Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0111/18 používanie FBA-adsl.prístupu na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
0112/18 poplatky za internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.04.2018 Faktúra
0113/18 poplatky za služby pevnej siete + internet Slovak Telekom, a.s. 45,66 € 09.04.2018 Faktúra
0114/18 za dodávku el.energie na obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 09.04.2018 Faktúra
0115/18 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 33,83 € 09.04.2018 Faktúra
0106/18 za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.04.2018 Faktúra
0104/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 290,00 € 01.04.2018 Faktúra
0102/18 za el.energiu Vychodosl. energetika 930,00 € 01.04.2018 Faktúra
0103/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 1 360,00 € 01.04.2018 Faktúra
0105/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 2 520,00 € 01.04.2018 Faktúra
0100/18 tlač panelov ku výstave 50 rokov vodného diela na Domaši ALMITRANS, s.r.o. 492,91 € 27.03.2018 Faktúra
0097/18 vodné, stočné za obdobie od 8.12.2017-16.3.2018 Vychodosl. vodarenska spol 147,76 € 26.03.2018 Faktúra
0098/18 pracovná obuv + pracovné prezuvky - aktivačná služba ÚPSVaR Stropkov Stanislav Hvozda 47,50 € 26.03.2018 Faktúra
0099/18 stravné lístky v počte 540 ks v sume 3,90 EUR/ks - zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 075,46 € 26.03.2018 Faktúra
0101/18 vS SR - ročný prístup na rok 2018 Poradca podnikatela 96,00 € 23.03.2018 Faktúra
0095/18 dodávka a montáž sledovacieho kamerového systému FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 23.03.2018 Faktúra
0096/18 tonery v počte 6 ks Camea Computer Systems, a.s. 251,68 € 21.03.2018 Faktúra
0093/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,86 € 19.03.2018 Faktúra
0094/18 preprava ZP na trase N.Šebastová-Sabinov-Prešov-Sigord a späť Radoslav Galdun - Autodoprava 132,00 € 19.03.2018 Faktúra
0089/18 za el.energiu Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 80,35 € 15.03.2018 Faktúra
0090/18 za dodávku el.energie - Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 629,02 € 15.03.2018 Faktúra
0091/18 za dodávku elektrickej enrgie - Zámocká 160, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 267,70 € 15.03.2018 Faktúra
0092/18 za dodávku elektrickej energie - Hlavná 86,Prešov Vychodosl. energetika 433,01 € 15.03.2018 Faktúra
0086/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,61 € 14.03.2018 Faktúra
0087/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 22,46 € 14.03.2018 Faktúra
0088/18 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 14.03.2018 Faktúra
0085/18 BOZP a PO za II.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 13.03.2018 Faktúra
0073/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 49,00 € 07.03.2018 Faktúra
0078/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 13,30 € 07.03.2018 Faktúra
0079/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 15,52 € 07.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »