Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2636
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0271/20 Nákup respirátorov COVID 19 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 159,60 € 16.09.2020 Faktúra
0270/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 586,96 € 14.09.2020 Faktúra
0269/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 70,00 € 14.09.2020 Faktúra
0268/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum Prešov, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 154,96 € 14.09.2020 Faktúra
0267/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum Prešov, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 140,35 € 14.09.2020 Faktúra
0266/20 Náklady na odber el.energie, miesto Krajské múzeum v Prešove za obdobie od 1.8.do 31.8.2020 Vychodosl. energetika 331,54 € 14.09.2020 Faktúra
0265/20 Náklady na vodné a stočné HnTza obdobie od 7.3.2020do 3.9.2020 Vychodosl. vodarenska spol 203,51 € 11.09.2020 Faktúra
0264/20 Náklady na telefónne poplatkypevná linka HnT za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,70 € 11.09.2020 Faktúra
0263/20 Náklady na telefónne poplatkyVBA prístup HnT za obdobie 01.9.2020 - 30.9.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.09.2020 Faktúra
0262/20 Náklady na telefónne poplatky voice VPN HnT za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 30,35 € 11.09.2020 Faktúra
0260/20 Nákup čiernych rukavíc - COVID 19 BRAKON s.r.o. 17,71 € 10.09.2020 Faktúra
0261/20 Inzercia - propagácia Krajského múzea Prešov v publikácii Cestovný informátor 2021 Joma Travel, s.r.o. 350,00 € 10.09.2020 Faktúra
0259/20 Náklady na telefónne poplatky magio internet za obdobie 01.9.2020 - 30.9.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,67 € 09.09.2020 Faktúra
0258/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup za obdobie 01.9.2020 - 31.9.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.09.2020 Faktúra
0257/20 Náklady na telefónne poplatky VOICE VPN , maagio internet za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 50,10 € 09.09.2020 Faktúra
0256/20 Náklady na telefónne poplatky pevná sieť KM PO za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 23,76 € 09.09.2020 Faktúra
0255/20 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej sieteT za obdobie 01.8.2020 - 31.8.2020 Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 09.09.2020 Faktúra
0243/20 Dodávka a montáž trstin. striech v 4 objektoch archeoparku Hanušovce n Topĺou pre projekt Novák Ladislav 5 988,00 € 09.09.2020 Faktúra
0253/20 Nákup 4 ks diaľkových ovládčov na bránu KM PO EKOfence, s.r.o. 56,02 € 08.09.2020 Faktúra
0254/20 Náklady na odber el.energie, miestoKU Kumštu za obdobie od 1.9.do 30.9.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 08.09.2020 Faktúra
0252/20 Náklady na vykonanie pozáručného servisného zásahu zabezp. systémov v objekte KM PO FITTICH PREAL s.r.o. 71,68 € 04.09.2020 Faktúra
0251/20 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 33,96 € 04.09.2020 Faktúra
0248/20 Materiál na údržbu Kaštieľa Hanušovce n Topľou INKOL, s.r.o. 295,60 € 03.09.2020 Faktúra
0246/20 Nákup náhradných náplní do lekárničky v počte 3 ks - 1 ks KM Prešov , 2 ks Kaštieľ Hanušovce n T UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 61,80 € 03.09.2020 Faktúra
0250/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 03.09.2020 Faktúra
0247/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.9.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.09.2020 Faktúra
0245/20 Nákup stravných lístkov na september 2020 v počte 640 ks v cene 4,80€/ks - zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 027,46 € 02.09.2020 Faktúra
0244/20 Výroba a výmena poškodenej vitrážovej výplbne do dverí v budove Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86 Bc.Jakub Pastorák 250,00 € 31.08.2020 Faktúra
0249/20 Nákup kyslíkových kartuší pre Krajské múzeum Prešov Stahlmann s.r.o. 36,92 € 28.08.2020 Faktúra
0242/20 zapožičanie replík historických zbraní Skupina historického šermu COHORS Prešov 50,00 € 26.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »