Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0015/14 rozsah služby RAP na rok 2014 Asseco Solutions 964,51 € 22.01.2014 Faktúra
0014/15 RAP na rok 2015 Asseco Solutions 964,51 € 15.01.2015 Faktúra
0010/16 iSPIN - služba RAp na rok 2016 Asseco Solutions 964,51 € 12.01.2016 Faktúra
0013/17 služba RAP na rok 2017 - iSPIN Asseco Solutions 964,51 € 13.01.2017 Faktúra
0017/18 rozsah služby č. 2 RAP na rok 2018 Asseco Solutions 964,51 € 12.01.2018 Faktúra
0022/19 služba RAP na rok 2019 Asseco Solutions 964,51 € 16.01.2019 Faktúra
0136/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 960,00 € 02.05.2018 Faktúra
IK/011/18 výkon autorského dozoru "Dobudovanie aercheoparku v H n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 960,00 € 06.09.2018 Faktúra
0089/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 940,00 € 01.06.2015 Faktúra
0252/13 montáž kamerového systému + dodávka materiálu SIMTECH, s.r.o 930,60 € 20.12.2013 Faktúra
0102/18 za el.energiu Vychodosl. energetika 930,00 € 01.04.2018 Faktúra
0301/18 oprava služobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX PO CAR, s.r.o. 925,61 € 26.09.2018 Faktúra
0142/15 jadrové vŕtanie v priestoroch KM Foret , s.r.o. 900,00 € 10.09.2015 Faktúra
0419/17 materiál na reštaurovanie ZP WAD s.r.o. 896,20 € 13.12.2017 Faktúra
0113/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 890,00 € 01.07.2016 Faktúra
0146/19 za dodávku el.energie PO Hl. 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 886,12 € 15.05.2019 Faktúra
0099/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 880,00 € 01.04.2017 Faktúra
0033/15 za el.energiu -1/2015 Vychodosl. energetika 877,76 € 16.02.2015 Faktúra
0059/18 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 865,29 € 16.02.2018 Faktúra
0229/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 860,00 € 01.12.2016 Faktúra
0074/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 860,00 € 01.03.2018 Faktúra
0154/13 sklenné tabule + práca SKLOKOMPLET, s.r.o. 856,00 € 26.08.2013 Faktúra
0277/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 17.5.-22.8.2018 Vychodosl. vodarenska spol 842,66 € 03.09.2018 Faktúra
0381/17 materiál na reštaurovanie a konzervovanie RENOJAVA s.r.o. 842,40 € 23.11.2017 Faktúra
0161/17 poistenie budovy za obdobie od 1.6.-1.12.2017 - hanušovce n/T. UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 29.05.2017 Faktúra
0157/19 Poistenie priemyselných rizík za obdobie 1.6.2019-1.12.2019 - Archeopark H n/T UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 15.05.2019 Faktúra
0012/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 838,81 € 14.01.2019 Faktúra
0058/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 833,68 € 16.02.2018 Faktúra
0025/17 za el. energiu - Hlavná 90 Vychodosl. energetika 830,00 € 01.02.2017 Faktúra
0075/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 830,00 € 01.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »