Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1904
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0060/19 Nákup vlajok a stojanov + doprava 2U spol. s.r.o. 520,44 € 22.02.2019 Faktúra
0061/19 Lekárnička + náhradné náplne PANACEA, s.r.o. 70,60 € 21.02.2019 Faktúra
0059/19 Vyúčtovanie vodné+ stočné+ zrážkové vody - Po Havná 21.11.2018-14.2.2019 Vychodosl. vodarenska spol 730,85 € 20.02.2019 Faktúra
0058/19 ramovanie historických dokumentov - OZ Stropkov Sklenárstvo Pavol Jadlovský 124,00 € 18.02.2019 Faktúra
0062/19 Servisné zásahy :PO - úprava užívateľských kódov, HnT - pridelenie master kódu FITTICH PREAL s.r.o. 78,32 € 15.02.2019 Faktúra
0050/19 Zneškodnenie a rekultivácia odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 95,58 € 13.02.2019 Faktúra
0051/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 053,91 € 13.02.2019 Faktúra
0052/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 1 322,40 € 13.02.2019 Faktúra
0053/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 2 618,90 € 13.02.2019 Faktúra
0054/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Zámocká 160, HnT Vychodosl. energetika 507,43 € 13.02.2019 Faktúra
0055/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Zámocká151, HnT Vychodosl. energetika 21,01 € 13.02.2019 Faktúra
0056/19 Oprava služ.MV CITROEN EČV PO419FY MOTOSPOL SK s.r.o. 85,20 € 13.02.2019 Faktúra
0042/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik PO 01/19 Anna Kačmárová 80,00 € 12.02.2019 Faktúra
0043/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,71 € 12.02.2019 Faktúra
0044/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,87 € 12.02.2019 Faktúra
0045/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.02.2019 Faktúra
0046/19 Oprava vstupnej brány + doprava K - mont s.r.o. 54,00 € 12.02.2019 Faktúra
0047/19 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 12.02.2019 Faktúra
0048/19 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.1.-31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. 7,34 € 12.02.2019 Faktúra
0049/19 Doména muzeumhanušovce.sk platba od1.3.19-1.3.20 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 12.02.2019 Faktúra
0040/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.2.-28.2019 - Ku KUMŠTU 55 Vychodosl. energetika 55,00 € 07.02.2019 Faktúra
0041/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-28.2.2019 H n/T. Zámocká Vychodosl. energetika 147,00 € 07.02.2019 Faktúra
0036/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.02.2019 Faktúra
0038/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 13,28 € 06.02.2019 Faktúra
0039/19 poplatky za služby pevnej siete + internet Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 06.02.2019 Faktúra
0031/19 Predplatné Prešovského večerníka na rok 2019 Privatpress s.r.o. 85,05 € 04.02.2019 Faktúra
0034/19 Za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.2.-28.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.02.2019 Faktúra
0035/19 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 30,80 € 04.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »