Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0148/18 sevisný zásah - EZS v objekte Sigord, infrasnímač + práca + dopava TRANS - MONT, s.r.o. 84,11 € 09.05.2018 Faktúra
0140/18 poplatok za internet +poplatok za mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 38,52 € 04.05.2018 Faktúra
0132/18 380 ks stravné lístky - 4/ks + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 497,96 € 03.05.2018 Faktúra
0133/18 za elektroinštalačný materiál - Leto s Rákocim 2018 ELMART - Martin Ildža 203,33 € 03.05.2018 Faktúra
0131/18 vykonanie servisného zásahu - Hanušovce nad Topľou FITTICH PREAL s.r.o. 57,43 € 02.05.2018 Faktúra
0134/18 zadodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 460,00 € 02.05.2018 Faktúra
0135/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 2 970,00 € 02.05.2018 Faktúra
0136/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 960,00 € 02.05.2018 Faktúra
0138/18 za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.05.2018 Faktúra
0139/18 MAGMA HCM systémová podpora - I.Q. 2018 AutoCont 193,28 € 02.05.2018 Faktúra
0130/18 pracovná vesta + pracovné prezuvky - aktivačná služba ÚPSVaR Stropkov Stanislav Hvozda 50,00 € 02.05.2018 Faktúra
0137/18 za dodávku elektrickej enrgie Vychodosl. energetika 1 060,00 € 01.05.2018 Faktúra
0129/18 2 ks pracovná bunda, 2 páry pracovná obuv BRAKON s.r.o. 99,98 € 26.04.2018 Faktúra
0125/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 95,15 € 24.04.2018 Faktúra
0126/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2018 Vychodosl. energetika 234,92 € 24.04.2018 Faktúra
0127/18 nákup: pracovný plášť + pracovná vesta - aktivačná činnosť ÚPSVaR Stropkov Stanislav Hvozda 47,90 € 24.04.2018 Faktúra
0128/18 prevoz výstavného predmetu z Výstavy "Koňare" na trase KM Prešov - Šar. Lúky v sume 20 EUR SAPAL, s.r.o. 20,00 € 24.04.2018 Faktúra
0124/18 nákup materiálu na maľovanie + mat. na opravu - Hanušovce n/T. INKOL, s.r.o. 109,04 € 23.04.2018 Faktúra
0122/18 za dodávku el.energie za obobie od 1.3.-31.3.2018 Vychodosl. energetika 639,59 € 20.04.2018 Faktúra
0123/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 170,50 € 20.04.2018 Faktúra
0121/18 nové verzie MAGMA HCM-2.Q.2018 AutoCont 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
0116/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,78 € 12.04.2018 Faktúra
0117/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.04.2018 Faktúra
0118/18 poplatky ze telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 12.04.2018 Faktúra
0119/18 BOZP a Po za III.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 12.04.2018 Faktúra
0120/18 servisné práce - iSPIN za obdobie od 1.4.-30.6.2018 Asseco Solutions 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
0107/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 16,49 € 09.04.2018 Faktúra
0108/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,12 € 09.04.2018 Faktúra
0109/18 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 14,96 € 09.04.2018 Faktúra
0110/18 poplatky za služby mobilnej siete + internet Orange Slovensko a.s. 32,00 € 09.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »