Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 692
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
091/19 Objednávame u Vás ušitie 6 ks závesov na mieru. Záves na 1 okno cena 40,- EUR. Celková suma objednávky 240 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Katarína Pšárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
092/19 Objednávame u Vás servisné práce na vstupnej bráne v objekte KM Prešov v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. K - mont s.r.o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
093/19 Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Anna Kačmárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
088/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 3 ks Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E cena 299€ s DPH /ks do priestorov Kaštieľa v Stropkove. Úhrada konečnej faktúry. Biet SK s.r.o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
086/19 Objednávame u Vás clip rámy v počte 20 ks o rozmere 70 x 100 cm v sume 14 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 0,00 € 29.10.2019 Objednávka
087/19 Objednávame u Vás vykonanie drobných stavebných opráv a údržby omietok v priestoroch Krajského múzea v Prešove v celkovej sume do 500 EUR v termíne do 12.11.2019.Úhrada konečnej faktúry. Stredná odborná škola technická 0,00 € 29.10.2019 Objednávka
085/19 Objednávame u Vás nákup elektroinštalačného materiálu - 15 ks E27 LED 8W TB v sume 5,50/ks - 10 ks E27 LED 15W SB v sume 4,90/ks - 10 ks E27 60W v sume 0,59/ks - 2 ks E27 LED 40W v sume 19,40/ks. Celková suma objednávky 175,70 EUR s DPH. Úhrada konečnej f ELMART - Martin Ildza 0,00 € 28.10.2019 Objednávka
082/19 Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynovej kotolne v objekte Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 495 EUR. Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
083/19 Objednávame u Vás materiál podľa výberu na údržbu - Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou do sumy 162,39 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
084/19 Objednávame u Vás inštaláciu osvetlenia do expozície v celkovej hodnote 168,00 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
080/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov - v OZ KM Hanušovce n/Topľou v sume 263 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
081/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 2ks -Vitrína s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033-520-H3734 1850x520x460 Cena s DPH 344,54€/ks -4ks- Vitrína s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033-920-H3734 1850x920x460 Cena s DPH 451,68€/ks -1ks-Vitrí RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
078/19 Na základe vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: 25 ks TFA 45.2007 - Teplomer a vlhkomer vlasový, mosadzny s priemerom 102x35x113 mm, 65g, EK v sume 12,07/ks/bez DPH + doprava 4 EUR. Objednávka celkom 366,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry. ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
079/19 Objednávame u Vás nákup stavebného materiálu podľa výberu do sumy 200 EUR na opravu fasády + arkády v KM PO. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
077/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovnej bundy v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 09.10.2019 Objednávka
075/19 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov dvoch budov pobočky KM v Prešove - objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Michal Husák 0,00 € 04.10.2019 Objednávka
076/19 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky KM v Prešove – objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej výške 559,10 €. Úhrada konečnej faktúry. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 04.10.2019 Objednávka
073/19 Objednávame u Vás obedové menu pre 19 účastníkov konferencie s názvom " Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku" v sume 4,60 EUR/obedové menu na 26.9.2019. Úhrada končenej faktúry. RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 25.09.2019 Objednávka
074/19 Objednávame u Vás: - prípravu cateringu pre 19 účastníkov v celkovej sume do 212,60 EUR na vedeckú konferenciu realizovanú v dňoch 26.-27.9.2019 v priestoroch KM v Prešove s názvom " Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novovek RegeGastro, s.r.o. 0,00 € 25.09.2019 Objednávka
072/19 Objednávame u Vás stavebný materiál podľa výberu do sumy 200 EUR. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 23.09.2019 Objednávka
071/19 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu v sume do 400 EUR - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou.Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2019 Objednávka
069/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás do expozície " Sakrálne umenie" - 36 ks popisné štítky - grafické spracovanie a tlač na zlatú matnú fóliu s nalepením na 2mmPVC rozmer 150x75mm. Celková suma objednávky 179,76 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
070/19 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovnej obuvi v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
067/19 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v H n/T. podľa výberu do sumy 234 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
068/19 Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás tlač 13500 ks vstupeniek o rozmere 13x5cm v sume 0,048/ks bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
066/19 Objednávame u Vás:- 1 ks pracovná vesta v sume 31 EUR s DPH- 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 19.08.2019 Objednávka
063/19 Objednávame u Vás: - 15 ks L profil 52x52x2= 6 m - 18,36 EUR/1m. - 200 ks skrutky 8x20-1ks/0,04 EUR - 200 ks matica Q8-1ks/0,002 EUR - 400 ks podložky Q8-1ks/0,01 EUR - 45 ks porez - 0,60 EUR/1ks. Objednávka celkom 318,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Kovsmol, s.r.o. 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
064/19 Objednávame u Vás: 1.Turistické známky v sume 1,30/ks s DPH 100 ks- Kaštieľ Hanušovce n/T. 50 ks- Rákociho palác Prešov 50 ks - Archeopark 2.Turistické nálepky v sume 0,48/ks s DPH - 30 ks Kaštieľ Hanušovce nad/Topľou 30 ks Viadukt 3. Denník v s Ing.Ernest Rusnák 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
065/19 Objednávame u Vás vývoz odpadu z VOK: - jazdný výkon 1,40 EUR/km/bez DPH, pristavenie + manipulácia. Celková suma objednávky 45,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Technicke sluzby 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
062/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovný plášť á - 13,38 €/ks. Objednávka spolu 26,76 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 06.08.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »