Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2628
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0289/20 Náklady na odber zemného plynu za OJ Kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 02.10.2020 Faktúra
0290/20 Nákup stravných lístkov v počte 660 kusov v cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 122,06 € 02.10.2020 Faktúra
0293/20 Nákup reklamných pier s logom KM PO Kaštieľ Stropkov celkovom počte 150 ks National Pen - Reklamné produkty 103,99 € 02.10.2020 Faktúra
0292/20 Nákup reklamných pier s logom KM PO kaštieľ Hanušovce nT celkovom počte 225 ks National Pen - Reklamné produkty 148,99 € 02.10.2020 Faktúra
0291/20 Nákup reklamných pier s logom Krajského múzea v Prešove celkovom počte 300 ks National Pen - Reklamné produkty 183,19 € 02.10.2020 Faktúra
0288/20 Nákup drobného náradia na práce s mater. v ArcheoparkuHnT - archeofestival - projekt MK-5272/2019-423 KOVTEX, s.r.o. 40,16 € 01.10.2020 Faktúra
0287/20 Nákup bavlnenej priadze na tvorivé dielne Archeofestival HnT - projekt MK-5272/2019-423 KOVTEX, s.r.o. 99,00 € 01.10.2020 Faktúra
0286/20 Nákup drobného náradia na práce v Archeoparku HnT - projekt MK-5272/2019-423 - spolufinancovanie KOVTEX, s.r.o. 201,68 € 01.10.2020 Faktúra
0285/20 Nákup čistiacich prostriedkov pre OJ Kaštieľ Hanušovce nad Topľou KOVTEX, s.r.o. 400,00 € 01.10.2020 Faktúra
0284/20 Materiál na údržbu OJ Kaštieľ Hanušovce nad Topľou INKOL, s.r.o. 75,20 € 01.10.2020 Faktúra
0282/20 kominárske práce a revízia komínov dvoch budov - objekt Kaštieľ Hanušovce n/T- Michal Husák 470,00 € 01.10.2020 Faktúra
0283/20 vývoz a zneškodnenie odpadu - Kaštieľ Hanušovce n/T. Mesto Hanušovce nad Topľou 164,33 € 28.09.2020 Faktúra
0281/20 ročná kontrola zariadenia EPS Mesto Hanušovce nad Topľou 95,84 € 28.09.2020 Faktúra
0280/20 pravidelná ročná kontrola zariadení EPS firmaELPOS s.r.o. 227,00 € 24.09.2020 Faktúra
0279/20 12 ks tonerov Canon 703 - administratívne potreby KM PO T J Invest s.r.o. 82,80 € 24.09.2020 Faktúra
0275/20 Náklady na právnu pomoc - otázky zodpovednosti za škodu pri výkone práce vo verejnom záujme - 1 hod JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 84,00 € 21.09.2020 Faktúra
0278/20 bižutérna drôt + osobné prevzatie - spolufinancovanie proejtku č. MK-5272/2019-423 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 2,80 € 21.09.2020 Faktúra
0277/20 Nákup bižut.drôtu pre projekt Zabudnuté stavebné techniky MK-5272/2019-423 - kaštieľ Hanušovce n Topľou Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 26,00 € 21.09.2020 Faktúra
0276/20 Nákup materiálu pre konzervocvanie a reštaurovanie zb.predmetov pre OJ Kaštieľ Hanušovce n Topľou RENOJAVA s.r.o. 333,02 € 21.09.2020 Faktúra
0274/20 Veľkoplošná tlač + formátovanie výtlačkov na výstavu J.Daňa Marek Dzurica - BelMar 41,76 € 18.09.2020 Faktúra
0273/20 Nákup dezinfekčných prostriedkov COVID 19 - 20ks/1litrových PRELIKA, a.s. Prešov 120,00 € 17.09.2020 Faktúra
0272/20 Nákup mulčovacej sady pre Kaštieľ Hanušovce nad Topĺou Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 59,90 € 17.09.2020 Faktúra
0271/20 Nákup respirátorov COVID 19 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 159,60 € 16.09.2020 Faktúra
0270/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 586,96 € 14.09.2020 Faktúra
0269/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 70,00 € 14.09.2020 Faktúra
0268/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum Prešov, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 154,96 € 14.09.2020 Faktúra
0267/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum Prešov, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 140,35 € 14.09.2020 Faktúra
0266/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum v Prešove za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 331,54 € 14.09.2020 Faktúra
0265/20 Náklady na vodné a stočné HnTza obdobie od 7.3.2020do 3.9.2020 Vychodosl. vodarenska spol 203,51 € 11.09.2020 Faktúra
0264/20 Náklady na telefónne poplatkypevná linka HnT za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,70 € 11.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »