Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0283/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 105,65 € 11.09.2019 Faktúra
0284/19 Náklady na el. energiu HnT Zámocká 151 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 35,34 € 11.09.2019 Faktúra
0285/19 Náklady na el. energiu HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 590,62 € 11.09.2019 Faktúra
0286/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 99,40 € 11.09.2019 Faktúra
0287/19 Náklady na el. energiu KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 Vychodosl. energetika 262,48 € 11.09.2019 Faktúra
0275/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 10,09 € 09.09.2019 Faktúra
0276/19 Poplatky za telekom. služby + internet KM PO Slovak Telekom, a.s. 46,20 € 09.09.2019 Faktúra
0277/19 Poplatky za telekom. služby KM PO Slovak Telekom, a.s. 24,00 € 09.09.2019 Faktúra
0289/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.09.2019 Faktúra
0290/19 Materiál na údržbu Kaštieľa Hanušovce n T KOVTEX, s.r.o. 233,36 € 09.09.2019 Faktúra
0274/19 Poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 30,41 € 06.09.2019 Faktúra
0272/19 Dodávka zemného plynu za obdobie september 2019, odb. miesto HnT , Zámocká 160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.09.2019 Faktúra
0273/19 Nákup stravných lístkov v počte 600 kusov, suma 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 838,24 € 03.09.2019 Faktúra
0271/19 Náklady na vodné a stočné za obdobie od 16.5.2019 do 22.8.2019 Vychodosl. vodarenska spol 782,80 € 02.09.2019 Faktúra
0270/19 Náklady na pracovné pomôcky / vesta, plášť/ Stropkov Stanislav Hvozda 46,00 € 27.08.2019 Faktúra
0269/19 Vystúpenie kapely Ján Jendrichovský a priatelia na podujatí Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Aktívny život, o.z. 250,00 € 20.08.2019 Faktúra
0268/19 Náklady na nákup turistických známok a nálepiek - PO, HnT Ing.Ernest Rusnák 322,39 € 19.08.2019 Faktúra
0266/19 Divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci podujatia Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 15.08.2019 Faktúra
0267/19 Náklady na vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - čistenie pivničných priestorov KM PO Technicke sluzby 45,20 € 15.08.2019 Faktúra
0260/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 136,48 € 14.08.2019 Faktúra
0261/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 90 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 114,47 € 14.08.2019 Faktúra
0262/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 102,41 € 14.08.2019 Faktúra
0263/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT Zámocká 160 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 587,21 € 14.08.2019 Faktúra
0264/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 260,50 € 14.08.2019 Faktúra
0265/19 Nákup reklamných predmetov - hrnčeky s potlačou Hanušovce nT Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 438,00 € 14.08.2019 Faktúra
0259/19 Materiál na výrobu regálov - KM PO Kovsmol, s.r.o. 311,64 € 13.08.2019 Faktúra
0258/19 Za odobratie a uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 45,93 € 12.08.2019 Faktúra
0253/19 Poplatok za telwekom. služby - VBA prístup za obdobie 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.08.2019 Faktúra
0254/19 Vystúpenie súboru FINCIČANKI v rámci podujatia "Leto s Rákocim" FINCIČANKI, občianske združenie 200,00 € 09.08.2019 Faktúra
0255/19 Poplatky za telekomunikačné služby HnT pevná linka za obdobie 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 09.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »