Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2000
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0130/19 Tlač plagátu na výstavu "Osobnosti na portrétoch" Mgr. Tomáš Timko 9,50 € 07.05.2019 Faktúra
0128/19 Poplatky za mobilné služby za obdobie o 27.4.-26.5.2019 Orange Slovensko a.s. 33,25 € 06.05.2019 Faktúra
0129/19 za dodávku el. energie za obdobie od 1.5.-31.3.2019- Prešov, Ku Kumštu 55 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.05.2019 Faktúra
0123/19 Tričká s potlačou hasičs.auta a logom múzea / pánske a detské / JES SK, s.r.o. 687,00 € 03.05.2019 Faktúra
0124/19 nákup stravných lístkov 560ks v cene 4,50€/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 483,46 € 03.05.2019 Faktúra
0125/19 za dodávku zemného plynu Hn/T. - Zámocká za obdobie máj 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.05.2019 Faktúra
0126/19 Nákup materiálu na údržbu pre Kaštieĺ Hanušovce nad Topľou INKOL, s.r.o. 192,13 € 03.05.2019 Faktúra
0127/19 Tlač plagátu - pútač expozície Mgr. Tomáš Timko 9,50 € 03.05.2019 Faktúra
0122/19 AutoCont 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
0121/19 Prípravok proti červotočom - Permethrin - reštaurovanie WAD s.r.o. 141,50 € 26.04.2019 Faktúra
0115/19 Poplatky za telekom. služby - HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.04.2019 Faktúra
0116/19 Poplatky za telekom. služby HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,05 € 15.04.2019 Faktúra
0117/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 04/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.04.2019 Faktúra
0118/19 Poplatky za nové verzie MAGMA 04-06/2019 AutoCont 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0119/19 Reklamné služby , tlač plagátov na výstavu Hasičské hobby Mgr. Tomáš Timko 19,00 € 15.04.2019 Faktúra
0120/19 Poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu HnT 03/19 OZÓN Hanušovce, a.s. 57,00 € 15.04.2019 Faktúra
0110/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019- Hanušovce n/T., Zámocká 160 Vychodosl. energetika 521,38 € 11.04.2019 Faktúra
0111/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.31.3.2019- Hanušovce n/T, Zámocká 151 Vychodosl. energetika 48,11 € 11.04.2019 Faktúra
0112/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 128,26 € 11.04.2019 Faktúra
0113/19 Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 807,43 € 11.04.2019 Faktúra
0114/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov,Hlavná 90 Vychodosl. energetika 440,64 € 11.04.2019 Faktúra
0109/19 Poplatok za ročný prístup Verejná správa SR Poradca podnikatela 117,00 € 10.04.2019 Faktúra
0107/19 Servisné práce za obdobie od 1.4.2019-30.6.2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
0108/19 Pracovná bunda a pracovná obuv - aktivačná činnosť - ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 50,00 € 09.04.2019 Faktúra
0100/19 Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.04.2019 Faktúra
0101/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 1,93 € 08.04.2019 Faktúra
0102/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 12,95 € 08.04.2019 Faktúra
0103/19 Poplatky za telekomunikačné služby -používanie ADSL prístup 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0104/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 + internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 45,97 € 08.04.2019 Faktúra
0105/19 Poplatky za telekomunikačné služby pevná sieť PO 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 15,44 € 08.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »