Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0011/20 zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 52,13 € 14.01.2020 Faktúra
0013/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Vychodosl. energetika 3 046,19 € 14.01.2020 Faktúra
0015/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 Vychodosl. energetika 805,37 € 14.01.2020 Faktúra
0016/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - Hlavná 90, PO Vychodosl. energetika 507,62 € 14.01.2020 Faktúra
0017/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n/T. - Zámocká 151 Vychodosl. energetika 25,72 € 14.01.2020 Faktúra
0018/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019, Zámocka 160 - H n/T. Vychodosl. energetika 502,78 € 14.01.2020 Faktúra
0022/20 Fakturácia softvéru - RAP za rok 2020 Asseco Solutions 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
0023/20 Fakturácia za softvér RAP - modul Zverejňovanie na rok 2020 Asseco Solutions 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
0024/20 Fakturácia za softvér SPIN servisné práce za obdobie 1.1. - 31.3.2020 Asseco Solutions 387,14 € 14.01.2020 Faktúra
0025/20 Fakturácia za odber plynu , odb. miesto kaštieľ HnT, Zámocká160 za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 14.01.2020 Faktúra
0007/20 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,68 € 13.01.2020 Faktúra
0008/20 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,80 € 13.01.2020 Faktúra
0010/20 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 13.01.2020 Faktúra
0014/20 poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
0012/20 poplatky za internt Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 10.01.2020 Faktúra
0005/20 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 9,19 € 09.01.2020 Faktúra
0006/20 BOZP Anna Kačmárová 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
0009/20 poplatky za služby pevnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 19,50 € 09.01.2020 Faktúra
0003/20 aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2020 Ing. Milan Šoka 120,00 € 07.01.2020 Faktúra
0004/20 poplatky za mobilné služby + internet za obdobie od 27.12.2019-26.1.2020 Orange Slovensko a.s. 40,45 € 07.01.2020 Faktúra
0002/20 za stravné lístky - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 932,85 € 03.01.2020 Faktúra
0001/20 batérisa nástenná s elek. ohrievačom vody - KM PO SIKO Pešov 59,99 € 02.01.2020 Faktúra
0435/19 Náklady na svietidlá a elektroinštalačný materiál ELMART - Martin Ildža 501,41 € 27.12.2019 Faktúra
0433/19 Náklady na revíziu elektroinštalácie v KM PO a Kaštieli Hanušovce n T Ing. Zelinka Jozef 972,00 € 23.12.2019 Faktúra
0434/19 Nákup dekoračnej látky na záves - Kaštieľ Stropkov Marcel Sivulič - Kriváň 59,00 € 23.12.2019 Faktúra
0427/19 Nákup ručných vysávačov BOSCH - 2 ks pre KM PO a Kaštieľ Stropkov Jozef Bujdoš 235,50 € 20.12.2019 Faktúra
0428/19 Náklady na grafické spracovanie a tlač plagátov - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 146,34 € 20.12.2019 Faktúra
0429/19 Náklady na UV tlač na zlatú fóliu - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 169,26 € 20.12.2019 Faktúra
0430/19 Náklady na vydanie publikácie Nové obzory 35 ADIN s.r.o. 2 500,00 € 20.12.2019 Faktúra
0431/19 Materiál na opravu a údržbu kaštieľa Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 725,72 € 20.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »