Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2636
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0209/20 Náklady na vykonanie dvoch pozáručných servisných zásahov zabezp. systémov v objekte KM PO FITTICH PREAL s.r.o. 86,03 € 28.07.2020 Faktúra
0208/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 28.07.2020 Faktúra
0211/20 Natočenie a postprodukcia promo videa k projektu História skla - spolufinancovanie Pavol Verčimák 210,00 € 28.07.2020 Faktúra
0210/20 Náklady na ubytovanie účastníkov projektu História skla č. 20-521-01826 - podporený z verejných zdrojov FPU Ján Lukáč - Reštaurácia EDEN 450,00 € 28.07.2020 Faktúra
0207/20 Nákup tonerov pre projekt z FPU 20-521-01826 "História skla" ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36,80 € 27.07.2020 Faktúra
0206/20 Nákup kancelárskych potrieb podľa výberu + kancelárske potreby pre projekt č. 20-521-01826 (spolufinancovanie) APL plus, s.r.o 500,00 € 22.07.2020 Faktúra
0205/20 Nákup čistiacich prostriedkov Fifty-Fifty, s.r.o. 291,35 € 21.07.2020 Faktúra
0203/20 Poplatok za zverejnenie inzerátu v týždenníku My Prešovské noviny - obch.verejná súťaž na 1 park.miestov KM PO Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 13,20 € 15.07.2020 Faktúra
0202/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 34,19 € 14.07.2020 Faktúra
0201/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 14.07.2020 Faktúra
0200/20 Náklady na telefónne poplatky HnT VOICE VPN za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 27,25 € 14.07.2020 Faktúra
0198/20 Údržbové a prípravné práce na sklárskej peci v Hanušovciach nT - projekt "Históra skla 2020" č. 20-521-01826 Ing. Stanislav Tkáčik 700,00 € 14.07.2020 Faktúra
0199/20 Náklady na prepravu osôb na trase Lipany - Hanušovce nT - projekt MK SR č. MK-5272/2019-423 osobná - preprava 156,00 € 14.07.2020 Faktúra
0192/20 Servisné práce softvér SPIN za obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020 Asseco Solutions 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
0197/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Vychodosl. energetika 502,30 € 13.07.2020 Faktúra
0196/20 Náklady na odber el.energie, miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151 za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Vychodosl. energetika 75,23 € 13.07.2020 Faktúra
0195/20 Náklady na odber el.energie, miesto KM Prešov, Hlavná 190 za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Vychodosl. energetika 182,81 € 13.07.2020 Faktúra
0194/20 Náklady na odber el.energie, miesto KM Prešov, Hlavná 86 za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Vychodosl. energetika 546,58 € 13.07.2020 Faktúra
0193/20 Náklady na odber el.energie, miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.6.do 30.6.2020 Vychodosl. energetika 275,08 € 13.07.2020 Faktúra
0191/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO pevná linka za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 33,96 € 09.07.2020 Faktúra
0190/20 Náklady na telefónne poplatkyVBA prístup za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
0189/20 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete voice VPN za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 52,03 € 09.07.2020 Faktúra
0188/20 Náklady na telefónne poplatky internet za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,67 € 09.07.2020 Faktúra
0187/20 Náklady na telefónne poplatky za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 18,58 € 09.07.2020 Faktúra
0186/20 Náklady na výrobu a tlač panelov pre výstavu "40 rokov sídliska Sekčov " v Eperii Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 422,50 € 08.07.2020 Faktúra
0185/20 Nákup točiarenskej hliny pre o.z. Kaštieľ Hanušovce n T pre workshop -projekt MK SR č. MK-5272/2019-423 Ing.Beata Grittová - Elegán 96,00 € 08.07.2020 Faktúra
0183/20 Náklady na tlač plagátov - propag.materiálu pre projekt FPU č. 20-521-01826 - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 40,00 € 07.07.2020 Faktúra
0184/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.7.do 31.7.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 07.07.2020 Faktúra
0204/20 propagačný materiál pre projekt č. 20-521-01826 ADIN s.r.o. 50,00 € 07.07.2020 Faktúra
0181/20 Vykonanie pravidelnej odb. prehliadky a skúšky - revízie EZS v objekte Krajského múzea v Prešove FITTICH PREAL s.r.o. 59,75 € 06.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »