| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0095/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
08.04.2020 |
Faktúra |
| 0094/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - Magio - internet, volanie Orange |
Slovak Telekom, a.s. |
49,94 € |
08.04.2020 |
Faktúra |
| 0093/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - internet |
Slovak Telekom, a.s. |
16,67 € |
08.04.2020 |
Faktúra |
| 0092/20 |
Náklady na telefónne poplatky -volacie programy mobily za obdobie 27.3.-26.4.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
31,15 € |
06.04.2020 |
Faktúra |
| 0091/20 |
Náklady na odber el.energie, odberné miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie 1.4.-30.4.2020 |
Vychodosl. energetika |
56,00 € |
06.04.2020 |
Faktúra |
| 0090/20 |
Náklady na dodávku zemného plynu odberné miesto Kaštieľ hanušovce nT, Zámocká 160, za obdobie 1.4.-30.4.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 026,00 € |
02.04.2020 |
Faktúra |
| 0089/20 |
Nákup stravných lístkov na apríl 2020 v počte 560 kusov a cene 4,80€/ks |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
2 649,02 € |
02.04.2020 |
Faktúra |
| 0088/20 |
Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre Kaštieĺ Hanušovce n Topľou + schodíky ALW 4 priečkové |
KOVTEX, s.r.o. |
249,68 € |
01.04.2020 |
Faktúra |
| 0087/20 |
Vykonanie pravidelnej odb.prehliadky a skúšky EZS v objekte kaštieľa Hanušovce n T |
FITTICH PREAL s.r.o. |
276,00 € |
19.03.2020 |
Faktúra |
| 0085/20 |
Grafické sprac. plagátu a pozvánky na výstavu Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia 1919 |
Mgr.art.Barbora Kopnická |
100,00 € |
18.03.2020 |
Faktúra |
| 0086/20 |
Náklady na vodné a stočné, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.11.2019 do 6.3.2020 |
Vychodosl. vodarenska spol |
72,48 € |
18.03.2020 |
Faktúra |
| 0083/20 |
Nákup 10 ks ochranných rúšok pre zamestnancov |
BRAKON s.r.o. |
15,60 € |
16.03.2020 |
Faktúra |
| 0084/20 |
Nákup vysávača pre kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
570,00 € |
16.03.2020 |
Faktúra |
| 0077/20 |
Nákup zásobníkov na papierové utierky na WC - 3 ks - pre KM PO |
HORNBACH - Baumarkt spol. s.r.o. |
77,70 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0076/20 |
Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 |
Anna Kačmárová |
80,00 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0082/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.160 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 |
Vychodosl. energetika |
559,28 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0081/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.151 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 |
Vychodosl. energetika |
29,82 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0080/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 |
Vychodosl. energetika |
1 566,37 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0079/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 |
Vychodosl. energetika |
839,95 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0078/20 |
Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 |
Vychodosl. energetika |
3 630,70 € |
12.03.2020 |
Faktúra |
| 0075/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
10.03.2020 |
Faktúra |
| 0074/20 |
Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
21,62 € |
10.03.2020 |
Faktúra |
| 0073/20 |
Náklady na telefónne poplatky HnT voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
20,83 € |
10.03.2020 |
Faktúra |
| 0067/20 |
Poplatok za zneškodnenie odpadu z kaštieľa Hanušovce nad Topľou |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
74,48 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0066/20 |
Výroba papierových tašiek s logom múzea na reprezentáciu - počet 300 kusov |
Marek Dzurica - BelMar |
145,20 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0072/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,50 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0071/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
45,91 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0070/20 |
Náklady na telefónne poplatkyVBA prístup KM PO za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
58,80 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0069/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO služby mobilnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
14,98 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
| 0068/20 |
Náklady na telefónne poplatky KM PO internetové pripojenie za obdobie 01.3.2020 - 31.3.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,67 € |
09.03.2020 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove