Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1904
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0413/18 odbo0rná prehliadka a skúška plynovej kotolne Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 440,00 € 12.12.2018 Faktúra
0415/18 Nákup čistiacich a hygienických potrieb - KM PO Fifty-Fifty, s.r.o. 497,77 € 12.12.2018 Faktúra
0416/18 pracovný plášť, pracovná bunda - ÚPSvAR Prešov BRAKON s.r.o. 44,48 € 12.12.2018 Faktúra
0417/18 pracovní pomôcky na reštaurovanie ZP + poštovné Ľubica, s.r.o. 158,50 € 12.12.2018 Faktúra
0418/18 kancelárske potreby - KM PO APL plus, s.r.o 794,79 € 12.12.2018 Faktúra
0407/18 elektroinštalačný materiál pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 356,13 € 11.12.2018 Faktúra
0408/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 11.12.2018 Faktúra
0409/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 7,34 € 11.12.2018 Faktúra
0424/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.112018, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 588,24 € 11.12.2018 Faktúra
0400/18 magnetka preglejka 5x3cm obdĺžnik, magnetka preglejka 4,5x3cm ovál (kruh) Toman a Toman 168,00 € 10.12.2018 Faktúra
0401/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,71 € 10.12.2018 Faktúra
0402/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 132,45 € 10.12.2018 Faktúra
0403/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.12.2018 Faktúra
0404/18 tlač 21 ks plagátov na výstavu "Z histórie futbalu v Prešove" COFIN, a.s. 246,96 € 10.12.2018 Faktúra
0405/18 materiál na oparavu kúrenia v suteréne Veľkého Katieľa H n/T. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 147,60 € 10.12.2018 Faktúra
0410/18 BOZP a po za XI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.12.2018 Faktúra
0411/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 15,17 € 10.12.2018 Faktúra
0412/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 10.12.2018 Faktúra
0399/18 float rezaný pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál-slovenský drahokam" SKLOKOMPLET, s.r.o. 313,00 € 07.12.2018 Faktúra
0392/18 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
0393/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.12.2018 Faktúra
0394/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 13,90 € 06.12.2018 Faktúra
0395/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 06.12.2018 Faktúra
0396/18 preprava zbiekových predmetov na trase Prešov-Sigord a späť BARTY TRANS 84,00 € 06.12.2018 Faktúra
0389/18 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.12.-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.12.2018 Faktúra
0406/18 materiál na údržbu Kaštieľa - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 119,21 € 04.12.2018 Faktúra
0390/18 za stravné lístky v počte 475 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 872,45 € 04.12.2018 Faktúra
0391/18 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 28,51 € 03.12.2018 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »