Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0093/20 Poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.04.2020 Faktúra
0092/20 Náklady na telefónne poplatky -volacie programy mobily za obdobie 27.3.-26.4.2020 Orange Slovensko a.s. 31,15 € 06.04.2020 Faktúra
0091/20 Náklady na odber el.energie, odberné miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie 1.4.-30.4.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.04.2020 Faktúra
0090/20 Náklady na dodávku zemného plynu odberné miesto Kaštieľ hanušovce nT, Zámocká 160, za obdobie 1.4.-30.4.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 02.04.2020 Faktúra
0089/20 Nákup stravných lístkov na apríl 2020 v počte 560 kusov a cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 649,02 € 02.04.2020 Faktúra
0088/20 Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre Kaštieĺ Hanušovce n Topľou + schodíky ALW 4 priečkové KOVTEX, s.r.o. 249,68 € 01.04.2020 Faktúra
0087/20 Vykonanie pravidelnej odb.prehliadky a skúšky EZS v objekte kaštieľa Hanušovce n T FITTICH PREAL s.r.o. 276,00 € 19.03.2020 Faktúra
0085/20 Grafické sprac. plagátu a pozvánky na výstavu Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia 1919 Mgr.art.Barbora Kopnická 100,00 € 18.03.2020 Faktúra
0086/20 Náklady na vodné a stočné, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.11.2019 do 6.3.2020 Vychodosl. vodarenska spol 72,48 € 18.03.2020 Faktúra
0083/20 Nákup 10 ks ochranných rúšok pre zamestnancov BRAKON s.r.o. 15,60 € 16.03.2020 Faktúra
0084/20 Nákup vysávača pre kaštieľ Hanušovce n Topľou Karcher Slovakia, s.r.o. 570,00 € 16.03.2020 Faktúra
0077/20 Nákup zásobníkov na papierové utierky na WC - 3 ks - pre KM PO HORNBACH - Baumarkt spol. s.r.o. 77,70 € 12.03.2020 Faktúra
0076/20 Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 12.03.2020 Faktúra
0082/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.160 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 559,28 € 12.03.2020 Faktúra
0081/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto HnT Zám.151 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 29,82 € 12.03.2020 Faktúra
0080/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 1 566,37 € 12.03.2020 Faktúra
0079/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM POHlavná 86 za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 839,95 € 12.03.2020 Faktúra
0078/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 3 630,70 € 12.03.2020 Faktúra
0075/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.03.2020 Faktúra
0074/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 10.03.2020 Faktúra
0073/20 Náklady na telefónne poplatky HnT voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 20,83 € 10.03.2020 Faktúra
0067/20 Poplatok za zneškodnenie odpadu z kaštieľa Hanušovce nad Topľou OZÓN Hanušovce, a.s. 74,48 € 09.03.2020 Faktúra
0066/20 Výroba papierových tašiek s logom múzea na reprezentáciu - počet 300 kusov Marek Dzurica - BelMar 145,20 € 09.03.2020 Faktúra
0072/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby pevnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,50 € 09.03.2020 Faktúra
0071/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO voice VPN za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 45,91 € 09.03.2020 Faktúra
0070/20 Náklady na telefónne poplatkyVBA prístup KM PO za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
0069/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO služby mobilnej siete za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 14,98 € 09.03.2020 Faktúra
0068/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO internetové pripojenie za obdobie 01.3.2020 - 31.3.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.03.2020 Faktúra
0065/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.3.do 31.3.202 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.03.2020 Faktúra
0064/20 Tlač plagátov a pozvánok na vernisáž výstavy "Boje o Slovensko v roku 1919 a Franc.vojenská misia" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 58,00 € 04.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »