Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0430/19 Náklady na vydanie publikácie Nové obzory 35 ADIN s.r.o. 2 500,00 € 20.12.2019 Faktúra
0124/19 nákup stravných lístkov 560ks v cene 4,50€/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 483,46 € 03.05.2019 Faktúra
0062/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 440,00 € 01.04.2015 Faktúra
0100/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 430,00 € 01.04.2017 Faktúra
IB/004/18 vzdelávacie a kultúrne aktivity "podujatia na ceste" -v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" KUBOX, s.r.o. 2 400,00 € 16.10.2018 Faktúra
0057/19 za stravné lístky v počte 540 / 4,50/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 394,76 € 04.02.2019 Faktúra
0097/19 Stravné lístky 540 ks v jedn.cene 4,50€/ks za 04/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 394,76 € 02.04.2019 Faktúra
0433/18 vyhotovoenie piblikácie " Nové obzory" - projekt č. 18-521-02063 ADIN s.r.o. 2 387,00 € 18.12.2018 Faktúra
0239/18 stravné lístky v počte 600 ks/4 EUR/k - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 01.08.2018 Faktúra
0276/18 stravné lístky v počte 600 ks - 1/4 EUR + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 03.09.2018 Faktúra
0308/18 za stravné lístky v počte 6000 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 01.10.2018 Faktúra
0011/17 za stravné lístky - 600 kusov /3,90 EUR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 340,00 € 12.01.2017 Faktúra
0037/17 za stravné lístky - 600 ks/3,90 EUR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 340,00 € 08.02.2017 Faktúra
0060/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 2 334,69 € 16.02.2018 Faktúra
0014/19 za dodávku el. energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 2 331,55 € 14.01.2019 Faktúra
0076/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 2 330,00 € 01.03.2018 Faktúra
0065/19 Stravné lístky v počte 520 ks x 4,50/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.03.2019 Faktúra
0163/19 Nákup stravných lístkov v počte 520 kusov v sume 4,50€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.06.2019 Faktúra
0238/19 Stravné lístky 08/2019 v počte 517 ks /4,50 -dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 292,77 € 02.08.2019 Faktúra
0026/17 za el.energiu - halvníá 86 Vychodosl. energetika 2 290,00 € 01.02.2017 Faktúra
0069/18 nákup stravných lístkov - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 190,77 € 28.02.2018 Faktúra
0172/18 stravné lístky v počte 550 ks/4 EUR/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 04.06.2018 Faktúra
0354/18 za stravné lístky v počte 550 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 05.11.2018 Faktúra
IK/006/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/007/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/012/18 komplexná činnosť stavebného dozora na stavbe" Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.09.2018 Faktúra
0003/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 140,00 € 02.01.2016 Faktúra
0235/13 jedálne kupóny + poplatok za balné a doručenie LECHEQUE DEJEUNER 2 132,34 € 05.12.2013 Faktúra
0112/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 128,26 € 11.04.2019 Faktúra
0019/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.12.2016 - Hanušovce nad/ T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 104,00 € 19.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »