| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0250/20 |
Bezpečnostno technická služba a služby technika PO |
Anna Kačmárová |
80,00 € |
03.09.2020 |
Faktúra |
| 0247/20 |
Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.9.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
03.09.2020 |
Faktúra |
| 0245/20 |
Nákup stravných lístkov na september 2020 v počte 640 ks v cene 4,80€/ks - zľava |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
3 027,46 € |
02.09.2020 |
Faktúra |
| 0244/20 |
Výroba a výmena poškodenej vitrážovej výplbne do dverí v budove Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86 |
Bc.Jakub Pastorák |
250,00 € |
31.08.2020 |
Faktúra |
| 0249/20 |
Nákup kyslíkových kartuší pre Krajské múzeum Prešov |
Stahlmann s.r.o. |
36,92 € |
28.08.2020 |
Faktúra |
| 0242/20 |
zapožičanie replík historických zbraní |
Skupina historického šermu COHORS Prešov |
50,00 € |
26.08.2020 |
Faktúra |
| 0240/20 |
3 ks pečiatky |
PEJTR - Ján Trudič |
36,29 € |
24.08.2020 |
Faktúra |
| 0241/20 |
poskytovanie služieb na úseku ochrany osobných údajov |
effective energy s.r.o. |
71,28 € |
24.08.2020 |
Faktúra |
| 0237/20 |
suché palivové drevo pre projekt č. 20-521-01826 s názvom " História skla" - spolufinancovanie |
Ľubomír Višńovský |
2,83 € |
17.08.2020 |
Faktúra |
| 0239/20 |
odstraňovač vodného kameňa a hrdze |
Vladimír Trefný - IPOS |
208,04 € |
17.08.2020 |
Faktúra |
| 0238/20 |
10 ks USB kľúčov |
Datacomp s.r.o. |
78,00 € |
17.08.2020 |
Faktúra |
| 0235/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.7.do 31.7.2020 |
Vychodosl. energetika |
589,99 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0234/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zámocká 151 za obdobie od 1.7.do 31.7.2020 |
Vychodosl. energetika |
77,75 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0233/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 90 za obdobie od 1.7.do 31.7.2020 |
Vychodosl. energetika |
213,80 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0232/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.7.do 31.7.202 |
Vychodosl. energetika |
142,22 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0231/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.7.do 31.7.202 |
Vychodosl. energetika |
347,86 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0236/20 |
Suché palivové drevo pre projekt č. 20-521-01826 s názvom " História skla" |
Ľubomír Višńovský |
263,20 € |
12.08.2020 |
Faktúra |
| 0229/20 |
Náklady na telefónne poplatky hlasové služby HnT za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
30,88 € |
10.08.2020 |
Faktúra |
| 0228/20 |
Náklady na telefónne poplatky hlasové služby HnT za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
27,40 € |
10.08.2020 |
Faktúra |
| 0227/20 |
Náklady na telefónne poplatky VBA prístup HnT za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
10.08.2020 |
Faktúra |
| 0230/20 |
Náklady na občerstvenie pre 40 osôb -účastníkov konferencie v HnT - projekt História skla č. p.20-521-01826 |
Peter Sabo |
300,00 € |
10.08.2020 |
Faktúra |
| 0226/20 |
Náklady na odber el.energie, miesto Ku Kumštu 55, Prešov za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 |
Vychodosl. energetika |
56,00 € |
07.08.2020 |
Faktúra |
| 0225/20 |
Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.6.do 31.8.2020 |
Vychodosl. energetika |
165,00 € |
07.08.2020 |
Faktúra |
| 0224/20 |
Náklady na telefónne poplatky PO voice vpn za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
50,72 € |
06.08.2020 |
Faktúra |
| 0223/20 |
Náklady na telefónne poplatky PO služby pevnej siete za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
27,44 € |
06.08.2020 |
Faktúra |
| 0222/20 |
Náklady na telefónne poplatky VBA prístup PO za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
06.08.2020 |
Faktúra |
| 0221/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO mobilný hlas za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
10,43 € |
06.08.2020 |
Faktúra |
| 0220/20 |
Náklady na telefónne poplatky internet za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
21,67 € |
06.08.2020 |
Faktúra |
| 0219/20 |
Náklady na stravné lístky v počte 640 ks, cena 4,80€/ks |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
3 027,46 € |
05.08.2020 |
Faktúra |
| 0218/20 |
Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
04.08.2020 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove