza.cz.a.s 618,69 € 20.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0459/18 poštovné - dodanie turistických známok , nálepiek, denníkov Ing.Ernest Rusnák 3,00 € 20.12.2018 Faktúra
0445/18 multifunkčné farebné zariadenie A3- XEROX VersaLink C70xxV-D Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 667,42 € 20.12.2018 Faktúra
0449/18 inštalácia Wi-Fi, prevedenie kabeláže + nastavenie siete Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 134,80 € 20.12.2018 Faktúra
0442/18 jed. stolička TATRA, dub tmavy, jed. stôl S 121-160 OLEG pre projekt č. 18-542-03423 Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 1 200,00 € 19.12.2018 Faktúra
0444/18 500 ks skladačiek - 350 anglická a 150 maďarská verzia Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 129,60 € 19.12.2018 Faktúra
0443/18 jed. stoličky TATRA, dub tmavý pre projekt č. 18-542-03423 - spolufinancovanie Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 298,60 € 19.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »