Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0080/18 poplatky za telekomunikačné služby -PO Slovak Telekom, a.s. 16,25 € 07.03.2018 Faktúra
0081/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 07.03.2018 Faktúra
0082/18 používanie FBA-adsl.prístupiu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
0083/18 poplatky za inernet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 07.03.2018 Faktúra
0072/18 popalatok za služby mobilnej siete + interent Orange Slovensko a.s. 32,49 € 05.03.2018 Faktúra
0071/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.3.-31.3.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.03.2018 Faktúra
0074/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 860,00 € 01.03.2018 Faktúra
0075/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 830,00 € 01.03.2018 Faktúra
0076/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 2 330,00 € 01.03.2018 Faktúra
0077/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 290,00 € 01.03.2018 Faktúra
0084/18 doplatok k Faktúre č 3500037607 za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 0,60 € 01.03.2018 Faktúra
0070/18 servisné práce, materiál EZS+dopravné náklady FITTICH PREAL s.r.o. 208,15 € 28.02.2018 Faktúra
0069/18 nákup stravných lístkov - zmluvná odmena DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 190,77 € 28.02.2018 Faktúra
0066/18 čistiace prostriedky + toaletný papier Fifty-Fifty, s.r.o. 499,36 € 26.02.2018 Faktúra
0067/18 nákup materiálu na maľovanie INKOL, s.r.o. 187,38 € 26.02.2018 Faktúra
0068/18 nákup materiálu na údržbu KOVTEX, s.r.o. 99,62 € 26.02.2018 Faktúra
0062/18 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 17.11.-15.2.2018 Vychodosl. vodarenska spol 693,10 € 22.02.2018 Faktúra
0064/18 oprava osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Po 010 BI Štefan Rejta-BIADO 425,80 € 22.02.2018 Faktúra
0063/18 čalúnenie zbierkových predmetov - sedacia súprava Pavol Straka 600,00 € 21.02.2018 Faktúra
0058/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 833,68 € 16.02.2018 Faktúra
0059/18 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.1.-31.1.2018 Vychodosl. energetika 865,29 € 16.02.2018 Faktúra
0060/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 2 334,69 € 16.02.2018 Faktúra
0061/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 286,04 € 15.02.2018 Faktúra
0055/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 14.02.2018 Faktúra
0056/18 poplatky za telekomunikačné služby - služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 21,67 € 14.02.2018 Faktúra
0057/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,34 € 14.02.2018 Faktúra
0052/18 servisné práce + materiál FITTICH PREAL s.r.o. 61,20 € 14.02.2018 Faktúra
0053/18 obnova domény muzeumpresov.sk Atlantis Systems s.r.o. 22,34 € 14.02.2018 Faktúra
0054/18 pracovná bunda- ÚPSVAR Stropkov- dobrovoľnícka služba Stanislav Hvozda 40,00 € 14.02.2018 Faktúra
0065/18 doména muzeumhanusovce.sk-platba na rok 2018 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 13.02.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »