Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1841
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ / Zmluvný partner
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0438/18 kancelárske potreby - KM PO APL plus, s.r.o 59,71 € 19.12.2018 Faktúra
0439/18 bublinková fólia 1x100m/40mic/1cm TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 110,40 € 19.12.2018 Faktúra
0440/18 klip rámy A3 Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 100,00 € 19.12.2018 Faktúra
0441/18 - externy disk HDD2,5 ext 2TB, USB kľúč, externy disk 2,5 ext. 4TB AXDATA s.r.o. 567,13 € 19.12.2018 Faktúra
0432/18 Tlač vstupeniek - perforované a číslované 2 druhy (KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 194,40 € 18.12.2018 Faktúra
0433/18 vyhotovoenie piblikácie " Nové obzory" - projekt č. 18-521-02063 ADIN s.r.o. 2 387,00 € 18.12.2018 Faktúra
0434/18 zabezpečenie grafickej časti expozície pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál- slovenský drahokam" ADIN s.r.o. 1 140,00 € 18.12.2018 Faktúra
0461/18 výroba propagačných materiálov pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ADIN s.r.o. 347,33 € 18.12.2018 Faktúra
0436/18 kancelárske otočné kreslo - 4ks Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 228,00 € 18.12.2018 Faktúra
0435/18 príprava a tlač katalógu "Opál - slovenský drahokam" pre proje. č, 18-521-02010 - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 504,90 € 18.12.2018 Faktúra
0462/18 propagačné materiály pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 152,67 € 18.12.2018 Faktúra
0430/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 589,67 € 17.12.2018 Faktúra
0428/18 oprava plynových kotlov PROTHERM 50 SOO Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 354,00 € 17.12.2018 Faktúra
0429/18 materiál na reštaurovanie RENOJAVA s.r.o. 402,67 € 17.12.2018 Faktúra
0427/18 - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSVAGEN CADDY PO CAR, s.r.o. 80,00 € 14.12.2018 Faktúra
0431/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Zámocká 151, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 415,69 € 14.12.2018 Faktúra
0437/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 14.12.2018 Faktúra
0419/18 dekoračná látka Marcel Sivulič - Kriváň 125,50 € 13.12.2018 Faktúra
0423/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018 - H n/T. Vychodosl. energetika 34,20 € 13.12.2018 Faktúra
0425/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 182,24 € 13.12.2018 Faktúra
0426/18 vodné, stočné za obdobie od 25.9.-6.12.2018 Vychodosl. vodarenska spol 153,34 € 13.12.2018 Faktúra
0420/18 Dobropis k FA 158052,158060 a 128086 - stavebné práce na objekte renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T Pehaes a.s. -26 400,58 € 13.12.2018 Faktúra
0421/18 stavebné práce na objekte renesančno-barokového Kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 23 086,16 € 13.12.2018 Faktúra
0422/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 10 934,42 € 13.12.2018 Faktúra
0397/18 4 ks vitríny typu VPR011001002-920-ANO pre projekt č. 18-542-03423 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 999,06 € 12.12.2018 Faktúra
0414/18 magnetka alumuniová 7,5 cm , 9 cm, hrnček KLASIK, odznak malý Ján Boggero BIANKO 565,00 € 12.12.2018 Faktúra
0398/18 doprava vitrín pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " otvorený preuentačný depozitár umelecko-historickej zbierky" RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 216,00 € 12.12.2018 Faktúra
0413/18 odbo0rná prehliadka a skúška plynovej kotolne Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 440,00 € 12.12.2018 Faktúra
0415/18 Nákup čistiacich a hygienických potrieb - KM PO Fifty-Fifty, s.r.o. 497,77 € 12.12.2018 Faktúra
0416/18 pracovný plášť, pracovná bunda - ÚPSvAR Prešov BRAKON s.r.o. 44,48 € 12.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »