Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0311/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO VPN ISDN za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 45,94 € 09.10.2019 Faktúra
0312/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO internet za obdobie 1.10.-31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.10.2019 Faktúra
0302/19 nákady na stavebný materiál na opravu arkád KM PO Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 153,28 € 04.10.2019 Faktúra
0300/19 Náklady na pozáručný servis ESZ v Kaštieli Hanušovce n T FITTICH PREAL s.r.o. 58,62 € 03.10.2019 Faktúra
0301/19 Náklady na tel. poplatky Orange za obdobie september 2019 Orange Slovensko a.s. 29,25 € 03.10.2019 Faktúra
0303/19 Náklady na stravné lístky za obdobie 10/2019 v počte 700 ks , cena 4,80€/ ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 311,28 € 02.10.2019 Faktúra
0304/19 fakturácia zemného plynu HnT Zámocká 160 za obdobie 1.10-31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.10.2019 Faktúra
0296/19 Nákup čistiacich prostriedkov Kaštieľ Hanušovce nd Topľou KOVTEX, s.r.o. 386,01 € 01.10.2019 Faktúra
0297/19 Poskytnutie stravovania pre účastníkov konferencie Šľachtické rody RegeGastro, s.r.o. 87,40 € 01.10.2019 Faktúra
0298/19 Príprava cateringu pre účastníkov konferencie Šľachtické rody RegeGastro, s.r.o. 212,60 € 01.10.2019 Faktúra
0299/19 Náklady na pravidelnú ročnú kontrolu zariadenia EPS, kvartálne kontroly a funkčné skúšky v KM PO firmaELPOS s.r.o. 197,00 € 01.10.2019 Faktúra
0295/19 Náklady na pracovnú obuv - aktivačná činnosť Stropkov Stanislav Hvozda 53,00 € 26.09.2019 Faktúra
0294/19 Náklady na vodné a stočné Hanušovce nT za obdobie od 14.6.19 do 12.9.19 Vychodosl. vodarenska spol 125,46 € 24.09.2019 Faktúra
0292/19 Náklady na odobratie a uloženie odpadu Kaštieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 22,34 € 20.09.2019 Faktúra
0293/19 Stavebné práce na obnove objektu renesančno-barokového Kaštieľa HnT-dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.102/2017 Pehaes a.s. 18 341,54 € 20.09.2019 Faktúra
0291/19 Vstupenky do múzea o rozmere 13x5cm v počte 13 500 ks COFIN, a.s. 777,60 € 16.09.2019 Faktúra
0288/19 Náklady na el. energiu KM PO, Ku Kumštu za obdobie od 1.9.2019 do 30.9.2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 12.09.2019 Faktúra
0278/19 Poplatky za telekom. služby - internet KM PO Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 11.09.2019 Faktúra
0279/19 Poplatky za telekom. služby - ADSL prístup KM PO Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
0280/19 Poplatky za telekom. služby - voice ISDN HnT Slovak Telekom, a.s. 20,87 € 11.09.2019 Faktúra
0281/19 Poplatky za telekom. služby - VBA prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
0282/19 Poplatky za telekom. služby HnT Slovak Telekom, a.s. 21,65 € 11.09.2019 Faktúra
0283/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 105,65 € 11.09.2019 Faktúra
0284/19 Náklady na el. energiu HnT Zámocká 151 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 35,34 € 11.09.2019 Faktúra
0285/19 Náklady na el. energiu HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 590,62 € 11.09.2019 Faktúra
0286/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 99,40 € 11.09.2019 Faktúra
0287/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 262,48 € 11.09.2019 Faktúra
0275/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 10,09 € 09.09.2019 Faktúra
0276/19 Poplatky za telekom. služby + internet KM PO Slovak Telekom, a.s. 46,20 € 09.09.2019 Faktúra
0277/19 Poplatky za telekom. služby KM PO Slovak Telekom, a.s. 24,00 € 09.09.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »