| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0200/19 |
Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 149,00 € |
02.07.2019 |
Faktúra |
| 0198/19 |
Náklady na vodné a stočné HnT Zámocká za obdobie 03-06/2019 |
Vychodosl. vodarenska spol |
136,60 € |
01.07.2019 |
Faktúra |
| 0199/19 |
Náklady na propag. materiál - drevené magnetky, magnetka preglejka obdĺžnik, magnetka preglejka ovál- HnT |
Toman a Toman |
204,00 € |
01.07.2019 |
Faktúra |
| 0197/19 |
Náklady na hrnčeky s potlačou 180 ks |
Adrián Melaj - BIZNIS PLUS |
396,00 € |
25.06.2019 |
Faktúra |
| 0195/19 |
Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 |
Prešovský hudobný spolok SÚZVUK |
2 000,00 € |
24.06.2019 |
Faktúra |
| 0196/19 |
Skladaná mapa- Šarišská vrchovina - Branisko |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
1 081,08 € |
24.06.2019 |
Faktúra |
| 0193/19 |
Reklamné služby - 4 ks veľkoplošných plagátov na výstavu " Kabinet kuriozít " |
Mgr. Tomáš Timko |
38,00 € |
21.06.2019 |
Faktúra |
| 0194/19 |
Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
19,87 € |
21.06.2019 |
Faktúra |
| 0191/19 |
Servisný zásah - sled.kamier Archeopark HnT -zrušenie prístupu p. Kotorová, nový prístup p. Kušnír, Bruss |
FITTICH PREAL s.r.o. |
87,06 € |
20.06.2019 |
Faktúra |
| 0192/19 |
Nákup vybavenia do kuchynky - termosky, džbány, šálky, lyžičky, poháre |
R.P.M. s.r.o. |
198,54 € |
20.06.2019 |
Faktúra |
| 0185/19 |
Nákup tričiek s logom múzea a potlačou folklórneho motívu - 100 ks |
JES SK, s.r.o. |
661,20 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0186/19 |
Náklady na el. energiu PO, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 |
Vychodosl. energetika |
358,63 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0187/19 |
Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 151 za obdobie 05/2019 |
Vychodosl. energetika |
89,15 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0188/19 |
Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 160 za obdobie 05/2019 |
Vychodosl. energetika |
572,47 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0189/19 |
Náklady na el. energiu PO, Hlavná 90 za obdobie 05/2019 |
Vychodosl. energetika |
174,31 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0190/19 |
Náklady na el.energiu Po, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 |
Vychodosl. energetika |
601,60 € |
19.06.2019 |
Faktúra |
| 0184/19 |
Nákup propag. materiálu -magnetiek s potlačou spolu 1 000ks, z toho 450 ks HnT, 150 ks kaštieľ Stropkov,200 ks budova KM PO, 200 ks hasičské auto |
ALMITRANS, s.r.o. |
516,00 € |
14.06.2019 |
Faktúra |
| 0183/19 |
Pracovné odevy pre HnT - 2 ks vesta , 2 ks prezuvky |
WINTEX s.r.o. |
83,78 € |
13.06.2019 |
Faktúra |
| 0182/19 |
Tlač 2 ks plagátov o rozmere 594x841 mm na výstavu "Slovenská republika rád" |
Mgr. Tomáš Timko |
15,00 € |
12.06.2019 |
Faktúra |
| 0181/19 |
Tlač 20 ks plagátov o rozmere 1000x730mm na výstavu "Slovenská republika rád" |
Mgr. Peter Kušnír - Smart Design |
290,40 € |
11.06.2019 |
Faktúra |
| 0175/19 |
Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 |
Anna Kačmárová |
80,00 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0176/19 |
Kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu, správa o kontrole HP, hydrantu |
František Bochňák |
74,70 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0177/19 |
Hasiaci prístroj, piktogram |
KRIŠKO s.r.o. |
30,00 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0178/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby t.č. 057/4452371 ISDN za 05/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
21,92 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0179/19 |
Poplatky za služby adsl prístupu za obdobie 06/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
131,45 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0180/19 |
Poplatky za telekom. služby - tel 057/4450246, 057/4452441 za obdobie 05/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
21,62 € |
10.06.2019 |
Faktúra |
| 0168/19 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odb. miesto PO, Ku Kumštu za obdobie 06/19 |
Vychodosl. energetika |
55,00 € |
06.06.2019 |
Faktúra |
| 0169/19 |
Poplatky za telefónne služby Prešov pevná linka 051/7734708 za obdobie 05/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
14,51 € |
06.06.2019 |
Faktúra |
| 0170/19 |
Poplatky za telekom. služby - internet - za obdobie 05/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,67 € |
06.06.2019 |
Faktúra |
| 0171/19 |
Poplatky za používanie ADSL prístupu za 06/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
131,45 € |
06.06.2019 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove