Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0255/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.08.2018 Faktúra
0256/18 za el. energiu Švermova 55, Prešov Vychodosl. energetika 49,00 € 08.08.2018 Faktúra
0257/18 za elektrickú energiu za obdobie od 1.6.-31.8.2018 - Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 142,00 € 08.08.2018 Faktúra
IK/009/18 predmet zákazky " Príprava, realizácia aa sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 08.08.2018 Faktúra
0245/18 prípravok proti červotočom + kurierska služba WAD s.r.o. 209,50 € 06.08.2018 Faktúra
0241/18 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 35,07 € 03.08.2018 Faktúra
0242/18 za odber zemného plynu za obdobie od 1.8.-31.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.08.2018 Faktúra
0243/18 MAGMA - systémová podpora II.Q.2018 AutoCont 193,28 € 03.08.2018 Faktúra
0244/18 nákup čistiacich a hygienickych potrieb - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 199,74 € 03.08.2018 Faktúra
0240/18 tlač 100 ks letákov (Sprievodca po múzeu) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 114,00 € 02.08.2018 Faktúra
0238/18 oprava EZS - výmena akumulátora v objekte Kaštieľ a archeopark Hanušovce n/T. FITTICH PREAL s.r.o. 85,51 € 01.08.2018 Faktúra
0246/18 za elektrickú energiu - Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 150,00 € 01.08.2018 Faktúra
0247/18 za elektrickú energiu - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 220,00 € 01.08.2018 Faktúra
0248/18 za elektrickú energiu, Zámocká 160/5 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 270,00 € 01.08.2018 Faktúra
0239/18 stravné lístky v počte 600 ks/4 EUR/k - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 01.08.2018 Faktúra
IB/001/18 kancelárske potreby - pre projekt PLK.01.01.00-18-0073/16 s názvom "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát". ŠEVT a.s. 217,98 € 26.07.2018 Faktúra
0237/18 podstavecc na paličkovanie s úložným priestorom, valec na paličkovanie malý + poštovné Ing. Ivana Gemzická 93,60 € 26.07.2018 Faktúra
0235/18 pracovná bunda + pracovné prezuvky - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Hanušovce n/T. WINTEX s.r.o. 50,00 € 25.07.2018 Faktúra
0236/18 kancelárske potreby ŠEVT a.s. 236,93 € 25.07.2018 Faktúra
0234/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 80 466,91 € 25.07.2018 Faktúra
0233/18 grafická príprava a tlač katalógu na výstavu "Petrolejové lampy -funkčnosť a krása - projekt č. 18-521-02017 , podporený z verej ných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 504,90 € 23.07.2018 Faktúra
0231/18 PION 10 - city + sil.kábel 5 m + zásuvkový termostat Regulus Soleya s.r.o. 278,10 € 19.07.2018 Faktúra
0232/18 nové verzie MAGMY - 3.Q.2018 AutoCont 25,49 € 19.07.2018 Faktúra
0227/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018, Zámocká 160/5 Haanušovce n/T. Vychodosl. energetika 27,20 € 17.07.2018 Faktúra
0228/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 220,48 € 17.07.2018 Faktúra
0226/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018 Vychodosl. energetika -73,26 € 17.07.2018 Faktúra
0229/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018 - Zámocká 160/5, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika -38,98 € 17.07.2018 Faktúra
0230/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika -247,29 € 17.07.2018 Faktúra
0221/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,64 € 11.07.2018 Faktúra
0222/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 22,73 € 11.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »