Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0406/19 Náklady na zneškodnenie odpadu Kaštieľ Hanušovce nT OZÓN Hanušovce, a.s. 54,62 € 12.12.2019 Faktúra
0408/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 483,83 € 12.12.2019 Faktúra
0409/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 45,77 € 12.12.2019 Faktúra
0398/19 Nákup 2 ks konvektoru / ohrievača pre Kaštieľ HnT BREL, spol. s r.o. 59,98 € 11.12.2019 Faktúra
0399/19 Vypracovanie dokumentácie GDPR a zaškolenie osôb na základe Dohody o spolupráci č.169/2019 effective energy s.r.o. 318,00 € 11.12.2019 Faktúra
0400/19 Poplatky za telekom. služby - pevná linka Prešov za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 18,47 € 11.12.2019 Faktúra
0401/19 Poplatky za telekom. služby - internet KM Prešov za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 11.12.2019 Faktúra
0402/19 Poplatky za telekom. služby -VBA prístup KM Prešov za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
0403/19 Poplatky za telekom. služby - VOICE + Mágio internet Prešov Slovak Telekom, a.s. 46,27 € 11.12.2019 Faktúra
0404/19 Poplatky za telekom. služby - mobily za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 12,18 € 11.12.2019 Faktúra
0395/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 1 644,50 € 10.12.2019 Faktúra
0396/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 286,91 € 10.12.2019 Faktúra
0397/19 Náklady na el. energiu za odberné miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 01.11.-30.11.2019 Vychodosl. energetika 604,58 € 10.12.2019 Faktúra
0393/19 Výroba a montáž kovových garníž Kaštieľ Stropkov FEDORKOV, s.r.o. 600,00 € 09.12.2019 Faktúra
0394/19 Bezp.techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.12.2019 Faktúra
0389/19 Dobropis k faktúre Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 06.12.2019 Faktúra
0390/19 Kĺúče a zámky pre kľúčový režim KM PO Milan Molnár - PREDOM 67,93 € 06.12.2019 Faktúra
0391/19 Odb. prehliadka a odb. skúška plyn. kotlov Kaštieľ HnT Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 480,00 € 06.12.2019 Faktúra
0392/19 Oprava plynovej kotolne v Kaštieli HnT Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 388,00 € 06.12.2019 Faktúra
0388/19 Materiál na reštaurátorske účely WAD s.r.o. 230,50 € 06.12.2019 Faktúra
0385/19 Nákup 3 ks laminátorov A3 pre : KM PO, Kaštieľ HnT, Kaštieľ Stropkov Datacomp s.r.o. 117,19 € 05.12.2019 Faktúra
0386/19 Elektrina Ku Kumštu PO 12/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 05.12.2019 Faktúra
0387/19 Euroobaly na fotografie POINTA FECKO, s.r.o. 71,50 € 05.12.2019 Faktúra
0381/19 Poplatky za telekom. služby Orange Orange Slovensko a.s. 38,48 € 04.12.2019 Faktúra
0384/19 Oprava kosačky KM PO Mountfield SK s.r.o. 60,15 € 04.12.2019 Faktúra
0382/19 Diktafón Olympus, Grafický softwér, licencia ALZA sk s.r.o. 416,97 € 04.12.2019 Faktúra
0383/19 Nákup Windows 8.1 Pro + Office 2013 Profesional RA Software s.r.o. 844,92 € 04.12.2019 Faktúra
0379/19 Spotreba plynu Kaštieľ HnT za obdobie 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 03.12.2019 Faktúra
0380/19 Nákup stravných lístkov za 12/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 549,69 € 03.12.2019 Faktúra
0378/19 Nákup 5 ks USB kľúčov 64 GB AXDATA s.r.o. 43,45 € 03.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »