Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IK/009/18 predmet zákazky " Príprava, realizácia aa sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 08.08.2018 Faktúra
IK/017/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac júl 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 115 825,75 € 12.10.2018 Faktúra
0259/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 88 023,14 € 09.08.2018 Faktúra
0234/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 80 466,91 € 25.07.2018 Faktúra
0385/17 Rekonštrukcia "Budovy správcu" - Hanušovce n/Topľou Sokol trade spol.s.r.o. 72 384,16 € 28.11.2017 Faktúra
0196/18 stavebné práce " Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T.- práce za mesiac máj 2018 Pehaes a.s. 52 068,62 € 15.06.2018 Faktúra
IK/002/18 stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy o dielo č. 7/2018 - Dostavba Archeoparku-práce za mesiac máj 2018 - fin. z proj. INTERREG DRAGSO s.r.o. 49 743,76 € 28.06.2018 Faktúra
0423/17 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Pehaes a.s. 46 345,22 € 14.12.2017 Faktúra
IK/008/18 stavebné práce a dodávky na stavbe "Dostavba archeoparku"- za mesiac jún 2018 - projekt INTERREG DRAGSO s.r.o. 43 529,99 € 09.07.2018 Faktúra
IK/001/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - projekt INTERREG Pehaes a.s. 40 765,51 € 22.05.2018 Faktúra
IK/003/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac máj 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 34 250,50 € 13.06.2018 Faktúra
0160/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Pehaes a.s. 34 076,40 € 18.05.2018 Faktúra
IK/014/18 dodávka mobiliáru pre Archeopak H n/T. v rámci projektu INTERREG Anton Šimko 30 530,00 € 24.09.2018 Faktúra
0150/17 reštaurátorské práce na barokovej sedacej súprave ( 3 ks kreslá + 1 ks stolík). Projekt č. 16-621-05205 Tibor Kováč 20 000,00 € 12.05.2017 Faktúra
0204/17 2 ks multi-dotykové zariadenie + aplikácie vrtátane technického zariadenia TRATON, s.r.o. 19 989,00 € 01.07.2017 Faktúra
0280/16 stavebné práce + oprava elektroinštalaácie v suterénoch v objekte KM Hlavná 90 Josim s.r.o. 19 850,00 € 23.12.2016 Faktúra
0226/16 úžitkové motorové vozidlo CADDY KOMBI 2,0 TDI KR E PO CAR, s.r.o. 17 932,00 € 23.11.2016 Faktúra
0447/17 stavebné práce v suterénoch a depozitári - Rákociho palác, Prešov Josim s.r.o. 15 651,75 € 22.12.2017 Faktúra
0448/17 oprava interiérov v plánovaných expozíciach - 4 miestností - Kaštieľ Hanušovce n/T. Dušan Žipaj 14 950,00 € 29.12.2017 Faktúra
IK/001/17 spracovanie technickej dokumentácie - Archeologická expozícia v kaštieli Hanušovce n/T. v rámci projektu INTERREG PL-SK 2014-2020 Ing.arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 01.12.2017 Faktúra
0396/17 dokončovacie práce na renesačnom objekte " Dom správcu" - H n/T. Dušan Žipaj 8 761,25 € 04.12.2017 Faktúra
IK/018/18 za stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy č. 7/2018 stavby "Dostavba archeoparku - za mesiac júl 2018 v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" DRAGSO s.r.o. 8 249,00 € 22.10.2018 Faktúra
0218/13 Ing.arch.Albert Rybarčák 8 000,00 € 08.11.2013 Faktúra
0443/17 oprava výstavného zariadenie - štyroch historizujúcich knižníc úprava dyhovaním so zdobenými nadstavbami Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART 8 000,00 € 22.12.2017 Faktúra
0095/18 dodávka a montáž sledovacieho kamerového systému FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 23.03.2018 Faktúra
IK/004/18 činnosť stavebného dozora stavby" Príprava , realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 7 344,00 € 06.07.2018 Faktúra
0208/15 vydanie knihy - 70 rokov KM v Prešove ADIN s.r.o. 7 023,50 € 25.11.2015 Faktúra
0308/17 Architektonicko-historický výskum fasád-Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, tzv. Veľký, č.ÚZPF 287/1 Mgr. Michaela Haviarová 6 250,00 € 02.10.2017 Faktúra
0138/13 Ing. Zelinka Jozef 5 902,32 € 24.07.2013 Faktúra
0394/17 za stravné lístky v počte 1500 ks- zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 5 765,17 € 04.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »