Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 558
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
046/19 Objednávame u Vás vybavenie do kuchynky: džbány, poháre na víno,šálky na kávu s podšálkou + lyžičky, termosky podľa výberu v celkovej sume do 200 EUR.Úhrada konečnej faktúry. R.P.M. s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
047/19 Objednávame u Vás nákup ochr. prac. prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovná vesta v sume 24,60 EUR/ks/ s DPH, - 2 páry pracovné prezuvky v sume 17,30/EUR/ s DPH Celkom: 83,80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
043/19 Objednávame u Vás tlač panelov o rozmere 1000 x 700 mm v počte 3 ks na výstavu " Oobleč si rúcho dôstojné" v sume 14 EUR/ks/bez DPH- Úhrada konečnej faktúry. CREATIV PLUS, spol., s.r.o 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
044/19 Objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 594 x 841 mm na výstavu " SRR". Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
045/19 Objednávame u Vás vystúpenie na koncerte na deň 14.6.2019. Začiatok vystúpenia o 18,00 hod. v priestoroch Rákociho paláca KM v PO. Cena za vystúpenie je dohodnutá v sume 2000 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
041/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 450 ks magnetiek 9x 5cm - Kaštieľ Hanušovce 0,41/ks /bez DPH - 150 ks magnetiek 9x5cm - Kaštieľ Stropkov v sume 0,41/ks/bez DPH - 200 ks magnetiek 9x5 cm - Budova múzea v Prešove v sume 0,41/ks/bez DPH - 20 ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
042/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 20 ks pánske tričko s potlačou (veľkosť M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 50 ks dámske tričko s potlačou (veľkosť S,M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 30 ks detské tričká s potlačou v sume 5,55/ks/bez DPH. Dopra JES SK, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
040/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač: - 20 ks plagátov na výstavu " Slovenská republika rád" o rozmere 1000x730mm v sume 12,10/ks bez DPH. Celková fakturovaná suma 290,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 04.06.2019 Objednávka
038/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 1 ks WiFi Router TP-Link v sume 29,99 EUR/ks/bez DPH - 20 m FTP kábel v sume 0,33 EUR/ m/ bez DPH -2 ks konektor RJ45 v sume 0,15 EUR/ks/bez DPH + prevedenie kabeláže a konfigurácia routera v sume 20 EUR bez Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 0,00 € 27.05.2019 Objednávka
036/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás zakúpenie textilných návlekov na obuv (9004) - 240 ks (120 párov)- 1,08 €/kus bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. MLZ plus, s.r.o. 0,00 € 21.05.2019 Objednávka
037/19 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 50 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 21.05.2019 Objednávka
035/19 Na základe internetovéh prieskumu objednávame u Vás: -3 ks pódiovej konštrukcie Nivtec 111 01 0 Stage Platform 200 x 100 cm v sume 429 EUR/ks s DPH - 8 ks Nivtec 202 02 1 Levelling Leg with Spindle and Base Plate 40 cm v sume 36,90 EUR/ ks s DPH na kult Muziker, a.s. 0,00 € 20.05.2019 Objednávka
034/19 Objednávame u Vás nákup: - 2 ks pracovnej bundy v sume 34,61 EUR/ks s DPH pre aktivačnú činnosť Hanušovce nad Topľou. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 17.05.2019 Objednávka
039/19 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/T. podľa výberu v celkovej sume do 710 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 17.05.2019 Objednávka
032/19 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb na "Noc múzeí" podľa výberu do 100 EUR. Uhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
033/19 Objednávame u Vás tlač plagátu formát A2 na podujatie " Noc múzeí a galérií 2019" v celkovej sume 3,70 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
031/19 Na základe vyhodnotenie prieskumu trhu objednávme u Vás reinštaláciu a výmenu poškodených častí lustrov v sume 990 EUR bez DPH 2 ks bočné lustre v sume 112 EUR/ks bez DPH + 4 ks žiarovky LED v sume 2 EUTR bez DPH. Glass LPS, s.r.o. 0,00 € 10.05.2019 Objednávka
029/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky a Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás dodávku a pokládku nových koberocov do priestorov Veľkého Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou v celkovej sume 15756,01 EUR. Úhrada konečnej faktúry. JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
030/19 Objednávame u Vás nákup 1 ks pracovného plášťa v sume 15 EUR s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
028/19 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 1 ks plagátu o rozmere 1000 x 730 mm na výstavu " Osobnosti na portrétoch" v sume 9,50 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 06.05.2019 Objednávka
025/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 1 ks plagátu o rozmere 1000 x 700 mm (pútač - expozicie) v sume 9,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
026/19 Objednávame u Vás nákup materiál na údržbu v celkovej sume do 192,13 EUR pre Kaštieľ Hanušovce nad Topľou. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
027/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás trička s potlačou v počte 100 ks (pánske a detské) v celkovej sume 687 EUR s DPH. JES SK, s.r.o. 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
023/19 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás 10 l PERMETHRIN 25/75 (prípravok proti červotočom) v sume 13,60/l. Úhrada konečnej faktúry WAD s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
024/19 Na základe vyhodnotenia cenových ponúk objednávame u Vás: -50 ks stoličiek v sume 12 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Nábytok KMIŤ s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
022/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 14 050 ks vstupeniek o rozmere 13x5 cm v sume 0,048/ks bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 24.04.2019 Objednávka
021/19 Na základe ponuky objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu " Hasičské hobby" v celkovej sume do 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 10.04.2019 Objednávka
020/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovná bunda v sume 30 EUR/ks/s DPH - 1 ks pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks/ s DPH. Úhrada konečnej Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Objednávka
019/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás montáž a demontáž starých strešných žľabov na budove KM v Prešove v celkovej sume 707,44 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Miroslav Skarupa 0,00 € 27.03.2019 Objednávka
018/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás:- pokračovanie produktu -Verejná správa SR - ročný prístup od 1.4.2019-31.3.2020v sume 117 EUR s DPH.Úhrada konečnej Fa. Poradca podnikatela 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »