Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 528
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
132/18 Objednávame u Vás: -15 ks halog. reflektory 10 W v sume 8,90/EUR/ks pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
116/18 Na zákalde internetového proiskumu objednávame u Vás: - 1 ks Projektor Epson EH-TW5400 v sume 524,90/k s DPH, - 1 ks projekčné plátno AVELI mobilná trojnožka, 221x 125 cm v sume 78,90/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ALZA sk s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
117/18 Objednávame u Vás opravu notebooku HP ELITE BOOK 2560. Predpokladaná cena do 100 EUR. Úhrada konečnej faktúry. AXDATA s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
118/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: - 5 ks externý disk v sume 72,92 EUR/ks - 10 ks USB kľúč 32GB v sume 8,48/EUR/ks, - 1 ks externý disk 4TB v sume 117,67 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry. AXDATA s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
119/18 Na základe cenovej pounky objednávame u Vás tlač a dodanie: - 500 ks skladačiek v anglickej verzii, - 150 ks skladačiek v maďarskej verzii, formát papiera A4 2x falc na formát DL farba 4+4, papier 135g/m lesklý v sume 108 EUR bez DPH. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
120/18 Objednávame u Vás: - 4 ks kancelárske stoličky TENESSE v sume 57/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. JOMA Nabytok s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
115/18 Na základe internetového prieskumu objednávame u vás: - 1ks CANON EOS 200D plus EF18-55 IS STM 545 EUR - 1ks CANON EOS 200D + EF-S 18-55 DC III + EF 75-300 DC IIIv sume 699 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Internetový obchod Digital24.sk Český velkoobchod s.r.o. 0,00 € 17.12.2018 Objednávka
112/18 Objednávame u Vás materiál na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov podľa výberu v sume do 400 EUR. Kaštieľ Hanušovce n/Topľou. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
113/18 Objednávame u Vás: - 8ks bublinkové fólie v sume 13,80/ks.Objednávka spolu 110,40 €. Úhrada konečnej faktúry. TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
114/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: -40 ks Permethrin - 25/75 proti červotočom/1 v sume 543,84 EUR, -5kg Paraloid B 72 kg v sume 144 EUR, -1ks Litostucco 5 kg v sume 23 EUR + doprava WAD s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
108/18 Objednávame u Vás: - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX v sume 80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. PO CAR, s.r.o. 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
110/18 Objednávame u Vás nákup dekoračnej látky na výstavy inštalované v priestoroch Krajského múzeá v Prešove v celkovej sume 125,50 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marcel Sivulič - Kriváň 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
111/18 Objednávam u Vás prípravu fotografického materiálu, pre výtvarné a grafické riešenie expozície v sume 200 EUR, pre projekt "Opál - slovenský drahokam" č. 18-521-02010, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. FOTO GROSS 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
103/18 Objednávame u Vás opravu plynových kotlov PROTHERM 50 SOO v celkovej sume do 354 EUR - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
104/18 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 800 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
105/18 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa výberu do sumy 498 EUR -KM PO Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
106/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač vstupeniek - perforované, číslované 2 druhy po 150 ks: - 300 ks v sume 162 EUR + DPH, Úhrada konečnej faktúry.(Hradené z KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
107/18 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovný plášť v sume 12,08 EUR bez DPH, - 1 ks Bunda v sume 24,99 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
109/18 Objednávame u Vás:-3 ks polomasky 6200M(M) v sume 14,20/ks bez DPH-3 páry filter org. v sume 10,46/ks bez DPH- 2 páry latex. rukavice dl.60 cmv sume 12,49,/ks bez DPH- 10 páry rukavice latex dl. 30 cm v sume 2,74/ks bez DPH- 3 ks kombinéza s kapucňou v su Ľubica, s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
100/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objedávame u Vás zabezpečenie grafickej časti expozície 17 výstavných panelov v celkovej hodnote 1140,- EUR, pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
101/18 Objednávame u Vás grafickú prípravu a a tlač katalógu expozície "Opál - slovenský drahokam" v hodnote 504,90 EUR s DPH v rámci projektu č. 18-521-02010,ktorý bol podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
102/18 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa výberu do sumy 350 EUR - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
099/18 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do sumy 357 EUR pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál slovenský drahokam" podporený z FNPU. Úhrada konečnej faktúry. ELMART - Martin Ildža 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
098/18 Na základe cenovej ponuky objednávme u Vás:- 14 ks jed. stoličky TATRA, dub tmav v sume 49,92 EUR/ks bez DPH- 3ks jed.stôl S121-160, OLEG 160x80,Wengé pre projekt č. 18-542-03423 s názvom "Otvorený prezentačný depozitár umelecko - historickej zbierky, pod Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
097/18 Objednávame u Vás nákup materiául na opravu kúrenia v suteréne Veľkého Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou podľa výberu do sumy 148 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 0,00 € 04.12.2018 Objednávka
095/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - tlač 21 ks plagátov sa výstavu " Z histórie futbalu v Prešove" o rozmere 1000 x 730 mm, gramáž papiera 220 g. Cena za 1/ks 12 EUR s DPH. Objednávka celkom 252 EUR. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 30.11.2018 Objednávka
093/18 Objednávame u Vás:- 100 ks turistické známky 1ks/1,26 s DPH - 30 ks turistické nálepky 1ks/0,48 s DPH - 6 ks turistické denníky 1ks/3 EUR s DPHObjednávka celkom 158,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Ing.Ernest Rusnák 0,00 € 28.11.2018 Objednávka
094/18 Objednávame u Vás: - 8,81 m2 float 4mm rezaný a brúsený, - 5,67 m2 - float rezaný a brúsený v celkovej sume 313 EUR na projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej FA. SKLOKOMPLET, s.r.o. 0,00 € 28.11.2018 Objednávka
096/18 Objednávame u Vás materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/T. podľa výberu do sumy 120 EUR. Úhrada konečnej Fa. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 28.11.2018 Objednávka
090/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás materiál na výrobu vitrín podľa výberu v celkovej sume do 70 EUR na projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej FA. ASYS s.r.o. 0,00 € 27.11.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »