Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0013/16 za el.energiu -za obdobie od 1.12.-31.12.2015 Vychodosl. energetika 825,66 € 18.01.2016 Faktúra
0096/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 820,00 € 01.06.2014 Faktúra
0227/15 rozšírenie kamerového systému - Hasičská expozícia TRANS - MONT, s.r.o. 809,83 € 14.12.2015 Faktúra
0144/19 Vstupenky do múzea: Prešov 7350 ks, Hanušovce n/T. 5850 ks, Stropkov 850 ks COFIN, a.s. 809,28 € 13.05.2019 Faktúra
0444/17 magnetka kruhov - 250 ks, magnetka aluminiová 400 ks, magnetka aluminiová 9 c - 100 ks, hrnček KLASIK - 20 ks, Hrnček LATTE - 10 ks Ján Boggero BIANKO 808,00 € 22.12.2017 Faktúra
0113/19 Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 807,43 € 11.04.2019 Faktúra
0084/15 vykonanie terénneho in-situ výskumubilogických poškodení drevenných prvkov krovu Univerzitná vedeckotechnikcá spoločnosť-Projekt TU Zvolen 800,00 € 22.05.2015 Faktúra
0422/17 kancelárske potreby SEVT a.s. 799,81 € 13.12.2017 Faktúra
0418/18 kancelárske potreby - KM PO APL plus, s.r.o 794,79 € 12.12.2018 Faktúra
0035/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 790,00 € 01.02.2018 Faktúra
0264/16 1 ks fotoaparát NIKON D5300 BODY + 1 ks objektív NIKON 55-300 mm AVANGARDO ASSET, s.r.o 784,00 € 16.12.2016 Faktúra
0201/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 775,73 € 16.11.2015 Faktúra
0435/17 oprava služobného motorového vozidlá ŠKODA FABIA PO 056 FZ - Hanušovce n/T. MOTOSPOL SK s.r.o. 767,60 € 19.12.2017 Faktúra
0295/18 Kávovar deLongi ECAM 44660 + káva - "Leto s Rákocim" 2018 GURMANI, s.r.o. 765,43 € 14.09.2018 Faktúra
0222/13 Vychodsl. vodarenska spol 765,37 € 27.11.2013 Faktúra
0053/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 763,25 € 15.03.2016 Faktúra
0236/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 761,78 € 08.12.2014 Faktúra
0278/17 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od1 3.5.-30.8.2017 Vychodosl. vodarenska spol 760,33 € 06.09.2017 Faktúra
0001/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 760,00 € 02.01.2017 Faktúra
0215/15 vodné, stočné za obdobie od 18.8.-24.11.2015 Vychodsl. vodarenska spol 759,70 € 01.12.2015 Faktúra
0450/17 matrac, poschodová posteľ, stôl + 4 stoličky, doprava + poštovné JYSK, s.r.o., prevádzka Prešov 759,00 € 21.12.2017 Faktúra
0442/17 Kingston, SDHC, 32 GB, Afdata DashDrive UV 150 32 GB, červený, NIKON D3400+18-105 VR-čierny Datacomp s.r.o. 752,56 € 21.12.2017 Faktúra
0387/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 16.8.-22.11.2018 Vychodosl. vodarenska spol 752,47 € 29.12.2018 Faktúra
0054/17 za dodávku el.energie od 1.1.-31.1.2017 Vychodosl. energetika 750,17 € 15.02.2017 Faktúra
0151/13 vodné, stočné za obdobie od 15.5.-12.8.2013 Vychodsl. vodarenska spol 749,84 € 19.08.2013 Faktúra
0149/14 vodné, stočné za obdobie od 14.5.2014-21.8.2014 Vychodsl. vodarenska spol 749,70 € 27.08.2014 Faktúra
0210/16 1 ks - LENOVO IC C20-00 AIO N3700, 1 ks LENOVO IC C20-00 AIO N3050 SHARK Online, a.s. 748,00 € 08.11.2016 Faktúra
0034/17 za el.energiu na obdobie od 1.1.-28.2.2017 Vychodosl. energetika 748,00 € 07.02.2017 Faktúra
0437/17 MICROSOFT OFF2016 HAB SK-MICROSOFT Office 2016 Home Bus.Sk - 3 ks NAY ELEKTRODOM 747,00 € 20.12.2017 Faktúra
0253/16 1 ks scanner EPSON PERFECTION V850 PRO Bestcena s.r.o. 744,11 € 15.12.2016 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »