Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0248/19 PoužívanieFBA-aDSL prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
0249/19 Náklady na internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.08.2019 Faktúra
0250/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 17,16 € 08.08.2019 Faktúra
0251/19 Poplatky za telekom. služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,03 € 08.08.2019 Faktúra
0252/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,20 € 08.08.2019 Faktúra
0240/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - PO Ku Kumštu za obdobie 08/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.08.2019 Faktúra
0241/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - HnT Zámocká 160 za obdobie 06-08/2019 Vychodosl. energetika 147,00 € 06.08.2019 Faktúra
0242/19 Podujatie " Leto s Rákocim" ukážka tradičného spracovania ovčej vlny Mgr.Júlia Madziková 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0243/19 "Leto s Rákocim" vystúpenie folklórneho súboru Kanaš Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0244/19 Ukážka keramikárstva pre verejnosť na akcii Leto s Rákocim - PO Ing.Gabriel Huraj - RAJ-PEK 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0245/19 Nákup pracovného plášťa - 2 ks WINTEX s.r.o. 26,76 € 06.08.2019 Faktúra
0239/19 Poplatky za mobilné služby za obdobie + internet Orange Slovensko a.s. 35,53 € 05.08.2019 Faktúra
0236/19 Magma HCM - systémova podpora na 2.Q.2019 AutoCont 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
0237/19 Spotreba zemného plynu za obdobie 08/2019 HnT Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.08.2019 Faktúra
0238/19 Stravné lístky 08/2019 v počte 517 ks /4,50 -dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 292,77 € 02.08.2019 Faktúra
0232/19 Náklady na odobratie a uloženie odpadu HnT OZÓN Hanušovce, a.s. 13,65 € 01.08.2019 Faktúra
0233/19 Nákup hrnčiarskej hliny Ing.Beata Grittová - Elegán 48,00 € 01.08.2019 Faktúra
0234/19 Nákup medeného drôtu pre remeslá HnT Kreatívny raj - maloobchod 35,80 € 01.08.2019 Faktúra
0235/19 Servisný zásah EZS HnT FITTICH PREAL s.r.o. 46,13 € 01.08.2019 Faktúra
0231/19 Pódiová konštrukcia Muziker, a.s. 1 582,20 € 26.07.2019 Faktúra
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0227/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády / Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0228/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0229/19 Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky revízie EZS FITTICH PREAL s.r.o. 59,75 € 18.07.2019 Faktúra
0230/19 Nákup pracovnej obuvi - aktivačná činnosť WINTEX s.r.o. 83,52 € 18.07.2019 Faktúra
0218/19 Nákup hrubej jadrovej omietky na opravu budovy Hlavná 86 Prešov Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 59,21 € 16.07.2019 Faktúra
0221/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 102,79 € 16.07.2019 Faktúra
0222/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 238,06 € 16.07.2019 Faktúra
0223/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 160 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 514,28 € 16.07.2019 Faktúra
0224/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 151 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 105,43 € 16.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »