Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0262/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 102,41 € 14.08.2019 Faktúra
0263/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT Zámocká 160 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 587,21 € 14.08.2019 Faktúra
0264/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 260,50 € 14.08.2019 Faktúra
0265/19 Nákup reklamných predmetov - hrnčeky s potlačou Hanušovce nT Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 438,00 € 14.08.2019 Faktúra
0259/19 Materiál na výrobu regálov - KM PO Kovsmol, s.r.o. 311,64 € 13.08.2019 Faktúra
0258/19 Za odobratie a uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 45,93 € 12.08.2019 Faktúra
0253/19 Poplatok za telwekom. služby - VBA prístup za obdobie 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.08.2019 Faktúra
0254/19 Vystúpenie súboru FINCIČANKI v rámci podujatia "Leto s Rákocim" FINCIČANKI, občianske združenie 200,00 € 09.08.2019 Faktúra
0255/19 Poplatky za telekomunikačné služby HnT pevná linka za obdobie 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 09.08.2019 Faktúra
0256/19 Poplatky za telekom. služby ISDN HnT za obdobie 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,70 € 09.08.2019 Faktúra
0257/19 stavebné práce na " Obnove objektu renesančno-barokového Kaštieľa v Hanušovciach n/T. Pehaes a.s. 16 059,91 € 09.08.2019 Faktúra
0246/19 Tlač panelov na výstavu Obleč si rúcho dôstojné - SP CREATIV PLUS, spol., s.r.o 50,40 € 08.08.2019 Faktúra
0247/19 Náklady na bezp. techn. službu a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.08.2019 Faktúra
0248/19 PoužívanieFBA-aDSL prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
0249/19 Náklady na internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.08.2019 Faktúra
0250/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 17,16 € 08.08.2019 Faktúra
0251/19 Poplatky za telekom. služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,03 € 08.08.2019 Faktúra
0252/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,20 € 08.08.2019 Faktúra
0240/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - PO Ku Kumštu za obdobie 08/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.08.2019 Faktúra
0241/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - HnT Zámocká 160 za obdobie 06-08/2019 Vychodosl. energetika 147,00 € 06.08.2019 Faktúra
0242/19 Podujatie " Leto s Rákocim" ukážka tradičného spracovania ovčej vlny Mgr.Júlia Madziková 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0243/19 "Leto s Rákocim" vystúpenie folklórneho súboru Kanaš Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0244/19 Ukážka keramikárstva pre verejnosť na akcii Leto s Rákocim - PO Ing.Gabriel Huraj - RAJ-PEK 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0245/19 Nákup pracovného plášťa - 2 ks WINTEX s.r.o. 26,76 € 06.08.2019 Faktúra
0239/19 Poplatky za mobilné služby za obdobie + internet Orange Slovensko a.s. 35,53 € 05.08.2019 Faktúra
0236/19 Magma HCM - systémova podpora na 2.Q.2019 AutoCont 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
0237/19 Spotreba zemného plynu za obdobie 08/2019 HnT Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.08.2019 Faktúra
0238/19 Stravné lístky 08/2019 v počte 517 ks /4,50 -dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 292,77 € 02.08.2019 Faktúra
0232/19 Náklady na odobratie a uloženie odpadu HnT OZÓN Hanušovce, a.s. 13,65 € 01.08.2019 Faktúra
0233/19 Nákup hrnčiarskej hliny Ing.Beata Grittová - Elegán 48,00 € 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »