Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 571
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
134/18 Objednávame u Vás: - 2 ks Led žiarovky 15W v sume 4,33 EUR/ks bez DPH. Úhrada konečnej faktúry ELMART - Martin Ildža 0,00 € 28.12.2018 Objednávka
131/18 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: -30 m LED pás 10,8 W v sume 3,90/EUR/m, -10 ks trafo 30 W 12V GPL - 17,60 EUR/ks, -20 m kábel 3x10,5 ciky - 0,59/EUR/m, -10 ks kábl.spojka EMOS - 5,90/EUR/k.Úhrada konečnej faktúry. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 20.12.2018 Objednávka
133/18 Na základe vašej ponuky objednávame u Vás reklamné predmety v celkovej sume 373,32 EUR. TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. 0,00 € 20.12.2018 Objednávka
121/18 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu v sume do 60 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
122/18 Na základe vyhodnotenia cenovej pounky objednávame u Vás multifunkčné farebné zariadenie - A3 - XEROX VERSALINK C70xxV-D v sume 1667,42 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
123/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: servis výpočtovej techniky a vytvorenie štrukturovanej kabeláže, kompletáciu multifunkčného zariadenia v celkovej sume 1369,60 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
124/18 Na základe výberu objednávame u Vás: 1. 15 m Juta, farba krémová, hnedá, červená á 4,60 EUR/m - spolu 69 EUR 2.20 m podšívka, farba krémová, 1,96EUR/m-spolu 39,20 Eur 3.10m šat. podšívka, farba biela, á 2,95 EUR/m, spolu 29,50 EUR 4. 2 bal utierky, 1 b Antéria s.r.o. 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
125/18 Na záklde vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: 4 ks HP 250 G6 v sume 372,18 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry AXDATA s.r.o. 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
126/18 Objednávame u Vás: 1 ks wifi access - point v sume do 140 EUR Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
127/18 Objednávame u Vás: - 1 ks rebrík, 1 ks schodiky, 1 ks kladivo a klince v sume do 60 EUR.Úhrada konečnej faktúry. HAUS Seman s.r.o. 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
128/18 Objednávame u Vás: - 10 ks Klip A3 v sume 2,92 EUR/ks bez DPH, - 10 ks Klip A2 v sume 5,42 EUR/ks bez DPH. Objednávka celkom 100 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
129/18 Objednávame u Vás: - 6 ks taciek v sume 6 EUR/ks - 1 kôš v sume 8 EUR/ks - 3 vázy v sume 8EUR/ks. Objednávka celkom 68 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Jozef Dolutovský - JODO 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
130/18 Objednávame u Vás: - 4 ks obrus biely rozmer 120x200 cm - 1 ks/16 EUR, - 2 ks obrus šedý rozmer 120x140 cm - 1ks/6,90 EUR, - 5m dekoračnej látky - bledomodrá s leskom, šírka 150 cm - 1m/4,90 EUR, - 4 ks tmavočervený obrus rozmer 120x140 - 1 ks 10 EUR. Obj Viera Babjarčíková 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
132/18 Objednávame u Vás: -15 ks halog. reflektory 10 W v sume 8,90/EUR/ks pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 19.12.2018 Objednávka
116/18 Na zákalde internetového proiskumu objednávame u Vás: - 1 ks Projektor Epson EH-TW5400 v sume 524,90/k s DPH, - 1 ks projekčné plátno AVELI mobilná trojnožka, 221x 125 cm v sume 78,90/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ALZA sk s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
117/18 Objednávame u Vás opravu notebooku HP ELITE BOOK 2560. Predpokladaná cena do 100 EUR. Úhrada konečnej faktúry. AXDATA s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
118/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: - 5 ks externý disk v sume 72,92 EUR/ks - 10 ks USB kľúč 32GB v sume 8,48/EUR/ks, - 1 ks externý disk 4TB v sume 117,67 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry. AXDATA s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
119/18 Na základe cenovej pounky objednávame u Vás tlač a dodanie: - 500 ks skladačiek v anglickej verzii, - 150 ks skladačiek v maďarskej verzii, formát papiera A4 2x falc na formát DL farba 4+4, papier 135g/m lesklý v sume 108 EUR bez DPH. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
120/18 Objednávame u Vás: - 4 ks kancelárske stoličky TENESSE v sume 57/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. JOMA Nabytok s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
115/18 Na základe internetového prieskumu objednávame u vás: - 1ks CANON EOS 200D plus EF18-55 IS STM 545 EUR - 1ks CANON EOS 200D + EF-S 18-55 DC III + EF 75-300 DC IIIv sume 699 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Internetový obchod Digital24.sk Český velkoobchod s.r.o. 0,00 € 17.12.2018 Objednávka
112/18 Objednávame u Vás materiál na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov podľa výberu v sume do 400 EUR. Kaštieľ Hanušovce n/Topľou. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
113/18 Objednávame u Vás: - 8ks bublinkové fólie v sume 13,80/ks.Objednávka spolu 110,40 €. Úhrada konečnej faktúry. TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
114/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: -40 ks Permethrin - 25/75 proti červotočom/1 v sume 543,84 EUR, -5kg Paraloid B 72 kg v sume 144 EUR, -1ks Litostucco 5 kg v sume 23 EUR + doprava WAD s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
108/18 Objednávame u Vás: - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX v sume 80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. PO CAR, s.r.o. 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
110/18 Objednávame u Vás nákup dekoračnej látky na výstavy inštalované v priestoroch Krajského múzeá v Prešove v celkovej sume 125,50 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marcel Sivulič - Kriváň 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
111/18 Objednávam u Vás prípravu fotografického materiálu, pre výtvarné a grafické riešenie expozície v sume 200 EUR, pre projekt "Opál - slovenský drahokam" č. 18-521-02010, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. FOTO GROSS 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
103/18 Objednávame u Vás opravu plynových kotlov PROTHERM 50 SOO v celkovej sume do 354 EUR - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
104/18 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 800 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
105/18 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa výberu do sumy 498 EUR -KM PO Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
106/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač vstupeniek - perforované, číslované 2 druhy po 150 ks: - 300 ks v sume 162 EUR + DPH, Úhrada konečnej faktúry.(Hradené z KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »