Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2415
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0119/20 Náklady na stravné lístky v počte 480 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 270,59 € 05.05.2020 Faktúra
0069/18 nákup stravných lístkov - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 190,77 € 28.02.2018 Faktúra
0172/18 stravné lístky v počte 550 ks/4 EUR/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 04.06.2018 Faktúra
0354/18 za stravné lístky v počte 550 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 05.11.2018 Faktúra
IK/006/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/007/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/012/18 komplexná činnosť stavebného dozora na stavbe" Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.09.2018 Faktúra
0003/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 140,00 € 02.01.2016 Faktúra
0235/13 jedálne kupóny + poplatok za balné a doručenie LECHEQUE DEJEUNER 2 132,34 € 05.12.2013 Faktúra
0112/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 128,26 € 11.04.2019 Faktúra
0019/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.12.2016 - Hanušovce nad/ T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 104,00 € 19.01.2017 Faktúra
0205/15 koberce - interiér múzea Domos Slovakia s.r.o. 2 100,00 € 25.11.2015 Faktúra
0099/18 stravné lístky v počte 540 ks v sume 3,90 EUR/ks - zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 075,46 € 26.03.2018 Faktúra
0121/17 reštaurátorský výskum -"Dom správcu kaštieľa" v Hanušovciach n/T. Mgr.art Peter Koreň 2 065,00 € 25.04.2017 Faktúra
0201/18 za stravné lístky v počte 520 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 049,84 € 03.07.2018 Faktúra
0166/18 grafické a tačiarenské práce - pre vytvorenie expozície Dessewffy - zabudnutý rod - projekt č. 17-521-01830,podporený z verejných zdrojov FNPU ALMITRANS, s.r.o. 2 005,44 € 30.05.2018 Faktúra
0168/18 príprava a tlač publikácie s názvom "Rod Dessewfy - Hanušovské panstvo" projekt č. 17-521-01830, podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 005,00 € 30.05.2018 Faktúra
0441/17 grafické spracovanie a tlač publikácie "Prešov v priestore a čase", projekt č. 17-521-01865 podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 000,00 € 21.12.2017 Faktúra
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0397/18 4 ks vitríny typu VPR011001002-920-ANO pre projekt č. 18-542-03423 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 999,06 € 12.12.2018 Faktúra
0042/15 za el. enrgiu Vychodosl. energetika 1 970,00 € 01.03.2015 Faktúra
0061/17 za stravné lístky v počte 500 ks v sume 3,90/EUR/kus DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 950,00 € 02.03.2017 Faktúra
0088/17 za stravné lístky v počte 500 ks/3,90 EUR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 950,00 € 04.04.2017 Faktúra
0126/17 stravné lístky v počte 500 ks - (3,90 EUR/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 03.05.2017 Faktúra
0166/17 stravné lístky +zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 02.06.2017 Faktúra
0211/17 stravné lístky v hodnote 3,90 EUR/kus - 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 07.07.2017 Faktúra
0243/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 03.08.2017 Faktúra
0269/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 25.08.2017 Faktúra
0343/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 02.11.2017 Faktúra
0036/18 za dodávku elektrickej energie - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 920,00 € 01.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »