Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 592
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
080/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov - v OZ KM Hanušovce n/Topľou v sume 263 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
081/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 2ks -Vitrína s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033-520-H3734 1850x520x460 Cena s DPH 344,54€/ks -4ks- Vitrína s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033-920-H3734 1850x920x460 Cena s DPH 451,68€/ks -1ks-Vitrí RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
078/19 Na základe vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: 25 ks TFA 45.2007 - Teplomer a vlhkomer vlasový, mosadzny s priemerom 102x35x113 mm, 65g, EK v sume 12,07/ks/bez DPH + doprava 4 EUR. Objednávka celkom 366,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry. ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
079/19 Objednávame u Vás nákup stavebného materiálu podľa výberu do sumy 200 EUR na opravu fasády + arkády v KM PO. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
077/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovnej bundy v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 09.10.2019 Objednávka
075/19 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov dvoch budov pobočky KM v Prešove - objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Michal Husák 0,00 € 04.10.2019 Objednávka
076/19 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky KM v Prešove – objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej výške 559,10 €. Úhrada konečnej faktúry. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 04.10.2019 Objednávka
073/19 Objednávame u Vás obedové menu pre 19 účastníkov konferencie s názvom " Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku" v sume 4,60 EUR/obedové menu na 26.9.2019. Úhrada končenej faktúry. RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 25.09.2019 Objednávka
074/19 Objednávame u Vás: - prípravu cateringu pre 19 účastníkov v celkovej sume do 212,60 EUR na vedeckú konferenciu realizovanú v dňoch 26.-27.9.2019 v priestoroch KM v Prešove s názvom " Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novovek RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 25.09.2019 Objednávka
072/19 Objednávame u Vás stavebný materiál podľa výberu do sumy 200 EUR. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 23.09.2019 Objednávka
071/19 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu v sume do 400 EUR - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou.Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2019 Objednávka
069/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás do expozície " Sakrálne umenie" - 36 ks popisné štítky - grafické spracovanie a tlač na zlatú matnú fóliu s nalepením na 2mmPVC rozmer 150x75mm. Celková suma objednávky 179,76 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
070/19 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovnej obuvi v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
067/19 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v H n/T. podľa výberu do sumy 234 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
068/19 Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás tlač 13500 ks vstupeniek o rozmere 13x5cm v sume 0,048/ks bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
066/19 Objednávame u Vás:- 1 ks pracovná vesta v sume 31 EUR s DPH- 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 19.08.2019 Objednávka
063/19 Objednávame u Vás: - 15 ks L profil 52x52x2= 6 m - 18,36 EUR/1m. - 200 ks skrutky 8x20-1ks/0,04 EUR - 200 ks matica Q8-1ks/0,002 EUR - 400 ks podložky Q8-1ks/0,01 EUR - 45 ks porez - 0,60 EUR/1ks. Objednávka celkom 318,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Kovsmol, s.r.o. 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
064/19 Objednávame u Vás: 1.Turistické známky v sume 1,30/ks s DPH 100 ks- Kaštieľ Hanušovce n/T. 50 ks- Rákociho palác Prešov 50 ks - Archeopark 2.Turistické nálepky v sume 0,48/ks s DPH - 30 ks Kaštieľ Hanušovce nad/Topľou 30 ks Viadukt 3. Denník v s Ing.Ernest Rusnák 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
065/19 Objednávame u Vás vývoz odpadu z VOK: - jazdný výkon 1,40 EUR/km/bez DPH, pristavenie + manipulácia. Celková suma objednávky 45,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Technicke sluzby 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
062/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovný plášť á - 13,38 €/ks. Objednávka spolu 26,76 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 06.08.2019 Objednávka
061/19 Na základe pokynu PSK - odboru majetku a investícií objednávame u Vás verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku " Obnova objektu Múzea Hanušovce nad Topľou - dofinancovanie" v celkovej sume 600 EUR. TENDERTEAM, s.r.o. 0,00 € 31.07.2019 Objednávka
058/19 Objednávame u Vás: - 10 bal. drôt v priemere 1 mm x 1,79 EUR - 10 bal.drôt v priemere 0,8 mm x 1,79 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Kreatívny raj - maloobchod 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
059/19 Objednávame u Vás: -2 bal. hrnčiarskej hliny - 25 kg/24 EUR. Úhrada končenej faktúry. Elegan-Ing.Beata Grittova 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
060/19 Objednávame u Vás 200 ks hrnčekov s potlačou ( Kaštieľ Hanušovce) v sume 1,75 EUR/k bez DPH + kuriér v sume 15 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
057/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: -5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka -5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 17.07.2019 Objednávka
056/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: - 5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka - 5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 16.07.2019 Objednávka
055/19 Objednávame u Vás nákup hrubej jadrovej omietky: - 20 x 25 kg/2,96 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
054/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 páry pracovná obuv á - 41,76 € Objednávka spolu 83,52 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 12.07.2019 Objednávka
053/19 Objednávame u Vá nákup materiálu na údržbu - KM Prešov v sume do 180 EUR. Úhrada konečnej faktúry. HAUS Seman s.r.o. 0,00 € 03.07.2019 Objednávka
051/19 Objednávame u Vás: - 200 ks - drevená magnetka, 0,42 eur/ks - ovál 4,5x3, 100 ks sepia - obdĺžnik 5x3, 100 ks sepia, 200 ks drevená magnetka 9,5 cm x 6,5 cm, 0,60 eur/ks - 100 ks sepia, 100 ks čierne Objednávka celkom 204 EUR. Toman a Toman 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »