Faktúry
Počet záznamov: 2000
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0130/19 | Tlač plagátu na výstavu "Osobnosti na portrétoch" | Mgr. Tomáš Timko | 9,50 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0128/19 | Poplatky za mobilné služby za obdobie o 27.4.-26.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | 33,25 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 0129/19 | za dodávku el. energie za obdobie od 1.5.-31.3.2019- Prešov, Ku Kumštu 55 | Vychodosl. energetika | 55,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 0123/19 | Tričká s potlačou hasičs.auta a logom múzea / pánske a detské / | JES SK, s.r.o. | 687,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 0124/19 | nákup stravných lístkov 560ks v cene 4,50€/ks - dohodnutá zľava | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | 2 483,46 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 0125/19 | za dodávku zemného plynu Hn/T. - Zámocká za obdobie máj 2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 149,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 0126/19 | Nákup materiálu na údržbu pre Kaštieĺ Hanušovce nad Topľou | INKOL, s.r.o. | 192,13 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 0127/19 | Tlač plagátu - pútač expozície | Mgr. Tomáš Timko | 9,50 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 0122/19 | AutoCont | 135,29 € | 02.05.2019 | Faktúra | |
| 0121/19 | Prípravok proti červotočom - Permethrin - reštaurovanie | WAD s.r.o. | 141,50 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 0115/19 | Poplatky za telekom. služby - HnT 03/19 | Slovak Telekom, a.s. | 21,60 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0116/19 | Poplatky za telekom. služby HnT 03/19 | Slovak Telekom, a.s. | 21,05 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0117/19 | Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 04/19 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0118/19 | Poplatky za nové verzie MAGMA 04-06/2019 | AutoCont | 25,49 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0119/19 | Reklamné služby , tlač plagátov na výstavu Hasičské hobby | Mgr. Tomáš Timko | 19,00 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0120/19 | Poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu HnT 03/19 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 57,00 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0110/19 | Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019- Hanušovce n/T., Zámocká 160 | Vychodosl. energetika | 521,38 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 0111/19 | Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.31.3.2019- Hanušovce n/T, Zámocká 151 | Vychodosl. energetika | 48,11 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 0112/19 | Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 | Vychodosl. energetika | 2 128,26 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 0113/19 | Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 | Vychodosl. energetika | 807,43 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 0114/19 | Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov,Hlavná 90 | Vychodosl. energetika | 440,64 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 0109/19 | Poplatok za ročný prístup Verejná správa SR | Poradca podnikatela | 117,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 0107/19 | Servisné práce za obdobie od 1.4.2019-30.6.2019 | Asseco Solutions | 387,14 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0108/19 | Pracovná bunda a pracovná obuv - aktivačná činnosť - ÚPSVaR Prešov | BRAKON s.r.o. | 50,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0100/19 | Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 16,67 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0101/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 1,93 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0102/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 12,95 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0103/19 | Poplatky za telekomunikačné služby -používanie ADSL prístup 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0104/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 + internet 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 45,97 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0105/19 | Poplatky za telekomunikačné služby pevná sieť PO 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 15,44 € | 08.04.2019 | Faktúra |