Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2000
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0460/18 projektor EPSON EH-TW5400, projekčné plátn +doprava - KM PO Alza.cz.a.s 618,69 € 20.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0459/18 poštovné - dodanie turistických známok , nálepiek, denníkov Ing.Ernest Rusnák 3,00 € 20.12.2018 Faktúra
0445/18 multifunkčné farebné zariadenie A3- XEROX VersaLink C70xxV-D Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 667,42 € 20.12.2018 Faktúra
0449/18 inštalácia Wi-Fi, prevedenie kabeláže + nastavenie siete Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 134,80 € 20.12.2018 Faktúra
0446/18 servis výpočtovej techniky, kompletácia multifunkčného zariadenia, náhradné tonery Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 369,60 € 20.12.2018 Faktúra
0442/18 jed. stolička TATRA, dub tmavy, jed. stôl S 121-160 OLEG pre projekt č. 18-542-03423 Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 1 200,00 € 19.12.2018 Faktúra
0444/18 500 ks skladačiek - 350 anglická a 150 maďarská verzia Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 129,60 € 19.12.2018 Faktúra
0443/18 jed. stoličky TATRA, dub tmavý pre projekt č. 18-542-03423 - spolufinancovanie Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 298,60 € 19.12.2018 Faktúra
0438/18 kancelárske potreby - KM PO APL plus, s.r.o 59,71 € 19.12.2018 Faktúra
0439/18 bublinková fólia 1x100m/40mic/1cm TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 110,40 € 19.12.2018 Faktúra
0440/18 klip rámy A3 Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 100,00 € 19.12.2018 Faktúra
0441/18 - externy disk HDD2,5 ext 2TB, USB kľúč, externy disk 2,5 ext. 4TB AXDATA s.r.o. 567,13 € 19.12.2018 Faktúra
0432/18 Tlač vstupeniek - perforované a číslované 2 druhy (KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 194,40 € 18.12.2018 Faktúra
0433/18 vyhotovoenie piblikácie " Nové obzory" - projekt č. 18-521-02063 ADIN s.r.o. 2 387,00 € 18.12.2018 Faktúra
0434/18 zabezpečenie grafickej časti expozície pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál- slovenský drahokam" ADIN s.r.o. 1 140,00 € 18.12.2018 Faktúra
0461/18 výroba propagačných materiálov pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ADIN s.r.o. 347,33 € 18.12.2018 Faktúra
0436/18 kancelárske otočné kreslo - 4ks Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 228,00 € 18.12.2018 Faktúra
0435/18 príprava a tlač katalógu "Opál - slovenský drahokam" pre proje. č, 18-521-02010 - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 504,90 € 18.12.2018 Faktúra
0462/18 propagačné materiály pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 152,67 € 18.12.2018 Faktúra
0430/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 589,67 € 17.12.2018 Faktúra
0428/18 oprava plynových kotlov PROTHERM 50 SOO Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 354,00 € 17.12.2018 Faktúra
0429/18 materiál na reštaurovanie RENOJAVA s.r.o. 402,67 € 17.12.2018 Faktúra
0427/18 - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSVAGEN CADDY PO CAR, s.r.o. 80,00 € 14.12.2018 Faktúra
0431/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Zámocká 151, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 415,69 € 14.12.2018 Faktúra
0437/18 činnosť stavebného dozora na stavbe- Obnova objektu renesačno-barokového Kaštieľa Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 4 464,00 € 14.12.2018 Faktúra
0419/18 dekoračná látka Marcel Sivulič - Kriváň 125,50 € 13.12.2018 Faktúra
0423/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018 - H n/T. Vychodosl. energetika 34,20 € 13.12.2018 Faktúra
0425/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 1 182,24 € 13.12.2018 Faktúra
0426/18 vodné, stočné za obdobie od 25.9.-6.12.2018 Vychodosl. vodarenska spol 153,34 € 13.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »