Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0017/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.12.2018, Zámocká 160, Hanušovce nad Topľou Vychodosl. energetika 4,04 € 15.01.2019 Faktúra
0018/19 naflatém, toulén + prepravné - materiál na reštaurovanie Centralchem, s.r.o. 373,50 € 15.01.2019 Faktúra
0019/19 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.01.2019 Faktúra
0020/19 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 20,88 € 15.01.2019 Faktúra
0021/19 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.01.2019 Faktúra
0010/19 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 7,34 € 14.01.2019 Faktúra
0011/19 za el. energiu za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 410,47 € 14.01.2019 Faktúra
0012/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 838,81 € 14.01.2019 Faktúra
0013/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018, Zámocká 151, Hanušovce nad Topľou Vychodosl. energetika 20,03 € 14.01.2019 Faktúra
0014/19 za dodávku el. energie za obdobie od 1.12.-31.12.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 2 331,55 € 14.01.2019 Faktúra
0015/19 za dodávku el.energie za obodbie od 1.12.-31.12.2018 Vychodosl. energetika 1 165,48 € 14.01.2019 Faktúra
0016/19 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 12,00 € 14.01.2019 Faktúra
0003/19 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloaženie OZÓN Hanušovce, a.s. 5,83 € 08.01.2019 Faktúra
0004/19 BOZP a PO za XII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.01.2019 Faktúra
0005/19 poplatky za služby pevnej siete - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.01.2019 Faktúra
0006/19 používanie FBA- adsl prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
0007/19 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 17,80 € 08.01.2019 Faktúra
0008/19 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,16 € 08.01.2019 Faktúra
0009/19 stravné lístky v počte 600 k s- dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 660,85 € 08.01.2019 Faktúra
0002/19 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 29,63 € 04.01.2019 Faktúra
0001/19 aktualizácia podstránok múzeá na www.miuzeum.sk Ing. Milan Šoka 120,00 € 04.01.2019 Faktúra
0387/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 16.8.-22.11.2018 Vychodosl. vodarenska spol 752,47 € 29.12.2018 Faktúra
0471/18 Led žiarovky 15W ELMART - Martin Ildža 10,38 € 28.12.2018 Faktúra
0466/18 vytvorenie imitácie steny opálovej bane a makety netopiera pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál- slovenský drahokam" Mgr. art. Annamária Digoňová 1 350,00 € 21.12.2018 Faktúra
0463/18 elektroinštalačný materiál - KM PO ELMART - Martin Ildža 363,80 € 21.12.2018 Faktúra
0467/18 doplnok k architektonicko-historickému výskumu fasád Kaštieľa v H n/T.- Veľký barokový Kaštieľ Mgr. Michaela Haviarová 500,00 € 21.12.2018 Faktúra
0468/18 koplexne riešenie ochrany osobných údajov - dodržiavanie GDPR- JESSTAV s.r.o. 360,00 € 21.12.2018 Faktúra
0469/18 MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2018 AutoCont 193,28 € 21.12.2018 Faktúra
0470/18 reklamné predmety na základe cenovej ponuky - (KP MK SR) TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 373,32 € 21.12.2018 Faktúra
0472/18 príprava fotografického materiálu pre proj. č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam" FOTO GROSS 200,00 € 21.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »