Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2447
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0336/19 Kontrola hasiacich prístrojov v Kaštieli Hanušovce n Topľou Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 262,92 € 05.11.2019 Faktúra
0334/19 Stravné lístky - 580 kusov v cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 743,63 € 05.11.2019 Faktúra
0335/19 Zemný plyn Kaštieľ Hanušovce n Topľou za obdobie 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.11.2019 Faktúra
0330/19 Softwér MAGMA - systémová podpora 3.štvrťrok AutoCont 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
0331/19 CLIP rámy 70x100 cm v počte 20 kusov Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 280,00 € 04.11.2019 Faktúra
0332/19 Poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 34,19 € 04.11.2019 Faktúra
0333/19 Materiál na údržbu Kaštieľa Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 162,39 € 04.11.2019 Faktúra
0329/19 Nákup elektroinštalačného materiálu KM PO ELMART - Martin Ildža 175,70 € 30.10.2019 Faktúra
0328/19 Nákup stavebného materiálu na opravu admin. budovy KM PO Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 158,86 € 29.10.2019 Faktúra
0327/19 Odborné prehliadky plynových zariadení a kotolne Kaštieľ Hanušovce n Topľou NIKO - TLAK SERVIS 670,92 € 24.10.2019 Faktúra
0326/19 Popisky na zlatú fĺoiu rozmer 150 x 75 mm ALMITRANS, s.r.o. 172,44 € 21.10.2019 Faktúra
0325/19 Komínárske práce a revízia komínov - objekt Kaštieľ Hanušovce n T Michal Husák 470,00 € 18.10.2019 Faktúra
0323/19 Náklady na odobratie a uloženie odpadu Kaštieľ Hanušovce n T OZÓN Hanušovce, a.s. 18,62 € 17.10.2019 Faktúra
0324/19 Náklady na mzdový softvér Magma 4. štvrťrok 2019 AutoCont 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
0322/19 Nákup vlhkomerov s teplomermi v počte 25 ks do expozícií Prešov, HnT, Stropkov ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 366,90 € 16.10.2019 Faktúra
0317/19 Náklady na el.energiu odberné miesto KM PO ul Hlavná 86 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Vychodosl. energetika 173,54 € 15.10.2019 Faktúra
0318/19 Náklady na el.energiu odberné miesto KM PO ul Hlavná 90 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Vychodosl. energetika 100,33 € 15.10.2019 Faktúra
0319/19 Náklady na el.energiu odberné miesto KM PO ul Hlavná 86 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Vychodosl. energetika 316,99 € 15.10.2019 Faktúra
0320/19 Náklady na el.energiu odberné miesto KM HnT ul Zámocká 151 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Vychodosl. energetika 115,85 € 15.10.2019 Faktúra
0321/19 Náklady na el.energiu odberné miesto KM HnT ul Zámocká 160 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Vychodosl. energetika 544,80 € 15.10.2019 Faktúra
0313/19 Fakturácia za telekomunik.služby odb. miesto Kaštieľ HnT pevná linka za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.10.2019 Faktúra
0314/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO Kaštieľ HnT za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 10.10.2019 Faktúra
0315/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO Kaštieľ HnT VBA prístup za obdobie 1.10.-31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.10.2019 Faktúra
0316/19 Nákup stavebného materiálu na opravu budovy KM PO Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 25,85 € 10.10.2019 Faktúra
0305/19 Dodávka a distribúcia el.energie za odb. miesto Po Ku Kumštu za obdobie 1.10.-31.10.2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 09.10.2019 Faktúra
0306/19 Fakturácia servisných prác softvér SPIN za obdobie od 1.10.-31.12.2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
0307/19 Faktúra za bezp.techn.službu a služby technika PO za obdobie 09/2019 Anna Kačmárová 80,00 € 09.10.2019 Faktúra
0308/19 Dobropis k fa č.8240735385 za VBA prístup /-109,54€ bez DPH / plus VBA nový / 98€ bez DPH / Slovak Telekom, a.s. -13,85 € 09.10.2019 Faktúra
0309/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 9,85 € 09.10.2019 Faktúra
0310/19 Fakturácia za telekomunik.služby KM PO tel. 051/7734708 za obdobie 1.9.-30.9.2019 Slovak Telekom, a.s. 18,61 € 09.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »