Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0360/19 Poistenie Archeoparku HnT za obdobie 1.12.2019-1.6.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 22.11.2019 Faktúra
0142/15 jadrové vŕtanie v priestoroch KM Foret , s.r.o. 900,00 € 10.09.2015 Faktúra
0364/19 Náklady na odvlhčovače vzduchu pre Kaštieľ Stropkov v počte 3 kusy Biet SK s.r.o. 897,00 € 25.11.2019 Faktúra
0419/17 materiál na reštaurovanie ZP WAD s.r.o. 896,20 € 13.12.2017 Faktúra
0113/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 890,00 € 01.07.2016 Faktúra
0146/19 za dodávku el.energie PO Hl. 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 886,12 € 15.05.2019 Faktúra
0099/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 880,00 € 01.04.2017 Faktúra
0033/15 za el.energiu -1/2015 Vychodosl. energetika 877,76 € 16.02.2015 Faktúra
0424/19 Nákup vitrín do Kaštieľa Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 867,10 € 18.12.2019 Faktúra
0059/18 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 865,29 € 16.02.2018 Faktúra
0229/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 860,00 € 01.12.2016 Faktúra
0074/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 860,00 € 01.03.2018 Faktúra
0154/13 sklenné tabule + práca SKLOKOMPLET, s.r.o. 856,00 € 26.08.2013 Faktúra
0365/19 Nákup materiálu - žiaroviek na osvetlenie KM PO ELMART - Martin Ildža 855,30 € 26.11.2019 Faktúra
0383/19 Nákup Windows 8.1 Pro + Office 2013 Profesional RA Software s.r.o. 844,92 € 04.12.2019 Faktúra
0277/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 17.5.-22.8.2018 Vychodosl. vodarenska spol 842,66 € 03.09.2018 Faktúra
0381/17 materiál na reštaurovanie a konzervovanie RENOJAVA s.r.o. 842,40 € 23.11.2017 Faktúra
0161/17 poistenie budovy za obdobie od 1.6.-1.12.2017 - hanušovce n/T. UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 29.05.2017 Faktúra
0157/19 Poistenie priemyselných rizík za obdobie 1.6.2019-1.12.2019 - Archeopark H n/T UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 15.05.2019 Faktúra
0415/19 Nákup magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 839,00 € 16.12.2019 Faktúra
0012/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 838,81 € 14.01.2019 Faktúra
0058/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 833,68 € 16.02.2018 Faktúra
0025/17 za el. energiu - Hlavná 90 Vychodosl. energetika 830,00 € 01.02.2017 Faktúra
0075/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 830,00 € 01.03.2018 Faktúra
0013/16 za el.energiu -za obdobie od 1.12.-31.12.2015 Vychodosl. energetika 825,66 € 18.01.2016 Faktúra
0096/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 820,00 € 01.06.2014 Faktúra
0227/15 rozšírenie kamerového systému - Hasičská expozícia TRANS - MONT, s.r.o. 809,83 € 14.12.2015 Faktúra
0144/19 Vstupenky do múzea: Prešov 7350 ks, Hanušovce n/T. 5850 ks, Stropkov 850 ks COFIN, a.s. 809,28 € 13.05.2019 Faktúra
0444/17 magnetka kruhov - 250 ks, magnetka aluminiová 400 ks, magnetka aluminiová 9 c - 100 ks, hrnček KLASIK - 20 ks, Hrnček LATTE - 10 ks Ján Boggero BIANKO 808,00 € 22.12.2017 Faktúra
0113/19 Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 807,43 € 11.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »