Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0465/18 15 ks reflektor 10W pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" ELMART - Martin Ildža 133,50 € 20.12.2018 Faktúra
0447/18 kladivo.meter zvin., schodíky obojstranné, klince HAUS Seman s.r.o. 60,00 € 20.12.2018 Faktúra
0448/18 juta, podšívka, saténová podšívka + utierky - OZ Stropkov Antéria s.r.o. 147,60 € 20.12.2018 Faktúra
0450/18 oprava notebooku AXDATA s.r.o. 100,00 € 20.12.2018 Faktúra
0451/18 4 ks netebook HP 250 G6i3-7200U, 4GB 1TB AXDATA s.r.o. 1 860,91 € 20.12.2018 Faktúra
0452/18 pravidelná odborná prehliadka - revízia EZS v Hanušovciach n/T. FITTICH PREAL s.r.o. 276,00 € 20.12.2018 Faktúra
0453/18 hygienicke a čistiace potreby pre Hanušovce n/Topľou KOVTEX, s.r.o. 333,99 € 20.12.2018 Faktúra
0456/18 tacka, kôš odpadkový, váza Jozef Dolutovský - JODO 68,00 € 20.12.2018 Faktúra
0457/18 obrus biely, obrus šedý, dekoračná látka - Stropkov Viera Babjarčíková 142,30 € 20.12.2018 Faktúra
0460/18 projektor EPSON EH-TW5400, projekčné plátn +doprava - KM PO Alza.cz.a.s 618,69 € 20.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0459/18 poštovné - dodanie turistických známok , nálepiek, denníkov Ing.Ernest Rusnák 3,00 € 20.12.2018 Faktúra
0445/18 multifunkčné farebné zariadenie A3- XEROX VersaLink C70xxV-D Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 667,42 € 20.12.2018 Faktúra
0449/18 inštalácia Wi-Fi, prevedenie kabeláže + nastavenie siete Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 134,80 € 20.12.2018 Faktúra
0446/18 servis výpočtovej techniky, kompletácia multifunkčného zariadenia, náhradné tonery Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 1 369,60 € 20.12.2018 Faktúra
0442/18 jed. stolička TATRA, dub tmavy, jed. stôl S 121-160 OLEG pre projekt č. 18-542-03423 Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 1 200,00 € 19.12.2018 Faktúra
0444/18 500 ks skladačiek - 350 anglická a 150 maďarská verzia Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 129,60 € 19.12.2018 Faktúra
0443/18 jed. stoličky TATRA, dub tmavý pre projekt č. 18-542-03423 - spolufinancovanie Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 298,60 € 19.12.2018 Faktúra
0438/18 kancelárske potreby - KM PO APL plus, s.r.o 59,71 € 19.12.2018 Faktúra
0439/18 bublinková fólia 1x100m/40mic/1cm TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 110,40 € 19.12.2018 Faktúra
0440/18 klip rámy A3 Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 100,00 € 19.12.2018 Faktúra
0441/18 - externy disk HDD2,5 ext 2TB, USB kľúč, externy disk 2,5 ext. 4TB AXDATA s.r.o. 567,13 € 19.12.2018 Faktúra
0432/18 Tlač vstupeniek - perforované a číslované 2 druhy (KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 194,40 € 18.12.2018 Faktúra
0433/18 vyhotovoenie piblikácie " Nové obzory" - projekt č. 18-521-02063 ADIN s.r.o. 2 387,00 € 18.12.2018 Faktúra
0434/18 zabezpečenie grafickej časti expozície pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál- slovenský drahokam" ADIN s.r.o. 1 140,00 € 18.12.2018 Faktúra
0461/18 výroba propagačných materiálov pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ADIN s.r.o. 347,33 € 18.12.2018 Faktúra
0436/18 kancelárske otočné kreslo - 4ks Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 228,00 € 18.12.2018 Faktúra
0435/18 príprava a tlač katalógu "Opál - slovenský drahokam" pre proje. č, 18-521-02010 - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 504,90 € 18.12.2018 Faktúra
0462/18 propagačné materiály pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" - spolufinancovanie ADIN s.r.o. 152,67 € 18.12.2018 Faktúra
0430/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 589,67 € 17.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »