Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2134
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0110/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019- Hanušovce n/T., Zámocká 160 Vychodosl. energetika 521,38 € 11.04.2019 Faktúra
0111/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.31.3.2019- Hanušovce n/T, Zámocká 151 Vychodosl. energetika 48,11 € 11.04.2019 Faktúra
0112/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 128,26 € 11.04.2019 Faktúra
0113/19 Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 807,43 € 11.04.2019 Faktúra
0114/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov,Hlavná 90 Vychodosl. energetika 440,64 € 11.04.2019 Faktúra
0109/19 Poplatok za ročný prístup Verejná správa SR Poradca podnikatela 117,00 € 10.04.2019 Faktúra
0107/19 Servisné práce za obdobie od 1.4.2019-30.6.2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
0108/19 Pracovná bunda a pracovná obuv - aktivačná činnosť - ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 50,00 € 09.04.2019 Faktúra
0100/19 Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.04.2019 Faktúra
0101/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 1,93 € 08.04.2019 Faktúra
0102/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 12,95 € 08.04.2019 Faktúra
0103/19 Poplatky za telekomunikačné služby -používanie ADSL prístup 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0104/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 + internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 45,97 € 08.04.2019 Faktúra
0105/19 Poplatky za telekomunikačné služby pevná sieť PO 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 15,44 € 08.04.2019 Faktúra
0106/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.04.2019 Faktúra
0099/19 Za dodávka el. energie za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - PO Kumšt Vychodosl. energetika 55,00 € 05.04.2019 Faktúra
0098/19 Poplatky za mobilné služby + internet za obdobie od 27.3.2019-26.4.2019 Orange Slovensko a.s. 35,47 € 04.04.2019 Faktúra
0096/19 za odber zemného plynu za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.04.2019 Faktúra
0097/19 Stravné lístky 540 ks v jedn.cene 4,50€/ks za 04/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 394,76 € 02.04.2019 Faktúra
0093/19 Vyúčtovanie vodného, stočného 7.12.2018-19.3.2019 Vychodosl. vodarenska spol 72,48 € 01.04.2019 Faktúra
0095/19 Klampiarske práce - výmena a montáž strešných žľabov na budove KM PO Miroslav Skarupa 707,44 € 01.04.2019 Faktúra
0094/19 Dodávka, montáž, oživenie a odovzdanie zariadení kamer.systému +2 ks pentabridný sieťový videorekordér TRANS - MONT, s.r.o. 1 384,14 € 01.04.2019 Faktúra
0092/19 Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím Anna Kačmárová 108,00 € 15.03.2019 Faktúra
0085/19 Oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách vstup do budovy KM PO Bc.Jakub Pastorák 600,00 € 14.03.2019 Faktúra
0086/19 Pečiatka drevená PEJTR - Ján Trudič 12,50 € 14.03.2019 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0088/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 128,44 € 14.03.2019 Faktúra
0089/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 151 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 21,01 € 14.03.2019 Faktúra
0090/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 160 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 504,46 € 14.03.2019 Faktúra
0091/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 975,60 € 14.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »