Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2415
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0092/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 049,00 € 08.06.2015 Faktúra
0104/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 049,00 € 08.07.2015 Faktúra
0047/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 047,97 € 11.03.2015 Faktúra
0046/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 040,53 € 13.02.2020 Faktúra
0055/17 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 1 040,45 € 15.02.2017 Faktúra
0397/17 úprava tele. rozvodu a výkopové práce - objekt "Múzeum" hanušovce n/T. Andrej Lipták 1 029,80 € 04.12.2017 Faktúra
0025/20 Fakturácia za odber plynu , odb. miesto kaštieľ HnT, Zámocká160 za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 14.01.2020 Faktúra
0034/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.02.2020 Faktúra
0062/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.03.2020 Faktúra
0090/20 Náklady na dodávku zemného plynu odberné miesto Kaštieľ hanušovce nT, Zámocká 160, za obdobie 1.4.-30.4.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 02.04.2020 Faktúra
0118/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zámocká 160 za obdobie od 1.5.do 31.5.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.05.2020 Faktúra
0079/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 010,00 € 01.05.2016 Faktúra
0027/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 1 000,00 € 01.02.2017 Faktúra
0155/17 vyhotovenie 50 ks profesionálnych fotografií objektov a ich interiérov v spráce KM v Prešove Ing.Tomáš Redlinger 1 000,00 € 15.05.2017 Faktúra
0247/17 výstavba repliky šperkárskej pece v Archeoparku hanušovce n/T. v rámci projektu č. 17-521-01842 - "Pohľad do histórie cez sklo"hradený z FNPU. Dušan Žipaj 1 000,00 € 07.08.2017 Faktúra
0257/16 - 2 ks odvlhčovače MASTER DH 732 + propagačný predmet (kufrík s náradím) EPROFI.sk 999,60 € 16.12.2016 Faktúra
0119/15 za el.enerrgiu Vychodosl. energetika 997,00 € 06.08.2015 Faktúra
0134/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 997,00 € 08.09.2015 Faktúra
0167/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 997,00 € 09.10.2015 Faktúra
0197/15 za el.energiu Vychodosl. energetika 997,00 € 09.11.2015 Faktúra
0023/18 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 18.01.2018 Faktúra
0047/18 za dodávku zemného plynu od 1.2.-28.2.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 05.02.2018 Faktúra
0071/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.3.-31.3.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.03.2018 Faktúra
0106/18 za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.04.2018 Faktúra
0138/18 za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.05.2018 Faktúra
0169/18 dodávka zemného plynu za odobie od 1.6.-30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.06.2018 Faktúra
0203/18 za dodávku plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.07.2018 Faktúra
0242/18 za odber zemného plynu za obdobie od 1.8.-31.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.08.2018 Faktúra
0278/18 za dodávku zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.09.2018 Faktúra
0309/18 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »