Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 723
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
076/20 Objednávame u Vás nákup čistiacich prostriedkov pre Kaštieľ Hanušovce n/T. podľa výberu do sumy 400 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
077/20 Objednávame u Vás nákup materiál na konzervovanie a reštaurovanie ZP pre Kaštieľ Hanušovce n/T.podľa výberu v sume do 350 EUR. Úhrada konečnej faktúry. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
078/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR drobné náradie na prace s materiálmi v archeoparku (dláta, brúsky, kliešte...) na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej sume 24 KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
079/20 Na základe najnižšej ceny objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR bavlnenú priadzu Camilla - 60 ks, materiál na tvorivé dielne na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
073/20 Objednávame u Vás vývoz a uskladnenie odpadu (Kaštieľ Hanušovce n/T)v celkovej sume 260,17 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
074/20 Objednávame u Vás veľkoplošnú tlač Whiteback paper 150g/m2 - citxlight papier + formatovanie výtlačkov na výstavu " Juraja Daňa" v celkovej sume 41,76 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
075/20 Objednávame u Vás poskytnutie právnej pomoci (konzultácia v trvaní 1 hod.) pri otázkach zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 70 EUR bez DPH/ hod.Úhrada konečnej faktúry. JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
072/20 Objednávame u Vás 20 ks(1 liter) dezinfekčných prostriedkov antivir mentol v sume 6 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. PRELIKA, a.s. Prešov 0,00 € 16.09.2020 Objednávka
071/20 Objednávame u Vás - 7 ks respirátor FPP3 s výdychovým ventilom, červený v sume 9,90 EUR s DPH/ks - 7 ks respirátor FFP3 s filtrom, červený v sume 12,90 EUR s DPH/ ks. Úhrada konečnej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
068/20 Objednávame u Vás: - 4 ks ďiaľkové ovládače ovládače na bránu v sume 11,67 EUR/ks bez DPH. Objednávka celkom 56,02 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. EKOfence, s.r.o. 0,00 € 07.09.2020 Objednávka
069/20 Objednávame u Vás inzerciu KM v Cestovnom informátorovi na rok 2021 v celkovej sume 350 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Joma Travel, s.r.o. 0,00 € 07.09.2020 Objednávka
070/20 NA základe najnižšej cenovej ponuky objedávame u Vás pre proj č. 20-521-01960 podporený z verejných zdrojov FPÚ výrobu fotosteny (tlač, kolorovanie fotografie) o rozmere 150 x 200 cm v sume 580 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 07.09.2020 Objednávka
066/20 Na základe prieskumu objednávame u Vás - 3 náplň do lekárničky do 15 ľudí v sume 20,60 EUR s DPH/ks. Úhrada končenej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 02.09.2020 Objednávka
067/20 Objednávame u Vás - 12 ks čierne protišmykové rukavice veľkosť 10 v sume 1,23 EUR/ks + DPH. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 02.09.2020 Objednávka
065/20 Objednávame u Vás výmenu poškodenej vitrážovej výplne na vchodových dverách do Krajského múzea v Prešove v sume 250 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Bc.Jakub Pastorák 0,00 € 26.08.2020 Objednávka
063/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás - 2 ks PROVIDUS, kyslíková kartuša 110 bar, UN 1072, závit 12x1, 950 ml v sume 15,96 EUR/EUR s DPH + cena za dopravu 5 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Stahlmann s.r.o. 0,00 € 25.08.2020 Objednávka
064/20 Objednávame u Vás materiál podľa výberu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou do sumy 296 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 25.08.2020 Objednávka
062/20 Objednávame u Vás zapožičanie replík historických zbraní v počte 18 kusov (jednoručný meč,jeden a pol rucny meč, obojručny meč, 2x tesáky, 2x kladivo, dorážak, dýka,štít, palica, kopija havraní zobák, stojan na zbrane, krúžková kukla a košeľa, rukavice a Skupina historického šermu COHORS Prešov 0,00 € 19.08.2020 Objednávka
061/20 Objednávame u Vás - 1 ks dátumovej pečiatky Trodat 4810 v sume 6,60/ ks s DPH - 2 ks pečiatky Trodat 4846 v sume 16,70/ ks s DPH Úhrade konečnej faktúry v sume 40 EUR . PEJTR - Ján Trudič 0,00 € 17.08.2020 Objednávka
059/20 Na základe cenovej ponuky objednávam u Vás odstraňovač vodného kameňa a hrdze - 2 ks x 5 kg DECAVIL F - 25,80EUR/ks bez DPH - 10 ks NO RUST 750 ml - 11,58 EUR/ks bez DPH. + dopravné 5,97 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Vladimír Trefný - IPOS 0,00 € 06.08.2020 Objednávka
060/20 Objednávame u Vás - 10 ks USB kľúč ADATA FLASH Drive UV250, USB 2.0, 64GB, sivý v sume 7,80 EUR s DPH/ ks.Objednávka celkom 78 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Datacomp s.r.o. 0,00 € 06.08.2020 Objednávka
058/20 Objednávame u Vás - 300 ks jednorázových ochranných rúšok - COVID -19 v sume 0,39 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 29.07.2020 Objednávka
056/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. 20-521-01960 s názvom "Reinštalácia expozície z dejín hasičstva na Slovensku" podporený z verejných zdrojov FPU - grafický návrh a grafické spracovanie, výrobu, tlač a dodanie 30 ks pan ADIN s.r.o. 0,00 € 28.07.2020 Objednávka
054/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás tonery: -5 ks Canon FC 2245 - Canon E30 v sume 19,90 EUR/ks s DPH - 1 ks VERSALINK C7025 Black 106R03745 v sume 55,90 EUR s DPH - 1 ks náplň CYAN v sume 66,90 EUR/ks s DPH - 1 ks náplň MAGENTA v sume 66 T J Invest s.r.o. 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
055/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - vyhotovenie propagačného videa z workshopu. Celková suma objednávky 210 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Pavol Verčimák 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
051/20 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu + kancelársky materiál pre proj. č. 20-521-01826 v sume do 150 EUR.Úhrada konečnej faktúry v celkovej sume do 500 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
052/20 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa výberu do sumy 300 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
050/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - ubytovanie na 2 noci pre 15 osôb -účastníkov konferencie História skla a workschopu (1 nocľah/15 EUR/osoba) Ján Lukáč - Reštaurácia EDEN 0,00 € 17.07.2020 Objednávka
048/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 -s názvom " História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - 1 ks toner HP 301 XL čierny 10,45 EUR/ks s DPH - 1 ks toner HP 301 XL farebný 15,90 EUR.Celková suma 36,80 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. ALDA Vranov n.T., s.r.o. 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
049/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU občerstvenie pre účastníkov konferencie na deň 24.7.2020 cca 40 ľudí, v celkovej sme 300 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Peter Sabo 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »