Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0143/19 poplatky za služby pevnej siete HnT 04/19 Slovak Telekom a.s. 21,64 € 13.05.2019 Faktúra
0144/19 Vstupenky do múzea: Prešov 7350 ks, Hanušovce n/T. 5850 ks, Stropkov 850 ks COFIN, a.s. 809,28 € 13.05.2019 Faktúra
0140/19 Poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom a.s. 16,67 € 10.05.2019 Faktúra
0131/19 Poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu HnT OZÓN Hanušovce, a.s. 14,89 € 09.05.2019 Faktúra
0132/19 Nákup pracovného plášťa / Semancová Pavlína / - aktivačná čiinosť BRAKON s.r.o. 15,00 € 09.05.2019 Faktúra
0133/19 Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2019 Faktúra
0134/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.3.-31.5.2019 - Hanušovce n/T. Zámocká 160 Vychodosl. energetika 147,00 € 09.05.2019 Faktúra
0135/19 pozáručný servisný zásah EZS v HnT FITTICH PREAL s.r.o. 110,18 € 09.05.2019 Faktúra
0136/19 Poplatky za telekomunikačné služby - 05/19 Slovak Telekom a.s. 17,64 € 09.05.2019 Faktúra
0137/19 Poplatky za telekom. služby - pevná sieť PO 04/19 Slovak Telekom a.s. 15,59 € 09.05.2019 Faktúra
0138/19 Poplatky za telekomunikačné služby + Magio Internet XL + ISDN BRA Slovak Telekom a.s. 47,05 € 09.05.2019 Faktúra
0139/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - PO-PO Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
0130/19 Tlač plagátu na výstavu "Osobnosti na portrétoch" Mgr. Tomáš Timko 9,50 € 07.05.2019 Faktúra
0128/19 Poplatky za mobilné služby za obdobie o 27.4.-26.5.2019 Orange Slovensko a.s. 33,25 € 06.05.2019 Faktúra
0129/19 za dodávku el. energie za obdobie od 1.5.-31.3.2019- Prešov, Ku Kumštu 55 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.05.2019 Faktúra
0123/19 Tričká s potlačou hasičs.auta a logom múzea / pánske a detské / JES SK, s.r.o. 687,00 € 03.05.2019 Faktúra
0124/19 nákup stravných lístkov 560ks v cene 4,50€/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 483,46 € 03.05.2019 Faktúra
0125/19 za dodávku zemného plynu Hn/T. - Zámocká za obdobie máj 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.05.2019 Faktúra
0126/19 Nákup materiálu na údržbu pre Kaštieĺ Hanušovce nad Topľou INKOL, s.r.o. 192,13 € 03.05.2019 Faktúra
0127/19 Tlač plagátu - pútač expozície Mgr. Tomáš Timko 9,50 € 03.05.2019 Faktúra
0122/19 AutoCont 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
0121/19 Prípravok proti červotočom - Permethrin - reštaurovanie WAD s.r.o. 141,50 € 26.04.2019 Faktúra
0115/19 Poplatky za telekom. služby - HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.04.2019 Faktúra
0116/19 Poplatky za telekom. služby HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,05 € 15.04.2019 Faktúra
0117/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 04/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.04.2019 Faktúra
0118/19 Poplatky za nové verzie MAGMA 04-06/2019 AutoCont 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0119/19 Reklamné služby , tlač plagátov na výstavu Hasičské hobby Mgr. Tomáš Timko 19,00 € 15.04.2019 Faktúra
0120/19 Poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu HnT 03/19 OZÓN Hanušovce, a.s. 57,00 € 15.04.2019 Faktúra
0110/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019- Hanušovce n/T., Zámocká 160 Vychodosl. energetika 521,38 € 11.04.2019 Faktúra
0111/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.31.3.2019- Hanušovce n/T, Zámocká 151 Vychodosl. energetika 48,11 € 11.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »