Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 754
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
109/20 Na základe ponuky objednávame u Vás: - 100 ks reklamné tašky s krúteným papierovým uchom - rozmer - š140x h80x v 390 mm s 1 farebnou potlačou Loga na papierovú tašku - Sieťotlač. Suma 0,49/ks+ DPH. Objednávka celkom 58,80 EUR.Úhrada konečnej faktúry Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 29.10.2020 Objednávka
106/20 Objednávame u Vás vývoz a uloženie odpadu v sume 48,35 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 28.10.2020 Objednávka
107/20 Objednávame u Vás diagnostiku EZS (citlivosť čidiel) z dôvodu častých poplachov vo Veľkom Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou v sume 50 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 28.10.2020 Objednávka
108/20 Objednávame u Vás materiál a náradie na maľovanie a vyspravky stien v interiéri KM v Prešove podľa výberu do sumy 250 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 28.10.2020 Objednávka
104/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 20 ks fotografickej dokumentácie KP rímskokatolíckeho kostola sv. Martina biskupa v Lipanoch v sume 10/EUR/ks pre projekt č. 20-521-02114 s názvom " Gotická skulptúra a tabuľová maľba kostola sv. Martina v Lip Mgr.art.Štefan Siváň 0,00 € 26.10.2020 Objednávka
105/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 38 ks fotografickej dokumentácie KP rímskokatolíckeho kostola sv. Martina biskupa v Lipanoch v sume 10/EUR/ks pre projekt č. 20-521-02114 s názvom " Gotická skulptúra a tabuľová maľba kostola sv. Martina v Lip Mgr.art.Štefan Siváň 0,00 € 26.10.2020 Objednávka
100/20 Objednávame u Vás vyhotovenie rozmnoženiny na dielo " Medovnikár" ktoré bude slúžiť výlučne na archivačné účely pre potreby KM v Prešove v sume 21,08 EUR bez DPH (z toho:-vyhotovenie 20 EUR+DPH, DVD v sume 1 EUR+DPH, poplatok SOZA 0,08 EUR+ DPH) RTVS 0,00 € 23.10.2020 Objednávka
101/20 Objednávame u Vás - 2 ks skartovačky pre potreby KM v Prešove v sume 37,60 EUR s DPH /ks. Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 23.10.2020 Objednávka
102/20 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 450 EUR. Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 23.10.2020 Objednávka
103/20 Objednávame u Vás ochranné jednorázové rúška v počte 300 ks v sume 0,30 EUR s DPH/ks.Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 23.10.2020 Objednávka
098/20 Objednávame u Vás - 27 vriec nivelizačnej hmoty v sume 8,80/ks s DPH na zriadenie miesta prvého kontaktu na prízemí Kaštieľa v H n/T.Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 20.10.2020 Objednávka
099/20 Objednávame u Vás -1 ks ohrievača Sencor SCF 2001, v sume 39,99 EUR do Kaštieľa v Stropkove.Úhrada konečnej faktúry. Ing. František Sarik - ELSATEX 0,00 € 20.10.2020 Objednávka
096/20 Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás elektrický zabepečovací systém EZS - objekt Prevádzková budova, Zámocká 160/5 Hanušovce nad Topľou v sume 686 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 16.10.2020 Objednávka
097/20 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás -50 ks pera - Sky Light Stylus pen s logom Krajského múzea v sume 1,99 EUR/ks v sume 99,50 EUR/ks s DPH + poštovné v sume 9,99 EUR. Objednávka celkom 109,49 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 16.10.2020 Objednávka
094/20 Objednávame u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov+ vypracovanie revíznej správy - objekt Kaštieľ Hanušovce n/T. v sume do 150 EUR s DPH. Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 15.10.2020 Objednávka
095/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás polygrafické práce a tlač 200 ks informačno-propagačnej brožúry v sume 300 EUR pre proj. č. MK-5272/2019-423 ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY, podporený z verejných zdrojov MK SR. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 15.10.2020 Objednávka
092/20 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás prostriedok na ochranu dreva proti červotočom - 10 ks Per-xil (1 l) - 12,42 EUR S DPH + dopravné náklady v sume 4,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry v sume 129,10 EUR. WAD s.r.o. 0,00 € 13.10.2020 Objednávka
093/20 Objednávame u Vás naprogramovanie dvoch užívateľských kódov EZS a poučenie nových zamestnancov KKM v Prešove na deň 15.10.2020 v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada končenej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 13.10.2020 Objednávka
091/20 Objednávame u Vás odpadový toner do tlačiarne Conica Minolta Bizhub C220 v sume 39,44 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. IKARO s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Objednávka
I/002/20 Objednávame u Vás odpadový toner do tlačiarne Conica Minolta Bizhub C220 v sume 39,44 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. IKARO s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Objednávka
087/20 Objednávame u Vás -materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou podľa výberu do sumy 267 EUR - 1 ks radiátora v sume 117,70 EUR s DPH - 1 ks radiátora v sume 102,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
088/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 148,99 E National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
089/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Krajského múzea v Prešove - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks Objednávka celkom v sume 183,19 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
090/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa Stropkov - 100 ks Athos pen-Gel v sume 0,96 EUR/kus s DPH - 50 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 103,99 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
086/20 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky KM v Prešove – objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 500 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 25.09.2020 Objednávka
084/20 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov v objekte Kaštieľa Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Michal Husák 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
085/20 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou podľa výberu do sumy 76 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
082/20 Na základe internetového prieskumu objednávame pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 15 ks – bižutérny drôt medený 1,0 mm (KP-6462103) , na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v sumeovej sume 28,50 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
083/20 Objednávame u Vás - 12 ks Canon 703, CRG-703 - kompatibilný v sume 6,90 EUR/ks s DPH.Úhrada konečnej faktúry. T J Invest s.r.o. 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
080/20 Na základe najnižšej ceny objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 100 kg keramikárskej hliny THB 10 kg/7,80 eur, na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v celkovej sume 78 EUR.Úhrada koneč SVING, SK spol.s.r.o. 0,00 € 21.09.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »