Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0203/18 za dodávku plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.07.2018 Faktúra
0242/18 za odber zemného plynu za obdobie od 1.8.-31.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.08.2018 Faktúra
0278/18 za dodávku zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.09.2018 Faktúra
0309/18 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.10.2018 Faktúra
0355/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 06.11.2018 Faktúra
0389/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.12.-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.12.2018 Faktúra
0115/15 odborné prehliadky a skúšky elektických zariadení v objektoch KM AM elektro s.r.o. 981,60 € 03.08.2015 Faktúra
0216/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 980,00 € 01.12.2015 Faktúra
0091/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 975,60 € 14.03.2019 Faktúra
0433/19 Náklady na revíziu elektroinštalácie v KM PO a Kaštieli Hanušovce n T Ing. Zelinka Jozef 972,00 € 23.12.2019 Faktúra
0391/17 za dodávku el. energie - Hlavná 86 Vychodosl. energetika 970,00 € 01.12.2017 Faktúra
0015/14 rozsah služby RAP na rok 2014 Asseco Solutions 964,51 € 22.01.2014 Faktúra
0014/15 RAP na rok 2015 Asseco Solutions 964,51 € 15.01.2015 Faktúra
0010/16 iSPIN - služba RAp na rok 2016 Asseco Solutions 964,51 € 12.01.2016 Faktúra
0013/17 služba RAP na rok 2017 - iSPIN Asseco Solutions 964,51 € 13.01.2017 Faktúra
0017/18 rozsah služby č. 2 RAP na rok 2018 Asseco Solutions 964,51 € 12.01.2018 Faktúra
0022/19 služba RAP na rok 2019 Asseco Solutions 964,51 € 16.01.2019 Faktúra
0022/20 Fakturácia softvéru - RAP za rok 2020 Asseco Solutions 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
0136/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 960,00 € 02.05.2018 Faktúra
IK/011/18 výkon autorského dozoru "Dobudovanie aercheoparku v H n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 960,00 € 06.09.2018 Faktúra
0089/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 940,00 € 01.06.2015 Faktúra
0252/13 montáž kamerového systému + dodávka materiálu SIMTECH, s.r.o 930,60 € 20.12.2013 Faktúra
0102/18 za el.energiu Vychodosl. energetika 930,00 € 01.04.2018 Faktúra
0301/18 oprava služobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX PO CAR, s.r.o. 925,61 € 26.09.2018 Faktúra
0369/19 nákup materiálu - zamat, satén- Kaštieľ Stropkov - účelová dotácia ARKA - Slovakia, s.r.o. 922,39 € 28.11.2019 Faktúra
0360/19 Poistenie Archeoparku HnT za obdobie 1.12.2019-1.6.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 22.11.2019 Faktúra
0140/20 poistenie majetku - Archeopark na obdobie od 1.6.-1.12.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 24.05.2020 Faktúra
0142/15 jadrové vŕtanie v priestoroch KM Foret , s.r.o. 900,00 € 10.09.2015 Faktúra
0364/19 Náklady na odvlhčovače vzduchu pre Kaštieľ Stropkov v počte 3 kusy Biet SK s.r.o. 897,00 € 25.11.2019 Faktúra
0419/17 materiál na reštaurovanie ZP WAD s.r.o. 896,20 € 13.12.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »