Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0403/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.12.2018 Faktúra
0404/18 tlač 21 ks plagátov na výstavu "Z histórie futbalu v Prešove" COFIN, a.s. 246,96 € 10.12.2018 Faktúra
0405/18 materiál na oparavu kúrenia v suteréne Veľkého Katieľa H n/T. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 147,60 € 10.12.2018 Faktúra
0410/18 BOZP a po za XI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.12.2018 Faktúra
0411/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 15,17 € 10.12.2018 Faktúra
0412/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 10.12.2018 Faktúra
0399/18 float rezaný pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" SKLOKOMPLET, s.r.o. 313,00 € 07.12.2018 Faktúra
0392/18 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
0393/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.12.2018 Faktúra
0394/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 13,90 € 06.12.2018 Faktúra
0395/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 06.12.2018 Faktúra
0396/18 preprava zbiekových predmetov na trase Prešov-Sigord a späť BARTY TRANS 84,00 € 06.12.2018 Faktúra
0389/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.12.-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.12.2018 Faktúra
0406/18 materiál na údržbu Kaštieľa - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 119,21 € 04.12.2018 Faktúra
0390/18 za stravné lístky v počte 475 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 872,45 € 04.12.2018 Faktúra
0391/18 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 28,51 € 03.12.2018 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0383/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 20,74 € 30.11.2018 Faktúra
0385/18 doplatok k FA č. 1802100394 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 10,37 € 30.11.2018 Faktúra
0386/18 materiál na výrobu vitrín na projekt č. 18-521-02010 - "Opál - slovenský drahokam" ASYS s.r.o. 69,60 € 28.11.2018 Faktúra
0381/18 tlač plagátov "80 rokov rozhlasového vysielania v Prešove" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 65,70 € 20.11.2018 Faktúra
0375/18 oceľová raznica pre projekt č. MK-159/2018/2.1 " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Tomáš Sloboda - KOVORYTECTVO 240,00 € 16.11.2018 Faktúra
0376/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018 Vychodosl. energetika 444,38 € 15.11.2018 Faktúra
0377/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 25,43 € 15.11.2018 Faktúra
0378/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 656,18 € 15.11.2018 Faktúra
0379/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 340,14 € 15.11.2018 Faktúra
0380/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2018, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 198,22 € 15.11.2018 Faktúra
0368/18 materiál na údržbu - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 339,23 € 12.11.2018 Faktúra
0369/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 136,44 € 12.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »