Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 734
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
059/20 Na základe cenovej ponuky objednávam u Vás odstraňovač vodného kameňa a hrdze - 2 ks x 5 kg DECAVIL F - 25,80EUR/ks bez DPH - 10 ks NO RUST 750 ml - 11,58 EUR/ks bez DPH. + dopravné 5,97 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Vladimír Trefný - IPOS 0,00 € 06.08.2020 Objednávka
060/20 Objednávame u Vás - 10 ks USB kľúč ADATA FLASH Drive UV250, USB 2.0, 64GB, sivý v sume 7,80 EUR s DPH/ ks.Objednávka celkom 78 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Datacomp s.r.o. 0,00 € 06.08.2020 Objednávka
058/20 Objednávame u Vás - 300 ks jednorázových ochranných rúšok - COVID -19 v sume 0,39 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 29.07.2020 Objednávka
056/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. 20-521-01960 s názvom "Reinštalácia expozície z dejín hasičstva na Slovensku" podporený z verejných zdrojov FPU - grafický návrh a grafické spracovanie, výrobu, tlač a dodanie 30 ks pan ADIN s.r.o. 0,00 € 28.07.2020 Objednávka
054/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás tonery: -5 ks Canon FC 2245 - Canon E30 v sume 19,90 EUR/ks s DPH - 1 ks VERSALINK C7025 Black 106R03745 v sume 55,90 EUR s DPH - 1 ks náplň CYAN v sume 66,90 EUR/ks s DPH - 1 ks náplň MAGENTA v sume 66 T J Invest s.r.o. 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
055/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - vyhotovenie propagačného videa z workshopu. Celková suma objednávky 210 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Pavol Verčimák 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
051/20 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu + kancelársky materiál pre proj. č. 20-521-01826 v sume do 150 EUR.Úhrada konečnej faktúry v celkovej sume do 500 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
052/20 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa výberu do sumy 300 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
050/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - ubytovanie na 2 noci pre 15 osôb -účastníkov konferencie História skla a workschopu (1 nocľah/15 EUR/osoba) Ján Lukáč - Reštaurácia EDEN 0,00 € 17.07.2020 Objednávka
048/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 -s názvom " História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - 1 ks toner HP 301 XL čierny 10,45 EUR/ks s DPH - 1 ks toner HP 301 XL farebný 15,90 EUR.Celková suma 36,80 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. ALDA Vranov n.T., s.r.o. 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
049/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU občerstvenie pre účastníkov konferencie na deň 24.7.2020 cca 40 ľudí, v celkovej sme 300 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Peter Sabo 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
047/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás -1x kotučovú kefu na krovinorez - pletený drôt 152mm (Kód produktu:09782-M06972) - 19,00€ s DPH -1x Plynový kartušový horák+kartuša (Kód produktu:04922) - 15,00 € s DPH - 3x prípravok na ošetrenie gúm a Pro-Tech Shop, s.r.o. 0,00 € 15.07.2020 Objednávka
046/20 Objednávame u Vás zverejnenie inzerátu na deň 14.7.2020 v týždenníku My Prešovské noviny v celkovej sume 13,20 EUR s DPH. Text inzerátu: Formou obchod. verejnej súťaže ponúkame miesto na parkovanie 1 osobného vozidlá na Slovenskej ulici v Prešove. T. 0 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 0,00 € 10.07.2020 Objednávka
043/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423, podporený z MK SR prepravu osôb na trase Lipany - Hanušovce n/T. a späť na deň 9.7.2020 v celkovej sume 156 EUR. Úhrada konečnej faktúry. osobná - preprava 0,00 € 07.07.2020 Objednávka
044/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423, podporený z MK SR - 100 kg hliny na práce počas workshopu v sume 1 kg/0,96 EUR. Objednávka celkom 96 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Elegan-Ing.Beata Grittova 0,00 € 07.07.2020 Objednávka
045/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR náradie (špachle, hladítka, murárske lyžice, vedrá...) na prácu s hlinou na I. workshop projektu v celkovej sume 160 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 07.07.2020 Objednávka
041/20 Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás -tlač 13 ks panelov na výstavu " 40 rokov sídliska Sekčov" - cena za 1 ks 32,50 EUR s DPH. Objednávka celkom v sume 422,50 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 06.07.2020 Objednávka
042/20 Objednávame u Vás mulčovaciu sadu do benzínovej kosačky - Hanušovce n/T. v sume 59,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry.Úhrada konečnej faktúry. Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 0,00 € 06.07.2020 Objednávka
039/20 Objednávame u Vás členský preukaz v počte 27 ks pre zamestnancov KM v Prešove v sume 3 EUR (platnosť preukazov na obdobie 6 rokov). Objednávka celkom 81 EUR.Úhrada končenej faktúry. Zvaz muzei 0,00 € 29.06.2020 Objednávka
040/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás - 1x SanDisk SDXC 64GB Extreme UHS-I (V30) U3, (Pamäťová karta SDXC, 64 GB, čítanie až 150 MB/s, zápis až 70 MB/s, Class 10) Cena s DPH 23,90 €. Úhrada konečnej faktúry. ALZA sk s.r.o. 0,00 € 29.06.2020 Objednávka
038/20 Objednávame u Vás pre projekt "História skla 2020 č.20-521-01826 suché palivové drevo do sklárskej pece v množstve 7 m3 v sume 38 EUR/m3 s DPH. Celková suma objednávky 266 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Projekt podporený z verejných zdrojov FPU. Ľubomír Višńovský 0,00 € 26.06.2020 Objednávka
037/20 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov pre projekt č. 20-521-01826 podporený z verejných zdrojov FPU a to - 10 ks plagát 135 g lesklý v sume 3 EUR s DPH/ks - plagát 115 g lesklý v sume 1 EUR/ks - pozvánky 50 ks slovenská verzia, 10 ks anglická ver ADIN s.r.o. 0,00 € 24.06.2020 Objednávka
034/20 Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás tlač 10 ks plagátov o rozmere A1, gramáž 160g/m2 ( 1 ks8,60 EUR s DPH) na výstavu Belle Epoqué. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 16.06.2020 Objednávka
035/20 Objednávame u Vás - 12 ks biele protišmykové rukavice v sume 1,10/ks s DPH veľkosť 8 - 24 ks biele protišmykové rukavice v sume 1,10/ks s DPH, veľkosť 10.Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 16.06.2020 Objednávka
036/20 Objednávame u Vás - 20 ks AntiVir mentol dezinf. prostriedok liehový 70% - 1l náhr. náplň-6 EUR/ks s DPH 20 ks AntiVir mentol dezinf.prostriedok liehový 70% - 0,2 l rozprašovač - 4,90/ks s DPH. Objednávka celkom 218 EUR. Úhrada konečnej faktúry. PRELIKA, a.s. Prešov 0,00 € 16.06.2020 Objednávka
033/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pre proj.č. 20-521-01826 s názvom " História skla 2020" údržbové a prípravné práce na historickej sklárskej peci vykurovanej drevom, ktorá je rekonštrukciou archeologického nálezu z 9. storočia a stojí v archeo Ing. Stanislav Tkáčik 0,00 € 11.06.2020 Objednávka
032/20 Objednávame u Vás - rukavice biele veľ. 7 v počte 24 ks - rukavice biele veľ. 8 v počte 36 ks Cena 0,50/ ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 09.06.2020 Objednávka
031/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 17 ks panelov na výstavu " Dorabanie chleba vo fotografií Jána Lazoríka v sume 1 ks /28 EUR s DPH. Uhrada končenej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 08.06.2020 Objednávka
027/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás -úpravu a doplnenie elektroinštalačných rozvodov, konektorov, inštalačných škatúľ v sume 60 EUR/bez DPH - práca technika 2x technik/5 hod. v sume 200 EUR bez DPH - dopravné a ostatné náklady v sume 10 EUR bez DP FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 29.05.2020 Objednávka
028/20 Objednávame u Vás vykonanie VO v sume 600 EUR pre zákazku s nízkou hodnotou pre investičnú akciu " Hanušovce n/T. - Kaštieľ -PD na obnovu interiéru + výskumy (reštaurátorsky výskum, architektonicko-historický výskum, zameranie, realizačný projekt, sanácia TENDERTEAM, s.r.o. 0,00 € 29.05.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »