Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2415
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0303/19 Náklady na stravné lístky za obdobie 10/2019 v počte 700 ks , cena 4,80€/ ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 311,28 € 02.10.2019 Faktúra
0102/16 jedálne kupóny + poplatok za doručenie, balné LECHEQUE DEJEUNER 3 164,58 € 07.06.2016 Faktúra
0160/16 jedálne kupóny + poplatok za doručenie, balné LECHEQUE DEJEUNER 3 164,58 € 02.09.2016 Faktúra
0440/17 grafická príprava a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks -projekt č. 17-521-01861 ALLDATA s.r.o. 3 103,68 € 21.12.2017 Faktúra
0063/20 Náklady na stravné lístky v počte 650 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 074,76 € 03.03.2020 Faktúra
0013/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Vychodosl. energetika 3 046,19 € 14.01.2020 Faktúra
0108/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 3 013,04 € 15.04.2020 Faktúra
0249/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 18.12.2014 Faktúra
0038/15 za stravné lístky + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 02.03.2015 Faktúra
0088/15 stravné lístky + poplatok za doručenie LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 01.06.2015 Faktúra
0116/15 jedálne kupóny + poplatok za doručenie + balné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 04.08.2015 Faktúra
0186/15 jedálne kupóny + popltok za doručenie a balné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 29.10.2015 Faktúra
0233/15 jedálne kupóny + poplatoo za doručenie, poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 21.12.2015 Faktúra
0065/16 za stravné lístky + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 05.04.2016 Faktúra
0445/17 závesy s príslušenstvom+ koberec + stojany na bariérové šnúry na projekt s názvom "Dessewffy-zabzdnutý rod",podporený z verejných zdrojov FNPU Ingrid Szabóová - HASZCOM 3 002,00 € 22.12.2017 Faktúra
0340/17 tvorba webovej stránky Krajského múzeá v Prešove Ing.Tomáš Redlinger 3 000,00 € 27.10.2017 Faktúra
IK/010/18 výkon autorského dozoru počas realizácie stavby: Archeologická expozícia v Kaštieli v H. n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 3 000,00 € 06.09.2018 Faktúra
0135/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 2 970,00 € 02.05.2018 Faktúra
0002/20 za stravné lístky - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 932,85 € 03.01.2020 Faktúra
0033/20 Náklady na stravné lístky v počte 620 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 932,85 € 04.02.2020 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0271/17 stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli - Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 2 880,00 € 24.08.2017 Faktúra
0115/20 servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk WAME s.r.o. 2 880,00 € 28.04.2020 Faktúra
0121/13 LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 01.07.2013 Faktúra
0163/13 jedálne kupóny +poštovné,balné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 04.09.2013 Faktúra
0051/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 28.03.2014 Faktúra
0111/14 jedálne kupóny + balné, poštovné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 02.07.2014 Faktúra
0273/19 Nákup stravných lístkov v počte 600 kusov, suma 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 838,24 € 03.09.2019 Faktúra
0296/17 Krabice na herbáre v počte 500 ks + paleta - pre projekt č.17-542-04516 s názvom" Dovybavnie botanických depozitárov", podporený z verejných zdrojov FNPU. G.N.P spol.s.r.o. 2 767,20 € 26.09.2017 Faktúra
0334/19 Stravné lístky - 580 kusov v cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 743,63 € 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »