Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0396/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 286,91 € 10.12.2019 Faktúra
0397/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 604,58 € 10.12.2019 Faktúra
0393/19 Výroba a montáž kovových garníž Kaštieľ Stropkov FEDORKOV, s.r.o. 600,00 € 09.12.2019 Faktúra
0394/19 Bezp.techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.12.2019 Faktúra
0389/19 Dobropis k faktúre Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 06.12.2019 Faktúra
0390/19 Kĺúče a zámky pre kľúčový režim KM PO Milan Molnár - PREDOM 67,93 € 06.12.2019 Faktúra
0391/19 Odb. prehliadka a odb. skúška plyn. kotlov Kaštieľ HnT Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 480,00 € 06.12.2019 Faktúra
0392/19 Oprava plynovej kotolne v Kaštieli HnT Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 388,00 € 06.12.2019 Faktúra
0388/19 Materiál na reštaurátorske účely WAD s.r.o. 230,50 € 06.12.2019 Faktúra
0385/19 Nákup 3 ks laminátorov A3 pre : KM PO, Kaštieľ HnT, Kaštieľ Stropkov Datacomp s.r.o. 117,19 € 05.12.2019 Faktúra
0386/19 Elektrina Ku Kumštu PO 12/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 05.12.2019 Faktúra
0387/19 Euroobaly na fotografie POINTA FECKO, s.r.o. 71,50 € 05.12.2019 Faktúra
0381/19 Poplatky za telekom. služby Orange Orange Slovensko a.s. 38,48 € 04.12.2019 Faktúra
0384/19 Oprava kosačky KM PO Mountfield SK s.r.o. 60,15 € 04.12.2019 Faktúra
0382/19 Diktafón Olympus, Grafický softwér, licencia ALZA sk s.r.o. 416,97 € 04.12.2019 Faktúra
0383/19 Nákup Windows 8.1 Pro + Office 2013 Profesional RA Software s.r.o. 844,92 € 04.12.2019 Faktúra
0379/19 Spotreba plynu Kaštieľ HnT za obdobie 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.12.2019 Faktúra
0380/19 Nákup stravných lístkov za 12/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 549,69 € 03.12.2019 Faktúra
0378/19 Nákup 5 ks USB kľúčov 64 GB AXDATA s.r.o. 43,45 € 03.12.2019 Faktúra
0372/19 Revízia a oprava osvetlenia v Sakrálnej expozícii KM PO Ing. Zelinka Jozef 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
0373/19 Revízia a oprava elektroinštal. pre napojenie ohrievača WC pre návštevníkov KM PO Ing. Zelinka Jozef 264,00 € 02.12.2019 Faktúra
0374/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 01.11.2019-22.11.2019 Vychodosl. vodarenska spol 185,41 € 02.12.2019 Faktúra
0375/19 Kovové štipce na garnižu pre Kaštieľ Stropkov Alena Magerová ROOMSTALL 45,00 € 02.12.2019 Faktúra
0377/19 Doplatok k faktúre int. č. 371/19 , ext.č.2019656 FITTICH PREAL s.r.o. 0,80 € 02.12.2019 Faktúra
0376/19 Fotoaparát NIKON + objektív Kaštieľ Stropkov AQT s.r.o. 389,00 € 02.12.2019 Faktúra
0366/19 kancelárske potreby - tonery T J Invest s.r.o. 366,40 € 28.11.2019 Faktúra
0368/19 kancelárske potreby APL plus, s.r.o 361,97 € 28.11.2019 Faktúra
0369/19 nákup materiálu - zamat, satén- Kaštieľ Stropkov - účelová dotácia ARKA - Slovakia, s.r.o. 922,39 € 28.11.2019 Faktúra
0370/19 ušitie okenných závesov - Kaštieľ Stropkov Katarína Pšárová 240,00 € 28.11.2019 Faktúra
0371/19 vykonanie servisného zásahu - KM Po FITTICH PREAL s.r.o. 33,00 € 28.11.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »