Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0372/19 Revízia a oprava osvetlenia v Sakrálnej expozícii KM PO Ing. Zelinka Jozef 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
0373/19 Revízia a oprava elektroinštal. pre napojenie ohrievača WC pre návštevníkov KM PO Ing. Zelinka Jozef 264,00 € 02.12.2019 Faktúra
0374/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 01.11.2019-22.11.2019 Vychodosl. vodarenska spol 185,41 € 02.12.2019 Faktúra
0375/19 Kovové štipce na garnižu pre Kaštieľ Stropkov Alena Magerová ROOMSTALL 45,00 € 02.12.2019 Faktúra
0377/19 Doplatok k faktúre int. č. 371/19 , ext.č.2019656 FITTICH PREAL s.r.o. 0,80 € 02.12.2019 Faktúra
0376/19 Fotoaparát NIKON + objektív Kaštieľ Stropkov AQT s.r.o. 389,00 € 02.12.2019 Faktúra
0366/19 kancelárske potreby - tonery T J Invest s.r.o. 366,40 € 28.11.2019 Faktúra
0368/19 kancelárske potreby APL plus, s.r.o 361,97 € 28.11.2019 Faktúra
0369/19 nákup materiálu - zamat, satén- Kaštieľ Stropkov - účelová dotácia ARKA - Slovakia, s.r.o. 922,39 € 28.11.2019 Faktúra
0370/19 ušitie okenných závesov - Kaštieľ Stropkov Katarína Pšárová 240,00 € 28.11.2019 Faktúra
0371/19 vykonanie servisného zásahu - KM Po FITTICH PREAL s.r.o. 33,00 € 28.11.2019 Faktúra
0365/19 Nákup materiálu - žiaroviek na osvetlenie KM PO ELMART - Martin Ildža 855,30 € 26.11.2019 Faktúra
0367/19 rámik so sklom - BOZP Anna Kačmárová 11,48 € 26.11.2019 Faktúra
0364/19 Náklady na odvlhčovače vzduchu pre Kaštieľ Stropkov v počte 3 kusy Biet SK s.r.o. 897,00 € 25.11.2019 Faktúra
0359/19 Výstavné podstavce bielej farby OZ Stropkov Miroslav Žvanda 1 123,40 € 22.11.2019 Faktúra
0360/19 Poistenie Archeoparku HnT za obdobie 1.12.2019-1.6.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 22.11.2019 Faktúra
0361/19 Náklady na drobné stavebné opravy a údržbu v priestoroch KM PO - produktívne práce žiakov Stredná odborná škola technická 501,00 € 22.11.2019 Faktúra
0362/19 Drevené pohľadnice a magnetky pre KM PO, Hanušovce nT, Stropkov Toman a Toman 618,00 € 22.11.2019 Faktúra
0363/19 Dobropis k faktúre 08/19 k fa 8240735385 PO VSDL Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 22.11.2019 Faktúra
0358/19 vykonanie servisu na automatickej bráne KM PO K - mont s.r.o. 48,00 € 18.11.2019 Faktúra
0353/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 528,98 € 14.11.2019 Faktúra
0354/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 188,04 € 14.11.2019 Faktúra
0355/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 658,28 € 14.11.2019 Faktúra
0356/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 160 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 552,01 € 14.11.2019 Faktúra
0357/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 151 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 46,14 € 14.11.2019 Faktúra
0352/19 Nákup pracovnej bundy - aktivačná služba Stropkov Stanislav Hvozda 53,00 € 12.11.2019 Faktúra
0339/19 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 698,25 € 08.11.2019 Faktúra
0340/19 Náklady na vodné a stočné, odberné miesto Kaštieľ Hanušovce n T za obdobie od 13.9.2019 do 31.10.2019 Vychodosl. vodarenska spol 136,60 € 08.11.2019 Faktúra
0341/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 147,00 € 08.11.2019 Faktúra
0342/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.11.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.11.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »