Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0397/18 4 ks vitríny typu VPR011001002-920-ANO pre projekt č. 18-542-03423 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 999,06 € 12.12.2018 Faktúra
0042/15 za el. enrgiu Vychodosl. energetika 1 970,00 € 01.03.2015 Faktúra
0061/17 za stravné lístky v počte 500 ks v sume 3,90/EUR/kus DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 950,00 € 02.03.2017 Faktúra
0088/17 za stravné lístky v počte 500 ks/3,90 EUR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 950,00 € 04.04.2017 Faktúra
0126/17 stravné lístky v počte 500 ks - (3,90 EUR/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 03.05.2017 Faktúra
0166/17 stravné lístky +zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 02.06.2017 Faktúra
0211/17 stravné lístky v hodnote 3,90 EUR/kus - 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 07.07.2017 Faktúra
0243/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 03.08.2017 Faktúra
0269/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 25.08.2017 Faktúra
0343/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 921,72 € 02.11.2017 Faktúra
0036/18 za dodávku elektrickej energie - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 920,00 € 01.02.2018 Faktúra
0390/18 za stravné lístky v počte 475 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 872,45 € 04.12.2018 Faktúra
0451/18 4 ks netebook HP 250 G6i3-7200U, 4GB 1TB AXDATA s.r.o. 1 860,91 € 20.12.2018 Faktúra
0076/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 840,00 € 01.05.2015 Faktúra
0060/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 840,00 € 01.04.2016 Faktúra
0225/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 822,44 € 14.12.2015 Faktúra
0109/14 príprava,výroba a dodanie panelovej výstavy "Mementá 1.svetovej vojny" Mgr. Martin Drobňák - Drobi History 1 800,00 € 11.06.2014 Faktúra
0026/19 vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2018 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 795,21 € 17.01.2019 Faktúra
0078/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 710,00 € 01.05.2016 Faktúra
0060/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 700,00 € 01.04.2014 Faktúra
0131/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 700,00 € 02.05.2017 Faktúra
0243/16 - výroba 27 ks výstavných panelov, grafický návrh, retuš fotografií - Projekt č. 16-622-05247 - Svet dobovej reklamy ADIN s.r.o. 1 696,40 € 12.12.2016 Faktúra
0028/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 690,00 € 01.02.2016 Faktúra
0445/18 multifunkčné farebné zariadenie A3- XEROX VersaLink C70xxV-D Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 667,42 € 20.12.2018 Faktúra
0036/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 660,00 € 01.03.2014 Faktúra
0120/16 ozvučovaica technika + príslušenstvo Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 1 603,00 € 08.07.2016 Faktúra
0034/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 1 590,00 € 01.02.2018 Faktúra
0231/19 Pódiová konštrukcia Muziker, a.s. 1 582,20 € 26.07.2019 Faktúra
0220/14 nákup PC: HP 400PO AiO - 1 ks, LONOVO IC C360 AIO - 2ks NAY ELEKTRODOM 1 547,00 € 25.11.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »