Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2628
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0053/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO za obdobie január 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 17.02.2020 Faktúra
0052/20 Platba za doménu muzeumhanusovce.sk za rok 2020 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 14.02.2020 Faktúra
0051/20 Predplatné časopisov pre múzeum na rok 2020 Pamiatky a múzeá, Sl.národopis, Historický časopis Slovenská pošta, a.s. 110,56 € 14.02.2020 Faktúra
0050/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 558,59 € 13.02.2020 Faktúra
0049/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 23,10 € 13.02.2020 Faktúra
0048/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 509,97 € 13.02.2020 Faktúra
0047/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 3 917,92 € 13.02.2020 Faktúra
0046/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 040,53 € 13.02.2020 Faktúra
0045/20 Náklady na telefónne poplatky pevná sieť HnT za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,36 € 10.02.2020 Faktúra
0044/20 Náklady na telefónne poplatky HnT voice VPN za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.02.2020 Faktúra
0043/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.02.2020 Faktúra
0039/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO mobily za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 11,33 € 06.02.2020 Faktúra
0038/20 Náklady na telefónne poplatky KM POpevná linka za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 18,40 € 06.02.2020 Faktúra
0037/20 Náklady na internet KM PO za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.02.2020 Faktúra
0036/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 46,54 € 06.02.2020 Faktúra
0035/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
0042/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.02.2020 Faktúra
0041/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.1.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 165,00 € 06.02.2020 Faktúra
0034/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.02.2020 Faktúra
0033/20 Náklady na stravné lístky v počte 620 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 932,85 € 04.02.2020 Faktúra
0030/20 Náklady na naprogramovanie užívat. kódu a poučenie užívateľa vrátane dopravy FITTICH PREAL s.r.o. 48,00 € 03.02.2020 Faktúra
0031/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.1.2020 - 26.2.2020 Orange Slovensko a.s. 37,32 € 03.02.2020 Faktúra
0032/20 Náklady na vypracovanie a dodanie PD " Rekonštrukcia múzea - komplexná obnova meštian. domov.. " AXA Projekt, s.r.o. 19 920,00 € 03.02.2020 Faktúra
0029/20 Predplatné Prešovského večerníka na rok 2020 Privatpress s.r.o. 85,40 € 31.01.2020 Faktúra
0028/20 Výpožička 16 ks panelov na výstavu "Mláďatá " v Hanušovciach nT Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 24,00 € 31.01.2020 Faktúra
0027/20 Náklady na vývoz odpadu v Kaštieli Hanušovce n T Mesto Hanušovce nad Topľou 26,00 € 27.01.2020 Faktúra
0040/20 poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 20.01.2020 Faktúra
0020/20 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.12.2019 Vychodosl. energetika 9,56 € 17.01.2020 Faktúra
0021/20 vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 421,30 € 17.01.2020 Faktúra
0019/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n /T. Vychodosl. energetika 49,08 € 16.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »