Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0149/20 Náklady na použitie motor. vozidla na vývoz odpadu Hanušovce n T Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 09.06.2020 Faktúra
0148/20 Náklady na telefónne poplatky mobilnej siete za obdobie 01.5.2020 - 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 12,10 € 09.06.2020 Faktúra
0147/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby pevnej siete za obdobie 01.5.2020 - 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 32,94 € 09.06.2020 Faktúra
0151/20 Náklady na výrobu panelov v počte 17 ks / 100x70 cm/ na výstavu"Dorábanie chleba vo fotografii Jána Lazoríka " Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 476,00 € 09.06.2020 Faktúra
0158/20 Náklady na produkt Verejná správa SR - ročný prístup v termíne od 9.6.2020 do 8.6.2021 Poradca podnikatela 165,00 € 08.06.2020 Faktúra
0157/20 Náklady na prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania na zákazku "Obnova objektu múzea Hanušovce nT - dofinancovanie " TENDERTEAM, s.r.o. 600,00 € 05.06.2020 Faktúra
0156/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.6.do 30.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 05.06.2020 Faktúra
0146/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.5.2020 - 26.6.2020 Orange Slovensko a.s. 32,14 € 04.06.2020 Faktúra
0145/20 Nákady na revíziu silnoprúdovej elektroinštalácie v KM PO, Hlavná 86,88,90 Ing. Zelinka Jozef 660,00 € 04.06.2020 Faktúra
0144/20 Nákup stravných lístkov na jún 2020 v počte 600 ks a jedn. cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 838,24 € 02.06.2020 Faktúra
0142/20 Náklady na vodné a stočné KM PO za obdobie od 21.11.2019 do 27.5.2020 Vychodosl. vodarenska spol 1 401,27 € 01.06.2020 Faktúra
0141/20 Nákup prevodovky do kosačky Kaštieľ Hanušovce n T Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 97,45 € 01.06.2020 Faktúra
0143/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 01.06.2020 Faktúra
0139/20 jednorázové rúška + respirátory FFP2 Pharittaz s.r.o. 81,00 € 26.05.2020 Faktúra
0140/20 poistenie majetku - Archeopark na obdobie od 1.6.-1.12.2020 UNIQA poisťovňa a.s. 907,51 € 24.05.2020 Faktúra
0137/20 kuriérske služby- preprava 2 ks balíkov na trase Hanušovce n/T. - Liptovský Mikuláš. P Tribiano s.r.o. 15,60 € 18.05.2020 Faktúra
0136/20 poskytnutie právnej pomoci - konzultačné služby- pracovnoprávne vzťahy JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 252,00 € 15.05.2020 Faktúra
0138/20 doplatok za el. energiu k FA č. 2290091036 - Hlavná 90, KM PO Vychodosl. energetika 0,31 € 14.05.2020 Faktúra
0135/20 Náklady na dodávku el. energie , odb. miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 151, za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 97,51 € 14.05.2020 Faktúra
0134/20 Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 612,34 € 14.05.2020 Faktúra
0133/20 Náklady na dodávku el. energie odberné miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 1 587,86 € 14.05.2020 Faktúra
0132/20 Náklady na odber el. energie odberné miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 366,00 € 14.05.2020 Faktúra
0131/20 Náklady na odber. el. energie odberné miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 160 za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Vychodosl. energetika 484,36 € 14.05.2020 Faktúra
0130/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup odberné miesto kaštieľ Hanušovce n T Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 12.05.2020 Faktúra
0129/20 Náklady na telefónne poplatky VOICE VPN Kaštieľ Hanušovce n T za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 30,19 € 12.05.2020 Faktúra
0128/20 Náklady na telefónne poplatky pevná linka Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2020 do 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,10 € 12.05.2020 Faktúra
0125/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie apríl 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 11.05.2020 Faktúra
0127/20 Náklady na dodávku el. energie , odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu za obdobie 1.5.-31.5.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 11.05.2020 Faktúra
0126/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie - odberné miesto Kaštieľ HnT, Zámocká 160 za obdobie 1.3.-31.3.2020 Vychodosl. energetika 165,00 € 11.05.2020 Faktúra
0124/20 Náklady na telefónne poplatky PO voice VPN za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 50,30 € 07.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »