Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2700
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0396/20 Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania " Obnova interiéru kaštieľa v Hanušovciach n TENDERTEAM, s.r.o. 600,00 € 14.12.2020 Faktúra
0395/20 Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania " Obnova zvoncových striech a strešnej výzdoby kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. TENDERTEAM, s.r.o. 600,00 € 14.12.2020 Faktúra
0394/20 Nákup 6 ks kníh s názvomSpoločensko- enviromentálne výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého Tlačiareň J+K s.r.o. 198,59 € 11.12.2020 Faktúra
0393/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce n T ,Zámocká 151 , za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 68,51 € 10.12.2020 Faktúra
0392/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 898,56 € 10.12.2020 Faktúra
0391/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 1 126,04 € 10.12.2020 Faktúra
0390/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 374,64 € 10.12.2020 Faktúra
0389/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nad Topľou, Zámocká 160, za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Vychodosl. energetika 432,02 € 10.12.2020 Faktúra
0386/20 Náklady na prevoz panelovej výstavy na trase Prešov - Košice Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 108,00 € 09.12.2020 Faktúra
0388/20 Náklady na VBA prístup HTOP HTOP za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.12.2020 Faktúra
0387/20 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou Slovak Telekom, a.s. 42,53 € 09.12.2020 Faktúra
0385/20 Náklady na grafický návrh pre projekt reinštalácia hasičskej expozície FPU 20-521-01960 ADIN s.r.o. 450,00 € 08.12.2020 Faktúra
0377/20 Náklady na tlač popisných tabuliek, plagátov a pozvánok DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. 192,04 € 08.12.2020 Faktúra
0381/20 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO -PO KM PO za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 08.12.2020 Faktúra
0380/20 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete Internet XL + pevná linka KM PO za obdobie od 01.10.2020 - 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 178,64 € 08.12.2020 Faktúra
0379/20 Náklady na telefónne poplatky za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 34,02 € 08.12.2020 Faktúra
0378/20 Náklady na služby pevnej siete Magio internet za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 20,50 € 08.12.2020 Faktúra
0382/20 Dobropis - Magio internet za obdobie od 1.10.2020 do 30.11.2020 Slovak Telekom, a.s. -49,99 € 08.12.2020 Faktúra
0383/20 Náklady na graf. návrh, spracovanie, výroba a tlač 1 ks roll -up pre projekt Reinštal hasičskej expozície z FPU č. proj. 20-521-01960 ADIN s.r.o. 300,00 € 08.12.2020 Faktúra
0375/20 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Kumšt, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 07.12.2020 Faktúra
0376/20 Náklady na výrobu fotosteny pre projelt reinštalácie hasičskej expozície projekt FPU 20-521-01960 COFIN, a.s. 580,00 € 07.12.2020 Faktúra
0374/20 Náklady na revíziu elektroinštalácie kotolne v objekte kaštieľa v Hanušovciach n Topľou Ing. Zelinka Jozef 96,00 € 04.12.2020 Faktúra
0373/20 Náklady na vykonanie servisného zásahu na el.signal. zariadení - presun snímača v expoz. neživá príroda KM PO FITTICH PREAL s.r.o. 46,80 € 03.12.2020 Faktúra
0372/20 Náklady na odber zemného plynu odb. miesto kaštieľ hanušovce n Topľou za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.12.2020 Faktúra
0371/20 Náklady na telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 32,37 € 03.12.2020 Faktúra
0370/20 Nákup stravných lístkov v počte 506 ks a cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 393,58 € 02.12.2020 Faktúra
0366/20 Nákup prostriedkov na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov RENOJAVA s.r.o. 391,52 € 01.12.2020 Faktúra
0365/20 Vodné a stočné KM PO Vychodosl. vodarenska spol 1 412,55 € 01.12.2020 Faktúra
0367/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 01.12.2020 Faktúra
0368/20 Nákup bezdotykového terminálu na meranie telesnej teploty MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1 536,00 € 01.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »