Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0304/17 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.10.2017 Faktúra
0344/17 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.11.-30.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 02.11.2017 Faktúra
0390/17 za dodávku zemného plynu za obodobie od 1.12.-31.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 277,00 € 04.12.2017 Faktúra
0099/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 260,00 € 01.06.2016 Faktúra
0026/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 230,00 € 01.02.2015 Faktúra
0407/17 preglejka folia (breza + OSB 3 SUPERFINISH nebrúsena - projekt .č. 17-521-018932 "Minulosť odtlačená vv hline.Osem tisícročí keramiky na Šarišiši", JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 1 222,20 € 07.12.2017 Faktúra
0016/16 vyúčtovanie el.energie za obodibe od 1.12.-31.12.2015 Vychodosl. energetika 1 218,79 € 21.01.2016 Faktúra
0442/18 jed. stolička TATRA, dub tmavy, jed. stôl S 121-160 OLEG pre projekt č. 18-542-03423 Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 1 200,00 € 19.12.2018 Faktúra
0171/17 3 ks panskej figuríny z polyuretánovej peny potiahnutej elastickou látkou Figuríny SK s.r.o. 1 198,15 € 05.06.2017 Faktúra
0228/16 za jedálne kupóny (300 ks) + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 1 191,18 € 02.12.2016 Faktúra
0114/15 oprava a revízia blerskozvodného zariadenia AM elektro s.r.o. 1 186,80 € 03.08.2015 Faktúra
0425/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 182,24 € 13.12.2018 Faktúra
0058/17 za el.energiu -Hlavná 86 Vychodosl. energetika 1 180,00 € 01.03.2017 Faktúra
0015/19 za dodávku el.energie za obodbie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 1 165,48 € 14.01.2019 Faktúra
0012/18 za el. energiu za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 + Hlavná 86 Vychodosl. energetika 1 158,36 € 08.01.2018 Faktúra
0143/13 Vychodosl. energetika 1 158,00 € 05.08.2013 Faktúra
0120/13 Vychodosl. energetika 1 158,00 € 27.06.2013 Faktúra
0161/13 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 158,00 € 02.09.2013 Faktúra
0182/13 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 158,00 € 27.09.2013 Faktúra
0209/13 Vychodosl. energetika 1 158,00 € 05.11.2013 Faktúra
0226/13 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 158,00 € 28.11.2013 Faktúra
0307/17 za stravné lístky v počte 300 ks- zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 153,03 € 02.10.2017 Faktúra
0025/19 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.1.-31.1.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 16.01.2019 Faktúra
0034/19 Za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.2.-28.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.02.2019 Faktúra
0066/19 za odber zemného plynu Hanušovce n/T. Zámocká za 03/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.03.2019 Faktúra
0096/19 za odber zemného plynu za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.04.2019 Faktúra
0125/19 za dodávku zemného plynu Hn/T. - Zámocká za obdobie máj 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.05.2019 Faktúra
0164/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.06.2019 Faktúra
0200/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.07.2019 Faktúra
0237/19 Spotreba zemného plynu za obdobie 08/2019 HnT Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »