Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0056/19 Oprava služ.MV CITROEN EČV PO419FY MOTOSPOL SK s.r.o. 85,20 € 13.02.2019 Faktúra
0042/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik PO 01/19 Anna Kačmárová 80,00 € 12.02.2019 Faktúra
0043/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,71 € 12.02.2019 Faktúra
0044/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,87 € 12.02.2019 Faktúra
0045/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.02.2019 Faktúra
0046/19 Oprava vstupnej brány + doprava K - mont s.r.o. 54,00 € 12.02.2019 Faktúra
0047/19 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 12.02.2019 Faktúra
0048/19 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.1.-31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. 7,34 € 12.02.2019 Faktúra
0049/19 Doména muzeumhanušovce.sk platba od1.3.19-1.3.20 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,99 € 12.02.2019 Faktúra
0040/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.2.-28.2019 - Ku KUMŠTU 55 Vychodosl. energetika 55,00 € 07.02.2019 Faktúra
0041/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.1.-28.2.2019 H n/T. Zámocká Vychodosl. energetika 147,00 € 07.02.2019 Faktúra
0036/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.02.2019 Faktúra
0038/19 Poplatky za telekomunikacne služby 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 13,28 € 06.02.2019 Faktúra
0039/19 poplatky za služby pevnej siete + internet Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 06.02.2019 Faktúra
0031/19 Predplatné Prešovského večerníka na rok 2019 Privatpress s.r.o. 85,05 € 04.02.2019 Faktúra
0034/19 Za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.2.-28.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.02.2019 Faktúra
0035/19 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 30,80 € 04.02.2019 Faktúra
0032/19 Pedplatné časopisov na rok 2019 - Slovenský národopis č. 1-4/2019, Historický časopis č. 1-4/2019, Pamiatky a múzeá č. 1-4/2019 Slovenská pošta, a.s. 51,28 € 04.02.2019 Faktúra
0057/19 za stravné lístky v počte 540 / 4,50/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 394,76 € 04.02.2019 Faktúra
0033/19 Obnova domény muzeumpresov.sk Atlantis Systems s.r.o. 22,34 € 04.02.2019 Faktúra
0030/19 Závesný systém + montáž do kamennej steny pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky", podporený z verejných zdrojov FNPU. Smolka. sk 1 424,10 € 25.01.2019 Faktúra
0029/19 domena archeoparkhanusovce.sk - platba na rok 2019 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 14,27 € 24.01.2019 Faktúra
0028/19 servisné práce za obdobie od 1.1.-31.3.2019 Asseco Solutions 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
0027/19 nové verzie MAGMY - I. Q. 2019 AutoCont 25,49 € 18.01.2019 Faktúra
0026/19 vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2018 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 795,21 € 17.01.2019 Faktúra
0022/19 služba RAP na rok 2019 Asseco Solutions 964,51 € 16.01.2019 Faktúra
0023/19 zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
0024/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 68,54 € 16.01.2019 Faktúra
0025/19 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.1.-31.1.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 16.01.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »