Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2318
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
011/18 Vystúpenie DFS Šarišanček na podujatí v rámci festivalu Prešov číta rád dňa 27.09.2018. PKO 200,00 € 06.09.2018 Objednávka
255/18 Vodné, stočné Vsl.vodárenská spoločnosť 78,06 € 30.08.2018 Faktúra
253/18 Prevádzkové náklady Hlavná 139 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 600,00 € 27.08.2018 Faktúra
254/18 Stravné lístky Doxx 1 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
010/18 Oprava čítačky do RFID brány Cosmotron Slovakia, s.r.o. 384,00 € 21.08.2018 Objednávka
246/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 262,85 € 20.08.2018 Faktúra
247/18 Nákup kníh Albatros Media Slovakia 248,30 € 20.08.2018 Faktúra
248/18 Za plyn COOP Jednota 48,00 € 20.08.2018 Faktúra
249/18 Za elektrinu VSE 125,65 € 20.08.2018 Faktúra
250/18 Telefónne hovory, mobilný internet O2 Slovakia 43,30 € 20.08.2018 Faktúra
251/18 Internetové pripojenie Slovanet 60,20 € 20.08.2018 Faktúra
252/18 Internet DSL Slovanet 14,00 € 20.08.2018 Faktúra
245/18 Nákup kníh Martinus.sk 335,40 € 10.08.2018 Faktúra
235/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 17,24 € 08.08.2018 Faktúra
236/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 423,78 € 08.08.2018 Faktúra
237/18 Vucnet Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.08.2018 Faktúra
238/18 Telefónne hovory Slovak Telekom,a.s. 127,37 € 08.08.2018 Faktúra
239/18 Za elektrinu VSE 16,00 € 08.08.2018 Faktúra
240/18 Stočné Vsl.vodárenská spoločnosť 66,73 € 08.08.2018 Faktúra
241/18 Vodné, stočné PKO 27,08 € 08.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »