Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0077/20 Nákup zásobníkov na papierové utierky na WC - 3 ks - pre KM PO HORNBACH - Baumarkt spol. s.r.o. 77,70 € 12.03.2020 Faktúra
0076/20 Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 12.03.2020 Faktúra
0082/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.160 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 559,28 € 12.03.2020 Faktúra
0081/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.151 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 29,82 € 12.03.2020 Faktúra
0080/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 1 566,37 € 12.03.2020 Faktúra
0079/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 839,95 € 12.03.2020 Faktúra
0078/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 3 630,70 € 12.03.2020 Faktúra
0075/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.03.2020 Faktúra
0074/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 10.03.2020 Faktúra
0073/20 Náklady na telefónne poplatky HnT voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 20,83 € 10.03.2020 Faktúra
0067/20 Poplatok za zneškodnenie odpadu z kaštieľa Hanušovce nad Topľou OZÓN Hanušovce, a.s. 74,48 € 09.03.2020 Faktúra
0066/20 Výroba papierových tašiek s logom múzea na reprezentáciu - počet 300 kusov Marek Dzurica - BelMar 145,20 € 09.03.2020 Faktúra
0072/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,50 € 09.03.2020 Faktúra
0071/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 45,91 € 09.03.2020 Faktúra
0070/20 Náklady na telefónne poplatkyVBA prístup KM PO za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
0069/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby mobilnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 14,98 € 09.03.2020 Faktúra
0068/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO internetové pripojenie za obdobie 01.3.2020 - 31.3.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.03.2020 Faktúra
0065/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.3.do 31.3.202 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.03.2020 Faktúra
0064/20 Tlač plagátov a pozvánok na vernisáž výstavy "Boje o Slovensko v roku 1919 a Franc.vojenská misia" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 58,00 € 04.03.2020 Faktúra
0062/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.03.2020 Faktúra
0063/20 Náklady na stravné lístky v počte 650 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 074,76 € 03.03.2020 Faktúra
0061/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.2.2020 - 26.3.2020 Orange Slovensko a.s. 36,24 € 03.03.2020 Faktúra
0059/20 Náklady na revíziu bleskozvodu na objekte Kraj.múzea Prešov, ul. Hlavná 86,88,90. Ing. Zelinka Jozef 288,00 € 02.03.2020 Faktúra
0060/20 Servisné práce a príprava na STK a EK pre automobil ŠKODA OCTAVIA EČV PO010BI Mgr.Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 248,00 € 02.03.2020 Faktúra
0058/20 Fakturácia GDPR za výkon zodpovednej osoby na polročné obdobie na základe zmluvy č.32/2020 effective energy s.r.o. 71,28 € 27.02.2020 Faktúra
0057/20 Poplatok za vydanie potvrdenia / projekty FPU / Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.02.2020 Faktúra
0056/20 Nákup kancelárskych potrieb POINTA FECKO, s.r.o. 94,86 € 25.02.2020 Faktúra
0055/20 Ročný poplatok za doménu muzeumpresov.sk za obdobie od 26.2.2020 do 25.-2.2021 Atlantis Systems s.r.o. 22,34 € 25.02.2020 Faktúra
0054/20 Nákup kníh s vojenskou tematikou 1.sv.vojny v počte 2 ks pre kaštieľ Hanušovce nT Klub vojenskej histórie Beskydy 32,00 € 21.02.2020 Faktúra
0053/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO za obdobie január 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 17.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »