Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0231/19 Pódiová konštrukcia Muziker, a.s. 1 582,20 € 26.07.2019 Faktúra
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0227/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády / Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0228/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0229/19 Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky revízie EZS FITTICH PREAL s.r.o. 59,75 € 18.07.2019 Faktúra
0230/19 Nákup pracovnej obuvi - aktivačná činnosť WINTEX s.r.o. 83,52 € 18.07.2019 Faktúra
0218/19 Nákup hrubej jadrovej omietky na opravu budovy Hlavná 86 Prešov Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 59,21 € 16.07.2019 Faktúra
0221/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 102,79 € 16.07.2019 Faktúra
0222/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 238,06 € 16.07.2019 Faktúra
0223/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 160 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 514,28 € 16.07.2019 Faktúra
0224/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 151 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 105,43 € 16.07.2019 Faktúra
0225/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 108,19 € 16.07.2019 Faktúra
0226/19 Nákup stoličiek v počte 50 ks do Kaštieľa v Stropkove Nábytok KMIŤ s.r.o. 600,00 € 16.07.2019 Faktúra
0214/19 Poplatky za telekomunikačné služby - adsl prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.07.2019 Faktúra
0215/19 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť HnT Slovak Telekom, a.s. 21,06 € 15.07.2019 Faktúra
0216/19 Poplatky za telekomunikačné služby - hlasové služby HnT Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.07.2019 Faktúra
0217/19 Nová verzia MAGMA HCM za obdobie 3. štvrťrok 2019 AutoCont 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
0213/19 Nákup materiálu na údržbu - KM Prešov HAUS Seman s.r.o. 177,47 € 11.07.2019 Faktúra
0208/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 46,32 € 09.07.2019 Faktúra
0209/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,30 € 09.07.2019 Faktúra
0210/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 13,63 € 09.07.2019 Faktúra
0211/19 Poplatky za telekom. služby - ADSL prístup Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
0212/19 Poplatky za telekom. služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.07.2019 Faktúra
0204/19 Nákup magnetiek pre kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 455,00 € 08.07.2019 Faktúra
0205/19 BOZP a a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.07.2019 Faktúra
0206/19 Servisné práce účtovný softwér SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2019 Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
0207/19 Elektrina - dodávka a distribúcia - odb.miesto Po Ku Kumštu za obdobie 07/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.07.2019 Faktúra
0203/19 Stravné lístky v počte 580 kusov (4,50/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 572,15 € 04.07.2019 Faktúra
0201/19 Zabezpečenie prepravy osôb na exkurziu zamestnancov do múzeí na Liptove dńa 27.6.2019 Andrej Daňko - DAF TOUR 504,00 € 03.07.2019 Faktúra
0202/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,26 € 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »