Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0223/18 servisné práce na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Asseco Solutions 387,14 € 11.07.2018 Faktúra
0224/18 BOZP a PO za VI.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 11.07.2018 Faktúra
0225/18 pracovný plášť + obuv - aktivačná činnosť ÚPSVaR Stropkov PALA, s.r.o. 50,00 € 11.07.2018 Faktúra
0215/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2018 Faktúra
0216/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 14,27 € 10.07.2018 Faktúra
0217/18 poplatky za internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 10.07.2018 Faktúra
0218/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 10.07.2018 Faktúra
0219/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 19,26 € 10.07.2018 Faktúra
0220/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 22,14 € 10.07.2018 Faktúra
0208/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
0209/18 pravidelná revízia EZS FITTICH PREAL s.r.o. 91,62 € 09.07.2018 Faktúra
0210/18 za dodávku el. energie na obdobie od 1.7.-31.7.2018 - odberné miesto Švermova 55, Prešov Vychodosl. energetika 49,00 € 09.07.2018 Faktúra
0211/18 zneškodenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 22,17 € 09.07.2018 Faktúra
IK/008/18 stavebné práce a dodávky na stavbe "Dostavba archeoparku"- za mesiac jún 2018 - projekt INTERREG DRAGSO s.r.o. 43 529,99 € 09.07.2018 Faktúra
0206/18 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 44,92 € 06.07.2018 Faktúra
0207/18 údržba CCTV (elektronický kamerový systém) TRANS - MONT, s.r.o. 27,34 € 06.07.2018 Faktúra
IK/006/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/007/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/004/18 činnosť stavebného dozora stavby" Príprava , realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 7 344,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/005/18 činnosť stavebného dozora stavby " Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 3 672,00 € 06.07.2018 Faktúra
0200/18 Element PO020 Silver telefon SENCOR Datacomp s.r.o. 19,90 € 03.07.2018 Faktúra
0202/18 vodné, stočné za obdobie od 17.3.2018-21.6.2018 Vychodosl. vodarenska spol 337,33 € 03.07.2018 Faktúra
0203/18 za dodávku plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 03.07.2018 Faktúra
0201/18 za stravné lístky v počte 520 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 049,84 € 03.07.2018 Faktúra
0204/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 03.07.2018 Faktúra
0205/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "obnova objektu renesančno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 3 672,00 € 03.07.2018 Faktúra
0212/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 270,00 € 01.07.2018 Faktúra
0213/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 140,00 € 01.07.2018 Faktúra
0214/18 za dodávku el. energie Vychodosl. energetika 340,00 € 01.07.2018 Faktúra
IK/002/18 stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy o dielo č. 7/2018 - Dostavba Archeoparku-práce za mesiac máj 2018 - fin. z proj. INTERREG DRAGSO s.r.o. 49 743,76 € 28.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »