Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0062/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.do 31.3.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 03.03.2020 Faktúra
0063/20 Náklady na stravné lístky v počte 650 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 3 074,76 € 03.03.2020 Faktúra
0061/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.2.2020 - 26.3.2020 Orange Slovensko a.s. 36,24 € 03.03.2020 Faktúra
0059/20 Náklady na revíziu bleskozvodu na objekte Kraj.múzea Prešov, ul. Hlavná 86,88,90. Ing. Zelinka Jozef 288,00 € 02.03.2020 Faktúra
0060/20 Servisné práce a príprava na STK a EK pre automobil ŠKODA OCTAVIA EČV PO010BI Mgr.Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 248,00 € 02.03.2020 Faktúra
0058/20 Fakturácia GDPR za výkon zodpovednej osoby na polročné obdobie na základe zmluvy č.32/2020 effective energy s.r.o. 71,28 € 27.02.2020 Faktúra
0057/20 Poplatok za vydanie potvrdenia / projekty FPU / Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.02.2020 Faktúra
0056/20 Nákup kancelárskych potrieb POINTA FECKO, s.r.o. 94,86 € 25.02.2020 Faktúra
0055/20 Ročný poplatok za doménu muzeumpresov.sk za obdobie od 26.2.2020 do 25.-2.2021 Atlantis Systems s.r.o. 22,34 € 25.02.2020 Faktúra
0054/20 Nákup kníh s vojenskou tematikou 1.sv.vojny v počte 2 ks pre kaštieľ Hanušovce nT Klub vojenskej histórie Beskydy 32,00 € 21.02.2020 Faktúra
0053/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO za obdobie január 2020 Anna Kačmárová 80,00 € 17.02.2020 Faktúra
0052/20 Platba za doménu muzeumhanusovce.sk za rok 2020 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 14.02.2020 Faktúra
0051/20 Predplatné časopisov pre múzeum na rok 2020 Pamiatky a múzeá, Sl.národopis, Historický časopis Slovenská pošta, a.s. 110,56 € 14.02.2020 Faktúra
0050/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.160 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 558,59 € 13.02.2020 Faktúra
0049/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT Zám.151za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 23,10 € 13.02.2020 Faktúra
0048/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 509,97 € 13.02.2020 Faktúra
0047/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 3 917,92 € 13.02.2020 Faktúra
0046/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie od 1.1.do 31.1.2020 Vychodosl. energetika 1 040,53 € 13.02.2020 Faktúra
0045/20 Náklady na telefónne poplatky pevná sieť HnT za obdobie 01.2.2020 - 29.2.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,36 € 10.02.2020 Faktúra
0044/20 Náklady na telefónne poplatky HnT voice VPN za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.02.2020 Faktúra
0043/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.02.2020 Faktúra
0039/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO mobily za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 11,33 € 06.02.2020 Faktúra
0038/20 Náklady na telefónne poplatky KM POpevná linka za obdobie 01.1.2020 - 31.1.2020 Slovak Telekom, a.s. 18,40 € 06.02.2020 Faktúra
0037/20 Náklady na internet KM PO za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.02.2020 Faktúra
0036/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 46,54 € 06.02.2020 Faktúra
0035/20 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
0042/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 56,00 € 06.02.2020 Faktúra
0041/20 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.1.do 29.2.2020 Vychodosl. energetika 165,00 € 06.02.2020 Faktúra
0034/20 Náklady na odber zemného plynu, miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.do 29.2.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 04.02.2020 Faktúra
0033/20 Náklady na stravné lístky v počte 620 ks, cena 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 932,85 € 04.02.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »