Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0170/19 Poplatky za telekom. služby - internet - za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.06.2019 Faktúra
0171/19 Poplatky za používanie ADSL prístupu za 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
0172/19 Poplatky za hlasové služby 05/2019 a magio internet 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 46,10 € 06.06.2019 Faktúra
0173/19 Poplatky za telefónne služby 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 11,89 € 06.06.2019 Faktúra
0174/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel na podujatí Noc múzeí Prešov SOZA 14,40 € 06.06.2019 Faktúra
0166/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,05 € 05.06.2019 Faktúra
0167/19 Náklady na reinštaláciu lustrov, svietidlá, Kaštieľ Hanušovce n T Glass LPS, s.r.o. 1 500,00 € 05.06.2019 Faktúra
0162/19 Nákup tovaruWifi Router, FTP kábel, konektor, prevedenie kabeláže Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 68,27 € 04.06.2019 Faktúra
0163/19 Nákup stravných lístkov v počte 520 kusov v sume 4,50€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.06.2019 Faktúra
0164/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.06.2019 Faktúra
0165/19 Vypracovanie a dodanie proj.dokum. na odstránenie stavby a prieskum zavlhnutia v rámci akcie Rekonštrukcia múzea AXA Projekt, s.r.o. 4 200,00 € 04.06.2019 Faktúra
0160/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obdobia baroka projekt č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 7 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0161/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obce Široké - projekt č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 5 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0219/19 odborné zreštaurovanie sakrálnych sôch - spolufinancovanie projektu č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 400,00 € 03.06.2019 Faktúra
0220/19 reštaurovanie sakrálnych sôch -spolufinancovanie projektu č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 318,00 € 03.06.2019 Faktúra
0155/19 Nákup pracovnej bundy - 2 ks pre aktivačnú činnosť WINTEX s.r.o. 69,22 € 27.05.2019 Faktúra
0156/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 14.2.2019-20.5.2019 Vychodosl. vodarenska spol 724,99 € 27.05.2019 Faktúra
0158/19 Materiál na údržbu Hanušovce nT KOVTEX, s.r.o. 709,31 € 27.05.2019 Faktúra
0159/19 Textilné návleky na obuv do Kaštieĺa HnT MLZ plus, s.r.o. 311,04 € 27.05.2019 Faktúra
0154/19 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 49,40 € 23.05.2019 Faktúra
0153/19 Tlač plagátu formátu A2 na podujatie Noc múzeí 2019 Mgr. Tomáš Timko 3,70 € 21.05.2019 Faktúra
0152/19 Použitie mot.vozidla VT 313 AT - nakl., vykl., doba jazdy 0,50 hod Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 17.05.2019 Faktúra
0151/19 Dodávka a montáž nových kobercov do priestorov Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nT JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 15 756,01 € 16.05.2019 Faktúra
0145/19 poplatok za odber el.energie HnT Zámocká 160 za 04/19 Vychodosl. energetika 477,71 € 15.05.2019 Faktúra
0146/19 za dodávku el.energie PO Hl. 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 886,12 € 15.05.2019 Faktúra
0147/19 za dodávku el. energie Hn/T Zámocká 151 za 04/19 Vychodosl. energetika 44,38 € 15.05.2019 Faktúra
0148/19 za dodávku el. energie PO, Hlavná 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 427,80 € 15.05.2019 Faktúra
0149/19 za dodávku el. energie Po Hlavná 90 za 04/19 Vychodosl. energetika 226,67 € 15.05.2019 Faktúra
0150/19 nákup kanc. potrieb pre Noc múzeí APL plus, s.r.o 97,62 € 15.05.2019 Faktúra
0157/19 Poistenie priemyselných rizík za obdobie 1.6.2019-1.12.2019 - Archeopark H n/T UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 15.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »