Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2415
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0390/18 za stravné lístky v počte 475 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 872,45 € 04.12.2018 Faktúra
0451/18 4 ks netebook HP 250 G6i3-7200U, 4GB 1TB AXDATA s.r.o. 1 860,91 € 20.12.2018 Faktúra
0076/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 840,00 € 01.05.2015 Faktúra
0060/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 840,00 € 01.04.2016 Faktúra
0225/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 822,44 € 14.12.2015 Faktúra
0109/14 príprava,výroba a dodanie panelovej výstavy "Mementá 1.svetovej vojny" Mgr. Martin Drobňák - Drobi History 1 800,00 € 11.06.2014 Faktúra
0026/19 vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2018 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 795,21 € 17.01.2019 Faktúra
0422/19 Vstupenky do múzea a pobočiek v počte 31 000 ks COFIN, a.s. 1 711,20 € 18.12.2019 Faktúra
0078/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 710,00 € 01.05.2016 Faktúra
0060/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 700,00 € 01.04.2014 Faktúra
0131/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 700,00 € 02.05.2017 Faktúra
0243/16 - výroba 27 ks výstavných panelov, grafický návrh, retuš fotografií - Projekt č. 16-622-05247 - Svet dobovej reklamy ADIN s.r.o. 1 696,40 € 12.12.2016 Faktúra
0028/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 690,00 € 01.02.2016 Faktúra
0445/18 multifunkčné farebné zariadenie A3- XEROX VersaLink C70xxV-D Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 667,42 € 20.12.2018 Faktúra
0036/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 660,00 € 01.03.2014 Faktúra
0395/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 1 644,50 € 10.12.2019 Faktúra
0120/16 ozvučovaica technika + príslušenstvo Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 1 603,00 € 08.07.2016 Faktúra
0034/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 1 590,00 € 01.02.2018 Faktúra
0133/20 Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 1 587,86 € 14.05.2020 Faktúra
0231/19 Pódiová konštrukcia Muziker, a.s. 1 582,20 € 26.07.2019 Faktúra
0080/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 1 566,37 € 12.03.2020 Faktúra
0220/14 nákup PC: HP 400PO AiO - 1 ks, LONOVO IC C360 AIO - 2ks NAY ELEKTRODOM 1 547,00 € 25.11.2014 Faktúra
0009/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 520,00 € 02.01.2017 Faktúra
0048/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 509,97 € 13.02.2020 Faktúra
0048/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 500,00 € 01.03.2016 Faktúra
0167/19 Náklady na reinštaláciu lustrov, svietidlá, Kaštieľ Hanušovce n T Glass LPS, s.r.o. 1 500,00 € 05.06.2019 Faktúra
0132/18 380 ks stravné lístky - 4/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 497,96 € 03.05.2018 Faktúra
0017/17 vyúčtovanie el.energia za obdobie od 1.12.-31.12.2016 Vychodosl. energetika 1 494,89 € 16.01.2017 Faktúra
IB/003/18 predmet zákazky:" Zriadenie malých experimentálnych areálov na pestovanie pravekých rastlín" - projekt INTERREG TOBIT s.r.o. 1 450,00 € 25.09.2018 Faktúra
0228/15 za el.eneriu Vychodosl. energetika 1 445,18 € 14.12.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »