Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0226/13 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 158,00 € 28.11.2013 Faktúra
0307/17 za stravné lístky v počte 300 ks- zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 153,03 € 02.10.2017 Faktúra
0025/19 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.1.-31.1.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 16.01.2019 Faktúra
0034/19 Za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.2.-28.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.02.2019 Faktúra
0066/19 za odber zemného plynu Hanušovce n/T. Zámocká za 03/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.03.2019 Faktúra
0096/19 za odber zemného plynu za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.04.2019 Faktúra
0125/19 za dodávku zemného plynu Hn/T. - Zámocká za obdobie máj 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.05.2019 Faktúra
0164/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.06.2019 Faktúra
0200/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.07.2019 Faktúra
0237/19 Spotreba zemného plynu za obdobie 08/2019 HnT Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.08.2019 Faktúra
0272/19 Dodávka zemného plynu za obdobie september 2019, odb. miesto HnT , Zámocká 160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.09.2019 Faktúra
0304/19 fakturácia zemného plynu HnT Zámocká 160 za obdobie 1.10-31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.10.2019 Faktúra
0335/19 Zemný plyn Kaštieľ Hanušovce n Topľou za obdobie 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.11.2019 Faktúra
0379/19 Spotreba plynu Kaštieľ HnT za obdobie 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.12.2019 Faktúra
0037/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 141,18 € 16.02.2016 Faktúra
0273/16 architektonická štúdia využitia historických objektov Ing.arch. Eva Kupčihová 1 140,00 € 21.12.2016 Faktúra
0434/18 zabezpečenie grafickej časti expozície pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál- slovenský drahokam" ADIN s.r.o. 1 140,00 € 18.12.2018 Faktúra
0088/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 128,44 € 14.03.2019 Faktúra
0359/19 Výstavné podstavce bielej farby OZ Stropkov Miroslav Žvanda 1 123,40 € 22.11.2019 Faktúra
0423/19 Nákup vitrín pre Kaštieľ Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 117,94 € 18.12.2019 Faktúra
0415/17 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 1 108,54 € 11.12.2017 Faktúra
0035/14 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 28.02.2014 Faktúra
0052/14 za el. energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 20.03.2014 Faktúra
0086/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 12.05.2014 Faktúra
0095/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 30.05.2014 Faktúra
0112/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 03.07.2014 Faktúra
0133/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 01.08.2014 Faktúra
0156/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 03.09.2014 Faktúra
0175/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 02.10.2014 Faktúra
0208/14 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 101,00 € 05.11.2014 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »