Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0009/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 520,00 € 02.01.2017 Faktúra
0048/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 500,00 € 01.03.2016 Faktúra
0167/19 Náklady na reinštaláciu lustrov, svietidlá, Kaštieľ Hanušovce n T Glass LPS, s.r.o. 1 500,00 € 05.06.2019 Faktúra
0132/18 380 ks stravné lístky - 4/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 497,96 € 03.05.2018 Faktúra
0017/17 vyúčtovanie el.energia za obdobie od 1.12.-31.12.2016 Vychodosl. energetika 1 494,89 € 16.01.2017 Faktúra
IB/003/18 predmet zákazky:" Zriadenie malých experimentálnych areálov na pestovanie pravekých rastlín" - projekt INTERREG TOBIT s.r.o. 1 450,00 € 25.09.2018 Faktúra
0228/15 za el.eneriu Vychodosl. energetika 1 445,18 € 14.12.2015 Faktúra
0061/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 430,00 € 01.04.2016 Faktúra
0151/15 panely + grafická príprava - výstava V.Tarjanyi Compuarts - Marek Kriška 1 427,86 € 25.09.2015 Faktúra
0030/19 Závesný systém + montáž do kamennej steny pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky", podporený z verejných zdrojov FNPU. Smolka. sk 1 424,10 € 25.01.2019 Faktúra
0084/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 410,00 € 01.05.2014 Faktúra
0094/19 Dodávka, montáž, oživenie a odovzdanie zariadení kamer.systému +2 ks pentabridný sieťový videorekordér TRANS - MONT, s.r.o. 1 384,14 € 01.04.2019 Faktúra
0038/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 371,44 € 16.02.2016 Faktúra
0047/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 370,00 € 01.03.2016 Faktúra
0446/18 servis výpočtovej techniky, kompletácia multifunkčného zariadenia, náhradné tonery Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 369,60 € 20.12.2018 Faktúra
0123/17 polygrafické náklady a tlač publikáciíí v rámci projektu "Experimentálana archeológia v archeoparku". - 200 ks Na ostrí hrany, 200 ks Sklenená krása, - 200ks Textilné variácie, 200 ks Cengot bronzu ADIN s.r.o. 1 364,00 € 02.05.2017 Faktúra
0103/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 1 360,00 € 01.04.2018 Faktúra
0466/18 vytvorenie imitácie steny opálovej bane a makety netopiera pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" Mgr. art. Annamária Digoňová 1 350,00 € 21.12.2018 Faktúra
0056/17 za el.energiu Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 340,00 € 01.03.2017 Faktúra
0052/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 1 322,40 € 13.02.2019 Faktúra
0177/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 290,00 € 01.06.2017 Faktúra
0230/14 Nákup: oscilačná brúska, magnetický ustavovač, stĺpová vŕtačka, redukčná doska, kopirovacie kružky, ostrička nástrojov,cinkovací prípravok, prídavná šablóna Drevostroj s.r.o. 1 286,80 € 03.12.2014 Faktúra
0032/17 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.-28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 06.02.2017 Faktúra
0060/17 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.03.2017 Faktúra
0091/17 za dodávku zemného plynu - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 05.04.2017 Faktúra
0127/17 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.5.-31.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 03.05.2017 Faktúra
0167/17 dodávka zemného plynu - Hanušovce n/T. na obdobie od 1.6.-30.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.06.2017 Faktúra
0208/17 za dodávku zemného plynu - múzeum Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 03.07.2017 Faktúra
0241/17 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.8.-31.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.08.2017 Faktúra
0272/17 dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.-30.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 04.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »