| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0141/20 |
Nákup prevodovky do kosačky Kaštieľ Hanušovce n T |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
97,45 € |
01.06.2020 |
Faktúra |
| 0143/20 |
Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
01.06.2020 |
Faktúra |
| 0139/20 |
jednorázové rúška + respirátory FFP2 |
Pharittaz s.r.o. |
81,00 € |
26.05.2020 |
Faktúra |
| 0140/20 |
poistenie majetku - Archeopark na obdobie od 1.6.-1.12.2020 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
907,51 € |
24.05.2020 |
Faktúra |
| 0137/20 |
kuriérske služby- preprava 2 ks balíkov na trase Hanušovce n/T. - Liptovský Mikuláš. P |
Tribiano s.r.o. |
15,60 € |
18.05.2020 |
Faktúra |
| 0136/20 |
poskytnutie právnej pomoci - konzultačné služby- pracovnoprávne vzťahy |
JUDr. Lukáš Kišeľák advokát |
252,00 € |
15.05.2020 |
Faktúra |
| 0138/20 |
doplatok za el. energiu k FA č. 2290091036 - Hlavná 90, KM PO |
Vychodosl. energetika |
0,31 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0135/20 |
Náklady na dodávku el. energie , odb. miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 151, za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
97,51 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0134/20 |
Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
612,34 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0133/20 |
Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
1 587,86 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0132/20 |
Náklady na odber el. energie odberné miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
366,00 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0131/20 |
Náklady na odber. el. energie odberné miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 160 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
484,36 € |
14.05.2020 |
Faktúra |
| 0130/20 |
Náklady na telefónne poplatky VBA prístup odberné miesto kaštieľ Hanušovce n T |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
12.05.2020 |
Faktúra |
| 0129/20 |
Náklady na telefónne poplatky VOICE VPN Kaštieľ Hanušovce n T za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
30,19 € |
12.05.2020 |
Faktúra |
| 0128/20 |
Náklady na telefónne poplatky pevná linka Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
27,10 € |
12.05.2020 |
Faktúra |
| 0125/20 |
Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie apríl 2020 |
Anna Kačmárová |
80,00 € |
11.05.2020 |
Faktúra |
| 0127/20 |
Náklady na dodávku el. energie , odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu za obdobie 1.5.-31.5.2020 |
Vychodosl. energetika |
56,00 € |
11.05.2020 |
Faktúra |
| 0126/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie - odberné miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 160 za obdobie 1.3.-31.3.2020 |
Vychodosl. energetika |
165,00 € |
11.05.2020 |
Faktúra |
| 0124/20 |
Náklady na telefónne poplatky PO voice VPN za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
50,30 € |
07.05.2020 |
Faktúra |
| 0123/20 |
Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
10,90 € |
07.05.2020 |
Faktúra |
| 0122/20 |
Náklady na telefónne poplatky PO služby pevnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
23,53 € |
07.05.2020 |
Faktúra |
| 0121/20 |
Náklady na internet za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,67 € |
07.05.2020 |
Faktúra |
| 0120/20 |
Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.5.2020-31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
07.05.2020 |
Faktúra |
| 0119/20 |
Náklady na stravné lístky v počte 480 ks, cena 4,80€/ks |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
2 270,59 € |
05.05.2020 |
Faktúra |
| 0118/20 |
Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zámocká 160 za obdobie od 1.5.do 31.5.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
04.05.2020 |
Faktúra |
| 0117/20 |
Náklady na telefónne poplatky za obdobie 27.4.2020 - 26.5.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
34,97 € |
04.05.2020 |
Faktúra |
| 0115/20 |
servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk |
WAME s.r.o. |
2 880,00 € |
28.04.2020 |
Faktúra |
| 0113/20 |
inzercia v denníku Korzár - prenájom plochy na parkovanie |
PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. |
18,00 € |
21.04.2020 |
Faktúra |
| 0112/20 |
Nákup materiálu na údržbu kaštieľa Hanušovce nT |
INKOL, s.r.o. |
108,89 € |
20.04.2020 |
Faktúra |
| 0116/20 |
materiál na údržbu - Kaštieľ H/n.T. - doplatok |
INKOL, s.r.o. |
0,10 € |
20.04.2020 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove