Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 744
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
098/20 Objednávame u Vás - 27 vriec nivelizačnej hmoty v sume 8,80/ks s DPH na zriadenie miesta prvého kontaktu na prízemí Kaštieľa v H n/T.Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 20.10.2020 Objednávka
099/20 Objednávame u Vás -1 ks ohrievača Sencor SCF 2001, v sume 39,99 EUR do Kaštieľa v Stropkove.Úhrada konečnej faktúry. Ing. František Sarik - ELSATEX 0,00 € 20.10.2020 Objednávka
096/20 Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás elektrický zabepečovací systém EZS - objekt Prevádzková budova, Zámocká 160/5 Hanušovce nad Topľou v sume 686 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 16.10.2020 Objednávka
097/20 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás -50 ks pera - Sky Light Stylus pen s logom Krajského múzea v sume 1,99 EUR/ks v sume 99,50 EUR/ks s DPH + poštovné v sume 9,99 EUR. Objednávka celkom 109,49 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 16.10.2020 Objednávka
094/20 Objednávame u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov+ vypracovanie revíznej správy - objekt Kaštieľ Hanušovce n/T. v sume do 150 EUR s DPH. Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 15.10.2020 Objednávka
095/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás polygrafické práce a tlač 200 ks informačno-propagačnej brožúry v sume 300 EUR pre proj. č. MK-5272/2019-423 ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY, podporený z verejných zdrojov MK SR. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 15.10.2020 Objednávka
092/20 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás prostriedok na ochranu dreva proti červotočom - 10 ks Per-xil (1 l) - 12,42 EUR S DPH + dopravné náklady v sume 4,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry v sume 129,10 EUR. WAD s.r.o. 0,00 € 13.10.2020 Objednávka
093/20 Objednávame u Vás naprogramovanie dvoch užívateľských kódov EZS a poučenie nových zamestnancov KKM v Prešove na deň 15.10.2020 v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada končenej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 13.10.2020 Objednávka
091/20 Objednávame u Vás odpadový toner do tlačiarne Conica Minolta Bizhub C220 v sume 39,44 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. IKARO s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Objednávka
I/002/20 Objednávame u Vás odpadový toner do tlačiarne Conica Minolta Bizhub C220 v sume 39,44 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. IKARO s.r.o. 0,00 € 05.10.2020 Objednávka
087/20 Objednávame u Vás -materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou podľa výberu do sumy 267 EUR - 1 ks radiátora v sume 117,70 EUR s DPH - 1 ks radiátora v sume 102,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
088/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 148,99 E National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
089/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Krajského múzea v Prešove - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks Objednávka celkom v sume 183,19 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
090/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa Stropkov - 100 ks Athos pen-Gel v sume 0,96 EUR/kus s DPH - 50 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 103,99 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
086/20 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky KM v Prešove – objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 500 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 25.09.2020 Objednávka
084/20 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov v objekte Kaštieľa Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Michal Husák 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
085/20 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou podľa výberu do sumy 76 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
082/20 Na základe internetového prieskumu objednávame pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 15 ks – bižutérny drôt medený 1,0 mm (KP-6462103) , na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v sumeovej sume 28,50 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
083/20 Objednávame u Vás - 12 ks Canon 703, CRG-703 - kompatibilný v sume 6,90 EUR/ks s DPH.Úhrada konečnej faktúry. T J Invest s.r.o. 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
080/20 Na základe najnižšej ceny objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 100 kg keramikárskej hliny THB 10 kg/7,80 eur, na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v celkovej sume 78 EUR.Úhrada koneč SVING, SK spol.s.r.o. 0,00 € 21.09.2020 Objednávka
081/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR drobné náradie na prace s materiálmi v archeoparku (dláta, brúsky, kliešte...) na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej sume do KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 21.09.2020 Objednávka
076/20 Objednávame u Vás nákup čistiacich prostriedkov pre Kaštieľ Hanušovce n/T. podľa výberu do sumy 400 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
077/20 Objednávame u Vás nákup materiál na konzervovanie a reštaurovanie ZP pre Kaštieľ Hanušovce n/T.podľa výberu v sume do 350 EUR. Úhrada konečnej faktúry. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
078/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR drobné náradie na prace s materiálmi v archeoparku (dláta, brúsky, kliešte...) na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej sume do KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
079/20 Na základe najnižšej ceny objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR bavlnenú priadzu Camilla - 60 ks, materiál na tvorivé dielne na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
073/20 Objednávame u Vás vývoz a uskladnenie odpadu (Kaštieľ Hanušovce n/T)v celkovej sume 260,17 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
074/20 Objednávame u Vás veľkoplošnú tlač Whiteback paper 150g/m2 - citxlight papier + formatovanie výtlačkov na výstavu " Juraja Daňa" v celkovej sume 41,76 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
075/20 Objednávame u Vás poskytnutie právnej pomoci (konzultácia v trvaní 1 hod.) pri otázkach zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 70 EUR bez DPH/ hod.Úhrada konečnej faktúry. JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 0,00 € 17.09.2020 Objednávka
072/20 Objednávame u Vás 20 ks(1 liter) dezinfekčných prostriedkov antivir mentol v sume 6 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. PRELIKA, a.s. Prešov 0,00 € 16.09.2020 Objednávka
071/20 Objednávame u Vás - 7 ks respirátor FPP3 s výdychovým ventilom, červený v sume 9,90 EUR s DPH/ks - 7 ks respirátor FFP3 s filtrom, červený v sume 12,90 EUR s DPH/ ks. Úhrada konečnej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »