| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0396/20 |
Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania " Obnova interiéru kaštieľa v Hanušovciach n |
TENDERTEAM, s.r.o. |
600,00 € |
14.12.2020 |
Faktúra |
| 0395/20 |
Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania " Obnova zvoncových striech a strešnej výzdoby kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. |
TENDERTEAM, s.r.o. |
600,00 € |
14.12.2020 |
Faktúra |
| 0394/20 |
Nákup 6 ks kníh s názvomSpoločensko- enviromentálne výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
198,59 € |
11.12.2020 |
Faktúra |
| 0393/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce n T ,Zámocká 151 , za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Vychodosl. energetika |
68,51 € |
10.12.2020 |
Faktúra |
| 0392/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Vychodosl. energetika |
898,56 € |
10.12.2020 |
Faktúra |
| 0391/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Vychodosl. energetika |
1 126,04 € |
10.12.2020 |
Faktúra |
| 0390/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Vychodosl. energetika |
374,64 € |
10.12.2020 |
Faktúra |
| 0389/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nad Topľou, Zámocká 160, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Vychodosl. energetika |
432,02 € |
10.12.2020 |
Faktúra |
| 0386/20 |
Náklady na prevoz panelovej výstavy na trase Prešov - Košice |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
108,00 € |
09.12.2020 |
Faktúra |
| 0388/20 |
Náklady na VBA prístup HTOP HTOP za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
09.12.2020 |
Faktúra |
| 0387/20 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Slovak Telekom, a.s. |
42,53 € |
09.12.2020 |
Faktúra |
| 0385/20 |
Náklady na grafický návrh pre projekt reinštalácia hasičskej expozície FPU 20-521-01960 |
ADIN s.r.o. |
450,00 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0377/20 |
Náklady na tlač popisných tabuliek, plagátov a pozvánok |
DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. |
192,04 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0381/20 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO -PO KM PO za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0380/20 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete Internet XL + pevná linka KM PO za obdobie od 01.10.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
178,64 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0379/20 |
Náklady na telefónne poplatky za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
34,02 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0378/20 |
Náklady na služby pevnej siete Magio internet za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
20,50 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0382/20 |
Dobropis - Magio internet za obdobie od 1.10.2020 do 30.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
-49,99 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0383/20 |
Náklady na graf. návrh, spracovanie, výroba a tlač 1 ks roll -up pre projekt Reinštal hasičskej expozície z FPU č. proj. 20-521-01960 |
ADIN s.r.o. |
300,00 € |
08.12.2020 |
Faktúra |
| 0375/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Kumšt, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Vychodosl. energetika |
56,00 € |
07.12.2020 |
Faktúra |
| 0376/20 |
Náklady na výrobu fotosteny pre projelt reinštalácie hasičskej expozície projekt FPU 20-521-01960 |
COFIN, a.s. |
580,00 € |
07.12.2020 |
Faktúra |
| 0374/20 |
Náklady na revíziu elektroinštalácie kotolne v objekte kaštieľa v Hanušovciach n Topľou |
Ing. Zelinka Jozef |
96,00 € |
04.12.2020 |
Faktúra |
| 0373/20 |
Náklady na vykonanie servisného zásahu na el.signal. zariadení - presun snímača v expoz. neživá príroda KM PO |
FITTICH PREAL s.r.o. |
46,80 € |
03.12.2020 |
Faktúra |
| 0372/20 |
Náklady na odber zemného plynu odb. miesto kaštieľ hanušovce n Topľou za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
03.12.2020 |
Faktúra |
| 0371/20 |
Náklady na telefónne poplatky |
Orange Slovensko a.s. |
32,37 € |
03.12.2020 |
Faktúra |
| 0370/20 |
Nákup stravných lístkov v počte 506 ks a cene 4,80€/ks |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
2 393,58 € |
02.12.2020 |
Faktúra |
| 0366/20 |
Nákup prostriedkov na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov |
RENOJAVA s.r.o. |
391,52 € |
01.12.2020 |
Faktúra |
| 0365/20 |
Vodné a stočné KM PO |
Vychodosl. vodarenska spol |
1 412,55 € |
01.12.2020 |
Faktúra |
| 0367/20 |
Bezpečnostno technická služba a služby technika PO |
Anna Kačmárová |
80,00 € |
01.12.2020 |
Faktúra |
| 0368/20 |
Nákup bezdotykového terminálu na meranie telesnej teploty |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
1 536,00 € |
01.12.2020 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove