Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0123/20 Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 10,90 € 07.05.2020 Faktúra
0122/20 Náklady na telefónne poplatky PO služby pevnej siete za obdobie 01.4.2020 - 30.4.2020 Slovak Telekom, a.s. 23,53 € 07.05.2020 Faktúra
0121/20 Náklady na internet za obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 07.05.2020 Faktúra
0120/20 Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.5.2020-31.5.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
0119/20 Náklady na stravné lístky v počte 480 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 270,59 € 05.05.2020 Faktúra
0118/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zámocká 160 za obdobie od 1.5.do 31.5.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.05.2020 Faktúra
0117/20 Náklady na telefónne poplatky za obdobie 27.4.2020 - 26.5.2020 Orange Slovensko a.s. 34,97 € 04.05.2020 Faktúra
0115/20 servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk WAME s.r.o. 2 880,00 € 28.04.2020 Faktúra
0113/20 inzercia v denníku Korzár - prenájom plochy na parkovanie PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. 18,00 € 21.04.2020 Faktúra
0112/20 Nákup materiálu na údržbu kaštieľa Hanušovce nT INKOL, s.r.o. 108,89 € 20.04.2020 Faktúra
0116/20 materiál na údržbu - Kaštieľ H/n.T. - doplatok INKOL, s.r.o. 0,10 € 20.04.2020 Faktúra
0111/20 Pracovná zdravotná služba - ročný audit Anna Kačmárová 108,00 € 17.04.2020 Faktúra
0110/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie marec 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 17.04.2020 Faktúra
0104/20 Náklady na uloženie a zneškodnenie odpadu Kašieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 9,48 € 15.04.2020 Faktúra
0114/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2020 - Zámocká 160, H n/T. Vychodosl. energetika 300,00 € 15.04.2020 Faktúra
0109/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 281,30 € 15.04.2020 Faktúra
0108/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 3 013,04 € 15.04.2020 Faktúra
0107/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 90 za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 789,94 € 15.04.2020 Faktúra
0106/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 722,83 € 15.04.2020 Faktúra
0105/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ HnT za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Vychodosl. energetika 133,46 € 15.04.2020 Faktúra
0103/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.3.2020 - 31.3.2020 Slovak Telekom, a.s. 26,93 € 14.04.2020 Faktúra
0102/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť HnT Slovak Telekom, a.s. 30,19 € 14.04.2020 Faktúra
0101/20 Poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 14.04.2020 Faktúra
0100/20 Náklady na elektroinštalačný materiál Kaštieľ Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 57,32 € 09.04.2020 Faktúra
0099/20 Náklady na servisné práce softvér zmluva SPIN za obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2020 Faktúra
0098/20 Náklady na softvér Magma HCM systémová podpora za obdobie 1. štvrťrok 2020 AutoCont 135,29 € 08.04.2020 Faktúra
0097/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 08.04.2020 Faktúra
0096/20 Poplatky za telekomunikačné služby -pevná linka KM PO Slovak Telekom, a.s. 24,07 € 08.04.2020 Faktúra
0095/20 Poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 08.04.2020 Faktúra
0094/20 Poplatky za telekomunikačné služby - Magio - internet, volanie Orange Slovak Telekom, a.s. 49,94 € 08.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »