Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 571
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
029/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky a Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás dodávku a pokládku nových koberocov do priestorov Veľkého Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou v celkovej sume 15756,01 EUR. Úhrada konečnej faktúry. JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
030/19 Objednávame u Vás nákup 1 ks pracovného plášťa v sume 15 EUR s DPH - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
028/19 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 1 ks plagátu o rozmere 1000 x 730 mm na výstavu " Osobnosti na portrétoch" v sume 9,50 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 06.05.2019 Objednávka
025/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 1 ks plagátu o rozmere 1000 x 700 mm (pútač - expozicie) v sume 9,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
026/19 Objednávame u Vás nákup materiál na údržbu v celkovej sume do 192,13 EUR pre Kaštieľ Hanušovce nad Topľou. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
027/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás trička s potlačou v počte 100 ks (pánske a detské) v celkovej sume 687 EUR s DPH. JES SK, s.r.o. 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
023/19 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás 10 l PERMETHRIN 25/75 (prípravok proti červotočom) v sume 13,60/l. Úhrada konečnej faktúry WAD s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
024/19 Na základe vyhodnotenia cenových ponúk objednávame u Vás: -50 ks stoličiek v sume 12 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Nábytok KMIŤ s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
022/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 14 050 ks vstupeniek o rozmere 13x5 cm v sume 0,048/ks bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 24.04.2019 Objednávka
021/19 Na základe ponuky objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu " Hasičské hobby" v celkovej sume do 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 10.04.2019 Objednávka
020/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovná bunda v sume 30 EUR/ks/s DPH - 1 ks pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks/ s DPH. Úhrada konečnej Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Objednávka
019/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás montáž a demontáž starých strešných žľabov na budove KM v Prešove v celkovej sume 707,44 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Miroslav Skarupa 0,00 € 27.03.2019 Objednávka
018/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás:- pokračovanie produktu -Verejná správa SR - ročný prístup od 1.4.2019-31.3.2020v sume 117 EUR s DPH.Úhrada konečnej Fa. Poradca podnikatela 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
017/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: -2 ks pentabridný videorekordér sieťový v sume 297,35 EUR bez DPH -2 ks data disk 2000 GB v sume 95 EUR bez DPH -1ks zdroj 12V v sume 16,90 EUR bez DPH -1 ks FTP prevodník v sume 3,50 EUR bez D TRANS - MONT, s.r.o. 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
016/19 Na základe ponuky objednávame u Vás: - elektroinštalačný materiál v celkovej sume 30,03 EUR - 2 ks batérie AA nab. v sume 2,38 s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ELMART - Martin Ildža 0,00 € 12.03.2019 Objednávka
015/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu a výmenu vitrážovej výlohy na dverách - vstup do budovy KM PO v celkovej sume 600 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Bc.Jakub Pastorák 0,00 € 11.03.2019 Objednávka
013/19 Objednávame u Vás Knihu - prírastkov v sume 13 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Štefan Staviarsky - VaŠo 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
014/19 Objednávame u Vás : 1 ks pečiatky v sume 12,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. PEJTR - Ján Trudič 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
011/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 12 ks plagátov o rozmere 1000mm x 730mm na výstavu " Ženy východu v literatúre". Cena za 1ks 10,416 /bez DPH. Úhrada konečnej FA. Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 05.03.2019 Objednávka
010/19 Objednávame u Vás materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/T, podľa výberu do sumy 50 EUR. Úhrada konečnej Fa. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 28.02.2019 Objednávka
012/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás 150 ks - perá s logom Krajské múzeum v Prešove. Celková suma 141 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 27.02.2019 Objednávka
009/19 Objednávame u Vás revíziu a opravu elektroinštalácie v objekte KM PO (napojenie akumulačných pecí) v sume do 140 EUR. Úhrada konečnej FA. Ing. Zelinka Jozef 0,00 € 25.02.2019 Objednávka
008/19 Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky PV1900137 objednávame u Vás nákup vlajok a stojanov v celkovej hodnote 513,24 EUR s DPH. Cena za dopravu 6/EUR bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. 2U spol. s.r.o. 0,00 € 21.02.2019 Objednávka
007/19 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: - 1 ks oranžový plastový kufrík v sume 4,90/ks/s DPH, -3 ks náplne do nástennej lekárničky BASIC (EU) v sume 21,90/ks s DPH.Úhrada konečnej faktúry. PANACEA, s.r.o. 0,00 € 15.02.2019 Objednávka
006/19 Objednávame u Vás: rámovanie historických dokumentov 80cm x 60 cm pre Kaštieľ v Stropkove - 2ks v sume 62 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry Sklenárstvo Pavol Jadlovský 0,00 € 05.02.2019 Objednávka
004/19 Objednávame u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2019 v celkovej sume 85,05 EU. Úhrada konečnej faktúry. Privatpress s.r.o. 0,00 € 04.02.2019 Objednávka
005/19 Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidlá EVČ PO419 FY - CITROEN v celkovej sume 85,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. MOTOSPOL SK s.r.o. 0,00 € 04.02.2019 Objednávka
003/19 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2019 - Slovenský národopis č. 1-4/2019 v sume 16 EUR - Historický časopis č. 1-4/2019 v sume 26 EUR - Pamiatky a múzeá č. 1-4/2019 v sume 9,28 EUR.Úhrada konečnej Fa. Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 31.01.2019 Objednávka
001/19 Objednávame u Vás zneškodnenie a rekultiváciu ostatného odpadu a stavebného odpadu na rok 2019: - ostatný odpad - 45,89 EUR/t bez DPH, - stavebný odpad - 14,94 EUR bez DPH + zákonný poplatok podľa druhu odpadu.Úhrada Fa. OZÓN Hanušovce, a.s. 0,00 € 14.01.2019 Objednávka
002/19 Na základe cenovej ponuky CP 18110008 objednávame u Vás materiál pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky", podporený z verejných zdrojov FNPU. Celková suma objednávky 142,10 EUR s DPH. Úhrada kone Smolka. sk 0,00 € 14.01.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »