Faktúry
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020/20 | vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.12.2019 | Vychodosl. energetika | 9,56 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| 0021/20 | vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 421,30 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| 0019/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n /T. | Vychodosl. energetika | 49,08 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 0026/20 | Fakturácia za novú verziu Magma 1.štvrťrok 2020 | AutoCont | 25,49 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 0011/20 | zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie | OZÓN Hanušovce, a.s. | 52,13 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0013/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 | Vychodosl. energetika | 3 046,19 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0015/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 | Vychodosl. energetika | 805,37 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0016/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - Hlavná 90, PO | Vychodosl. energetika | 507,62 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0017/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n/T. - Zámocká 151 | Vychodosl. energetika | 25,72 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0018/20 | za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019, Zámocka 160 - H n/T. | Vychodosl. energetika | 502,78 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0022/20 | Fakturácia softvéru - RAP za rok 2020 | Asseco Solutions | 964,51 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0023/20 | Fakturácia za softvér RAP - modul Zverejňovanie na rok 2020 | Asseco Solutions | 26,88 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0024/20 | Fakturácia za softvér SPIN servisné práce za obdobie 1.1. - 31.3.2020 | Asseco Solutions | 387,14 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0025/20 | Fakturácia za odber plynu , odb. miesto kaštieľ HnT, Zámocká160 za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 026,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 0007/20 | poplatky za telekomunikačné služby + internet | Slovak Telekom, a.s. | 46,68 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 0008/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,80 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 0010/20 | Slovak Telekom, a.s. | 21,60 € | 13.01.2020 | Faktúra | |
| 0014/20 | poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 0012/20 | poplatky za internt | Slovak Telekom, a.s. | 16,67 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 0005/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 9,19 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 0006/20 | BOZP | Anna Kačmárová | 80,00 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 0009/20 | poplatky za služby pevnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 19,50 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 0003/20 | aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2020 | Ing. Milan Šoka | 120,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 0004/20 | poplatky za mobilné služby + internet za obdobie od 27.12.2019-26.1.2020 | Orange Slovensko a.s. | 40,45 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 0002/20 | za stravné lístky - dohodnutá zľava | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | 2 932,85 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| 0001/20 | batérisa nástenná s elek. ohrievačom vody - KM PO | SIKO Pešov | 59,99 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| 0435/19 | Náklady na svietidlá a elektroinštalačný materiál | ELMART - Martin Ildža | 501,41 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| 0433/19 | Náklady na revíziu elektroinštalácie v KM PO a Kaštieli Hanušovce n T | Ing. Zelinka Jozef | 972,00 € | 23.12.2019 | Faktúra |
| 0434/19 | Nákup dekoračnej látky na záves - Kaštieľ Stropkov | Marcel Sivulič - Kriváň | 59,00 € | 23.12.2019 | Faktúra |
| 0427/19 | Nákup ručných vysávačov BOSCH - 2 ks pre KM PO a Kaštieľ Stropkov | Jozef Bujdoš | 235,50 € | 20.12.2019 | Faktúra |