Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 655
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
009/20 Na základe pokynu PSK - odboru majetku a investícií objednávame u Vás verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku " Obnova objektu Múzea Hanušovce nad Topľou - dofinancovanie" v celkovej sume 600 EUR. TENDERTEAM, s.r.o. 0,00 € 07.02.2020 Objednávka
007/20 Objednávame u Vás: - 1ks knihy s názvom " Slovensko a prvá svetová vojna" v sume 21 EUR/ks a - 1 ks s názvom " Prvá svetová vojna a východné Slovensko v sume 11 EUR/ks . Úhrada konečnej faktúry. Klub vojenskej histórie Beskydy 0,00 € 05.02.2020 Objednávka
008/20 Objednávame u Vás zneškodnenie a rekultiváciu ostatného odpadu a stavebného odpadu na rok 2020 na základe zaslaného cenníka skládky odpadov Ozón Petrovce- H n/T.+ zákonný poplatok podľa druhu odpadu.Úhrada konečnej faktúry. OZÓN Hanušovce, a.s. 0,00 € 05.02.2020 Objednávka
005/20 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2020 - 1ks Pamiatky a múzea č. 1-4/2020 v sume 9,28 EUR/ks - 1ks Slovenský národopis č.1-4/2020 v sume 18 EUR/ks - 1ks Historický časopis č.1-4/2020 v sume 28 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry. Adresa doručenia Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 04.02.2020 Objednávka
006/20 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2020 - 1ks Pamiatky a múzea č.1-4/2020 v sume 9,28 EUR/ks - 1ks Slovenský národopis č.1-4/2020 v sume 18 EUR/ks - 1ks Historický časopis č.1-4/2020 v sume 28 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry. Adresa doručenia: Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 04.02.2020 Objednávka
003/20 Objednávame u Vás naprogramovanie užívateľského kódu a poučenie užívateľa vrátane dopravy v celkovej sume 48 EUR.Úhrada konečnej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
004/20 Objednávame u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2020 v sume 85,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Privatpress s.r.o. 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
002/20 Objednávame u Vás panelovú výstavu s názvom" "Mláďata" v sume 24 EUR + poštovné. Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 0,00 € 21.01.2020 Objednávka
001/20 Objednávame u Vás použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu na 21.1.2020 z Kaštieľa v H n/T. v celkovej sume 26 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 17.01.2020 Objednávka
135/19 Objednávame u Vás: - 20 ks svietidla LED 40W v sume 25 EUR/ks s DPH - svorka 25 lamacia v sume 1,41 EUR/ks s DPH. Objednávka celkom: 501,41 EUR s DPH. Úhrada končenej faktúry. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 30.12.2019 Objednávka
134/19 Objednávame u Vás záves pre Kaštieľ Stropkov o rozmere: - 3k x 2,20 x 5 EUR/m = 6,60 - 2ks x 2,60 x 5 EUR/m = 5,20 Objednávka celkom 59 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marcel Sivulič - Kriváň 0,00 € 23.12.2019 Objednávka
133/19 Objednávame u Vás -4 ks sklenené vitríny - cena za 1 ks 192,50 EUR s DPH. Objednávka celkom 770 EUR. Miesto dodania Kaštieľ Stropkov.Úhrada konečnej faktúry. Ing. František Sarik - ELSATEX 0,00 € 18.12.2019 Objednávka
131/19 Na základe cenovej ponuky č. 20190654 objednávame u Vás: -grafické spracovanie + tlač na zlatú fóliu v sume 169,26 EUR s DPH pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
132/19 Na základe cenovej ponuky 20190673 objednávame u Vás :grafické spracovanie + tlač plagátov v celkovej sume 146,34 EUR pre Kaštieľ Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 13.12.2019 Objednávka
126/19 Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa výberu v sume do 607 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry INKOL, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
127/19 Objednávame u Vás materiál na opravu a údržbu Ksštieľa v H n/T podľa výberu do sumy 726 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
128/19 Objednávame u Vás: - prípravu catteringu (cca 50 hostí) na slávnostne otvorenie vernisáže s názvom "Sakrálno-historická expozícia v OZ Stropkov. Cena objednávky do 150 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajpol, s.r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
129/19 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovné prezuvky v sume 45 EUR/pár pre aktivačnú činnosť - ÚPSvAR Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
130/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás: - 2 ks Konvektor TKG CV 1004T v celkovej sume 59,98 € s DPH. Dodanie do tovaru do 13.12.2019. Úhrada konečnej faktúry. BREL, spol. s r.o. 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
123/19 Objednávame Vás: Hanušovce nad Topľou MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 9 CM 0,90€/ks -100 ks - motív archeopark – 90€ -200 ks - motív kaštieľ(súčasný pohľad na kaštieľ)- 180€ MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks - 100 ks - historický motív - 75€ - 400 ks - kaštieľ (sú Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
124/19 Prešov MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 9 CM 0,90€/ks 100 ks – koláž č.2 (budova/etnografia/striekačka/zbroj) – 90€ MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks 100 ks – motív č.1 (budova paláca) – 75 € 200 ks – motív č.5 (kroje) – 150€ ODZNAK 37 MM 0,40 EUR/KS 100 ks motív č Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
125/19 Objednávame u Vás pre OZ Hanušovce nad Topľou MAGNETKY ALUMÍNIOVÉ 7,5 CM 0,75€/ks - 100 ks Kreslený motív kaštieľa - 75 EUR + poštovné 1 EUR. Úhrada konečnej faktúry v sume 76 EUR. Ján Boggero BIANKO 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
122/19 Na základe ponuky objednávame u Vás - 2 x Vysávač Bosch PAS-18li v sume 116 EUR/ks Celkom 232 € s DPH + doprava v sume 3,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Jozef Bujdoš 0,00 € 06.12.2019 Objednávka
120/19 Objednávame u Vás: 11 balíkov Euroobalov na fotografie v sume 6,50/bal. s DPH. Úhrada konečnej faktúry. POINTA FECKO, s.r.o. 0,00 € 04.12.2019 Objednávka
116/19 Na základe revíznej správy objednávame u Vás opravu plynovej kotolne v objekte Kaštieľ Hanušovce n/T v celkovej sume 400 EUR. Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
117/19 Objednávame u Vás -5 ks - LZ 23 3/4 KARÁT,,8X8CM,15 GR., NEPODLEPOVANÉ,DVOJITÉ, UŠĽACHTILÉ, EXTRA HRUBÉ – 30,70€/ks -2ks - VČELÍ VOSK-DRVENÝ, BIELENÝ, 0,5 KG – 15,20€/ks - 2 ks - SCHMINCKE – MATNÝ ZÁVEREČNÝ LAK NA OLEJOMAĽBU V SPREJI 300ML – 11,00€/ks - 2 WAD s.r.o. 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
118/19 Objednávame u Vás opravu kosačky G 44 PB v celkovej sume 60,17 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mountfield SK s.r.o. 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
119/19 Objednávame u Vás: - 1 ks drezová - umývadlová batéria nástenná v sume 49,99/ks bez DPH.Objednávka celkom 59,99 EUR. Úhrada konečnej faktúry. SIKO Pešov 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
121/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu kľúčov + nákup zámkov a vložky do dverí - "Kľúčový režim" v celkovej sume 67,93 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Milan Molnár - PREDOM 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
115/19 Objednávame u Vás : - 5 ks USB kľúč - 64GB Black AUV250-64G-RBK v sume 8,69 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. AXDATA s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »