Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0225/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 108,19 € 16.07.2019 Faktúra
0226/19 Nákup stoličiek v počte 50 ks do Kaštieľa v Stropkove Nábytok KMIŤ s.r.o. 600,00 € 16.07.2019 Faktúra
0214/19 Poplatky za telekomunikačné služby - adsl prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.07.2019 Faktúra
0215/19 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť HnT Slovak Telekom, a.s. 21,06 € 15.07.2019 Faktúra
0216/19 Poplatky za telekomunikačné služby - hlasové služby HnT Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.07.2019 Faktúra
0217/19 Nová verzia MAGMA HCM za obdobie 3. štvrťrok 2019 AutoCont 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
0213/19 Nákup materiálu na údržbu - KM Prešov HAUS Seman s.r.o. 177,47 € 11.07.2019 Faktúra
0208/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 46,32 € 09.07.2019 Faktúra
0209/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,30 € 09.07.2019 Faktúra
0210/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 13,63 € 09.07.2019 Faktúra
0211/19 Poplatky za telekom. služby - ADSL prístup Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
0212/19 Poplatky za telekom. služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.07.2019 Faktúra
0204/19 Nákup magnetiek pre kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 455,00 € 08.07.2019 Faktúra
0205/19 BOZP a a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.07.2019 Faktúra
0206/19 Servisné práce účtovný softwér SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2019 Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
0207/19 Elektrina - dodávka a distribúcia - odb.miesto Po Ku Kumštu za obdobie 07/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.07.2019 Faktúra
0203/19 Stravné lístky v počte 580 kusov (4,50/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 572,15 € 04.07.2019 Faktúra
0201/19 Zabezpečenie prepravy osôb na exkurziu zamestnancov do múzeí na Liptove dńa 27.6.2019 Andrej Daňko - DAF TOUR 504,00 € 03.07.2019 Faktúra
0202/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,26 € 03.07.2019 Faktúra
0200/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.07.2019 Faktúra
0198/19 Náklady na vodné a stočné HnT Zámocká za obdobie 03-06/2019 Vychodosl. vodarenska spol 136,60 € 01.07.2019 Faktúra
0199/19 Náklady na propag. materiál - drevené magnetky, magnetka preglejka obdĺžnik, magnetka preglejka ovál- HnT Toman a Toman 204,00 € 01.07.2019 Faktúra
0197/19 Náklady na hrnčeky s potlačou 180 ks Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 396,00 € 25.06.2019 Faktúra
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0196/19 Skladaná mapa- Šarišská vrchovina - Branisko VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 24.06.2019 Faktúra
0193/19 Reklamné služby - 4 ks veľkoplošných plagátov na výstavu " Kabinet kuriozít " Mgr. Tomáš Timko 38,00 € 21.06.2019 Faktúra
0194/19 Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 19,87 € 21.06.2019 Faktúra
0191/19 Servisný zásah - sled.kamier Archeopark HnT -zrušenie prístupu p. Kotorová, nový prístup p. Kušnír, Bruss FITTICH PREAL s.r.o. 87,06 € 20.06.2019 Faktúra
0192/19 Nákup vybavenia do kuchynky - termosky, džbány, šálky, lyžičky, poháre R.P.M. s.r.o. 198,54 € 20.06.2019 Faktúra
0185/19 Nákup tričiek s logom múzea a potlačou folklórneho motívu - 100 ks JES SK, s.r.o. 661,20 € 19.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »