Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2000
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0155/19 Nákup pracovnej bundy - 2 ks pre aktivačnú činnosť WINTEX s.r.o. 69,22 € 27.05.2019 Faktúra
0156/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 14.2.2019-20.5.2019 Vychodosl. vodarenska spol 724,99 € 27.05.2019 Faktúra
0158/19 Materiál na údržbu Hanušovce nT KOVTEX, s.r.o. 709,31 € 27.05.2019 Faktúra
0159/19 Textilné návleky na obuv do Kaštieĺa HnT MLZ plus, s.r.o. 311,04 € 27.05.2019 Faktúra
0154/19 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 49,40 € 23.05.2019 Faktúra
0153/19 Tlač plagátu formátu A2 na podujatie Noc múzeí 2019 Mgr. Tomáš Timko 3,70 € 21.05.2019 Faktúra
0152/19 Použitie mot.vozidla VT 313 AT - nakl., vykl., doba jazdy 0,50 hod Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 17.05.2019 Faktúra
0151/19 Dodávka a montáž nových kobercov do priestorov Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nT JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 15 756,01 € 16.05.2019 Faktúra
0145/19 poplatok za odber el.energie HnT Zámocká 160 za 04/19 Vychodosl. energetika 477,71 € 15.05.2019 Faktúra
0146/19 za dodávku el.energie PO Hl. 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 886,12 € 15.05.2019 Faktúra
0147/19 za dodávku el. energie Hn/T Zámocká 151 za 04/19 Vychodosl. energetika 44,38 € 15.05.2019 Faktúra
0148/19 za dodávku el. energie PO, Hlavná 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 427,80 € 15.05.2019 Faktúra
0149/19 za dodávku el. energie Po Hlavná 90 za 04/19 Vychodosl. energetika 226,67 € 15.05.2019 Faktúra
0150/19 nákup kanc. potrieb pre Noc múzeí APL plus, s.r.o 97,62 € 15.05.2019 Faktúra
0157/19 Poistenie priemyselných rizík za obdobie 1.6.2019-1.12.2019 - Archeopark H n/T UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 15.05.2019 Faktúra
0141/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 05/19 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 13.05.2019 Faktúra
0142/19 poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete HnT 04/19 Slovak Telekom a.s. 21,20 € 13.05.2019 Faktúra
0143/19 poplatky za služby pevnej siete HnT 04/19 Slovak Telekom a.s. 21,64 € 13.05.2019 Faktúra
0144/19 Vstupenky do múzea: Prešov 7350 ks, Hanušovce n/T. 5850 ks, Stropkov 850 ks COFIN, a.s. 809,28 € 13.05.2019 Faktúra
0140/19 Poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom a.s. 16,67 € 10.05.2019 Faktúra
0131/19 Poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu HnT OZÓN Hanušovce, a.s. 14,89 € 09.05.2019 Faktúra
0132/19 Nákup pracovného plášťa / Semancová Pavlína / - aktivačná čiinosť BRAKON s.r.o. 15,00 € 09.05.2019 Faktúra
0133/19 Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2019 Faktúra
0134/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.3.-31.5.2019 - Hanušovce n/T. Zámocká 160 Vychodosl. energetika 147,00 € 09.05.2019 Faktúra
0135/19 pozáručný servisný zásah EZS v HnT FITTICH PREAL s.r.o. 110,18 € 09.05.2019 Faktúra
0136/19 Poplatky za telekomunikačné služby - 05/19 Slovak Telekom a.s. 17,64 € 09.05.2019 Faktúra
0137/19 Poplatky za telekom. služby - pevná sieť PO 04/19 Slovak Telekom a.s. 15,59 € 09.05.2019 Faktúra
0138/19 Poplatky za telekomunikačné služby + Magio Internet XL + ISDN BRA Slovak Telekom a.s. 47,05 € 09.05.2019 Faktúra
0139/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - PO-PO Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »