Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0199/18 výpis z registra trestov Slovenská komora exekútorov 4,20 € 28.06.2018 Faktúra
0198/18 Zdroj ATX 500 W Fortron HEXA + oprava PC PVS Computer, s.r.o. 72,95 € 27.06.2018 Faktúra
0197/18 - 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR/ks/s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 15,00 € 25.06.2018 Faktúra
0195/18 pozárčuný servis EZS v objekte KM PO FITTICH PREAL s.r.o. 34,46 € 18.06.2018 Faktúra
0190/18 tonery + poštovné CAMEA SK, s.r.o. 56,50 € 15.06.2018 Faktúra
0191/18 BOZP a PO za 5/2018 Anna Kačmárová 80,00 € 15.06.2018 Faktúra
0193/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika -920,63 € 15.06.2018 Faktúra
0194/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika -843,88 € 15.06.2018 Faktúra
0192/18 vyúčtovanie el. energiu za obdobie od 1.5.-31.5.2018, Zámocká 160/5, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika -186,72 € 15.06.2018 Faktúra
0196/18 stavebné práce " Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T.- práce za mesiac máj 2018 Pehaes a.s. 52 068,62 € 15.06.2018 Faktúra
0189/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2018 Slovak Telekom, a.s. -2 633,72 € 14.06.2018 Faktúra
IK/003/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac máj 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 34 250,50 € 13.06.2018 Faktúra
0182/18 za dodávku elektrickej energie za na obdobie od 1.6.-30.6.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 11.06.2018 Faktúra
0188/18 za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-31.5.2018 Vychodosl. energetika 200,22 € 11.06.2018 Faktúra
0180/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 25,32 € 11.06.2018 Faktúra
0181/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 15,80 € 11.06.2018 Faktúra
0186/18 právne služby- vymáhanie pohľadávky JUDr.Martina Kožárová Jenčová, advokátka 111,10 € 11.06.2018 Faktúra
0173/18 zneškodnenie odpadu a rekultiuácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 38,09 € 07.06.2018 Faktúra
0174/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 07.06.2018 Faktúra
0175/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 29,75 € 07.06.2018 Faktúra
0176/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2018 Faktúra
0177/18 poplatky za služby pevnej siete + internet Slovak Telekom, a.s. 91,29 € 07.06.2018 Faktúra
0178/18 používanie FBA-adsl.prístupu za obdobie od 1.6.-30.6.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2018 Faktúra
0179/18 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 22,24 € 07.06.2018 Faktúra
0187/18 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 07.06.2018 Faktúra
0169/18 dodávka zemného plynu za odobie od 1.6.-30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.06.2018 Faktúra
0170/18 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch KM PO Ladislav Krisko 275,60 € 04.06.2018 Faktúra
0171/18 popaltky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 36,13 € 04.06.2018 Faktúra
0172/18 stravné lístky v počte 550 ks/4 EUR/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 04.06.2018 Faktúra
0183/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 340,00 € 01.06.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »