Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0111/20 Pracovná zdravotná služba - ročný audit Anna Kačmárová 108,00 € 17.04.2020 Faktúra
0110/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie marec 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 17.04.2020 Faktúra
0104/20 Náklady na uloženie a zneškodnenie odpadu Kašieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 9,48 € 15.04.2020 Faktúra
0114/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2020 - Zámocká 160, H n/T. Vychodosl. energetika 300,00 € 15.04.2020 Faktúra
0109/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 281,30 € 15.04.2020 Faktúra
0108/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 3 013,04 € 15.04.2020 Faktúra
0107/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 90 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 789,94 € 15.04.2020 Faktúra
0106/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 722,83 € 15.04.2020 Faktúra
0105/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ HnT za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 133,46 € 15.04.2020 Faktúra
0103/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.3.2020 - 31.3.2020 Slovak Telekom, a.s. 26,93 € 14.04.2020 Faktúra
0102/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť HnT Slovak Telekom, a.s. 30,19 € 14.04.2020 Faktúra
0101/20 Poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 14.04.2020 Faktúra
0100/20 Náklady na elektroinštalačný materiál Kaštieľ Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 57,32 € 09.04.2020 Faktúra
0099/20 Náklady na servisné práce softvér zmluva SPIN za obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2020 Faktúra
0098/20 Náklady na softvér Magma HCM systémová podpora za obdobie 1. štvrťrok 2020 AutoCont 135,29 € 08.04.2020 Faktúra
0097/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 08.04.2020 Faktúra
0096/20 Poplatky za telekomunikačné služby -pevná linka KM PO Slovak Telekom, a.s. 24,07 € 08.04.2020 Faktúra
0095/20 Poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 08.04.2020 Faktúra
0094/20 Poplatky za telekomunikačné služby - Magio - internet, volanie Orange Slovak Telekom, a.s. 49,94 € 08.04.2020 Faktúra
0093/20 Poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.04.2020 Faktúra
0092/20 Náklady na telefónne poplatky -volacie programy mobily za obdobie 27.3.-26.4.2020 Orange Slovensko a.s. 31,15 € 06.04.2020 Faktúra
0091/20 Náklady na odber el.energie, odberné miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie 1.4.-30.4.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.04.2020 Faktúra
0090/20 Náklady na dodávku zemného plynu odberné miesto Kaštieľ hanušovce nT, Zámocká 160, za obdobie 1.4.-30.4.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 02.04.2020 Faktúra
0089/20 Nákup stravných lístkov na apríl 2020 v počte 560 kusov a cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 649,02 € 02.04.2020 Faktúra
0088/20 Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre Kaštieĺ Hanušovce n Topľou + schodíky ALW 4 priečkové KOVTEX, s.r.o. 249,68 € 01.04.2020 Faktúra
0087/20 Vykonanie pravidelnej odb.prehliadky a skúšky EZS v objekte kaštieľa Hanušovce n T FITTICH PREAL s.r.o. 276,00 € 19.03.2020 Faktúra
0085/20 Grafické sprac. plagátu a pozvánky na výstavu Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia 1919 Mgr.art.Barbora Kopnická 100,00 € 18.03.2020 Faktúra
0086/20 Náklady na vodné a stočné, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.11.2019 do 6.3.2020 Vychodosl. vodarenska spol 72,48 € 18.03.2020 Faktúra
0083/20 Nákup 10 ks ochranných rúšok pre zamestnancov BRAKON s.r.o. 15,60 € 16.03.2020 Faktúra
0084/20 Nákup vysávača pre kaštieľ Hanušovce n Topľou Karcher Slovakia, s.r.o. 570,00 € 16.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »