Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0208/15 vydanie knihy - 70 rokov KM v Prešove ADIN s.r.o. 7 023,50 € 25.11.2015 Faktúra
0160/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obdobia baroka projekt č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 7 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0308/17 Architektonicko-historický výskum fasád-Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, tzv. Veľký, č.ÚZPF 287/1 Mgr. Michaela Haviarová 6 250,00 € 02.10.2017 Faktúra
0138/13 Ing. Zelinka Jozef 5 902,32 € 24.07.2013 Faktúra
0394/17 za stravné lístky v počte 1500 ks- zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 5 765,17 € 04.12.2017 Faktúra
0299/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v nových výstavných priestoroch múzeá KM Prešov - projekt č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 5 300,00 € 12.09.2018 Faktúra
0347/17 dokončovacie práce na objekte domu správcu NKP v Hanušovciach nad Topľou Dušan Žipaj 5 238,75 € 14.11.2017 Faktúra
IK/013/18 činnosť stavebného dozora na stavbe : "Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 5 140,80 € 06.09.2018 Faktúra
IB/007/18 výroba a umiestnenie informačných a smerových tabúľ v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" ALMITRANS, s.r.o. 5 071,20 € 29.10.2018 Faktúra
0464/18 zabezpečenie výstavy - pre projekt č. 18-521-02017 s názvom "Petrolejové lampy - funkčnosť a krása" Podkarpatské múzeumv Krosne 5 000,00 € 20.12.2018 Faktúra
0161/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obce Široké - projekt č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 5 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0253/13 dodávka nového vykurovacieho systému QEL s.r.o. 4 912,56 € 20.12.2013 Faktúra
0436/17 oprava laboratórneho digestora, vzduchotechniky a výmea ventilátora v Kaštieli Hanušovce n/T. KVANT spo. s.r.o. 4 878,00 € 19.12.2017 Faktúra
0135/14 I.etapa archeologického výskumu "Vodárne" na ul. Ku Kumštu Archaeoservices 4 800,00 € 23.07.2014 Faktúra
IB/005/18 za služby poskytnuté v zmysle zmluvy 103/2017 v rámci projektu INTERREG SAJAT, s.r.o. 4 779,00 € 16.10.2018 Faktúra
0204/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 03.07.2018 Faktúra
0437/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 14.12.2018 Faktúra
0244/13 architektonicko-historický výskum objektu "Kumšt" Mgr. Michaela Haviarová 4 300,00 € 13.12.2013 Faktúra
0428/17 činnosť stavebného dozora na stavbe " Obnova obj.renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 200,00 € 14.12.2017 Faktúra
0165/19 Vypracovanie a dodanie proj.dokum. na odstránenie stavby a prieskum zavlhnutia v rámci akcie Rekonštrukcia múzea AXA Projekt, s.r.o. 4 200,00 € 04.06.2019 Faktúra
0111/13 spracovanie dokumentácie na základezmluvy o dielo č. 8/2013 Ing. Jaroslava Glosová 4 000,00 € 11.06.2013 Faktúra
0205/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "obnova objektu renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 3 672,00 € 03.07.2018 Faktúra
IK/005/18 činnosť stavebného dozora stavby " Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 3 672,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/015/18 dodávka a montáž systému CCTV "Kamerový systém" v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 01.10.2018 Faktúra
0155/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné LECHEQUE DEJEUNER 3 549,14 € 03.09.2014 Faktúra
0102/16 jedálne kupóny + poplatok za doručenie, balné LECHEQUE DEJEUNER 3 164,58 € 07.06.2016 Faktúra
0160/16 jedálne kupóny + poplatok za doručenie, balné LECHEQUE DEJEUNER 3 164,58 € 02.09.2016 Faktúra
0440/17 grafická príprava a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks -projekt č. 17-521-01861 ALLDATA s.r.o. 3 103,68 € 21.12.2017 Faktúra
0249/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 18.12.2014 Faktúra
0038/15 za stravné lístky + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 02.03.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »