Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0141/20 Nákup prevodovky do kosačky Kaštieľ Hanušovce n T Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 97,45 € 01.06.2020 Faktúra
0143/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 01.06.2020 Faktúra
0139/20 jednorázové rúška + respirátory FFP2 Pharittaz s.r.o. 81,00 € 26.05.2020 Faktúra
0140/20 poistenie majetku - Archeopark na obdobie od 1.6.-1.12.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 24.05.2020 Faktúra
0137/20 kuriérske služby- preprava 2 ks balíkov na trase Hanušovce n/T. - Liptovský Mikuláš. P Tribiano s.r.o. 15,60 € 18.05.2020 Faktúra
0136/20 poskytnutie právnej pomoci - konzultačné služby- pracovnoprávne vzťahy JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 252,00 € 15.05.2020 Faktúra
0138/20 doplatok za el. energiu k FA č. 2290091036 - Hlavná 90, KM PO Vychodosl. energetika 0,31 € 14.05.2020 Faktúra
0135/20 Náklady na dodávku el. energie , odb. miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 151, za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 97,51 € 14.05.2020 Faktúra
0134/20 Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 612,34 € 14.05.2020 Faktúra
0133/20 Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 1 587,86 € 14.05.2020 Faktúra
0132/20 Náklady na odber el. energie odberné miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 366,00 € 14.05.2020 Faktúra
0131/20 Náklady na odber. el. energie odberné miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 160 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 484,36 € 14.05.2020 Faktúra
0130/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup odberné miesto kaštieľ Hanušovce n T Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 12.05.2020 Faktúra
0129/20 Náklady na telefónne poplatky VOICE VPN Kaštieľ Hanušovce n T za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 30,19 € 12.05.2020 Faktúra
0128/20 Náklady na telefónne poplatky pevná linka Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,10 € 12.05.2020 Faktúra
0125/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie apríl 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 11.05.2020 Faktúra
0127/20 Náklady na dodávku el. energie , odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu za obdobie 1.5.-31.5.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 11.05.2020 Faktúra
0126/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie - odberné miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 160 za obdobie 1.3.-31.3.2020 Vychodosl. energetika 165,00 € 11.05.2020 Faktúra
0124/20 Náklady na telefónne poplatky PO voice VPN za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 50,30 € 07.05.2020 Faktúra
0123/20 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 10,90 € 07.05.2020 Faktúra
0122/20 Náklady na telefónne poplatky PO služby pevnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 23,53 € 07.05.2020 Faktúra
0121/20 Náklady na internet za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 07.05.2020 Faktúra
0120/20 Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.5.2020-31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
0119/20 Náklady na stravné lístky v počte 480 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 270,59 € 05.05.2020 Faktúra
0118/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zámocká 160 za obdobie od 1.5.do 31.5.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.05.2020 Faktúra
0117/20 Náklady na telefónne poplatky za obdobie 27.4.2020 - 26.5.2020 Orange Slovensko a.s. 34,97 € 04.05.2020 Faktúra
0115/20 servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk WAME s.r.o. 2 880,00 € 28.04.2020 Faktúra
0113/20 inzercia v denníku Korzár - prenájom plochy na parkovanie PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. 18,00 € 21.04.2020 Faktúra
0112/20 Nákup materiálu na údržbu kaštieľa Hanušovce nT INKOL, s.r.o. 108,89 € 20.04.2020 Faktúra
0116/20 materiál na údržbu - Kaštieľ H/n.T. - doplatok INKOL, s.r.o. 0,10 € 20.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »