Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2569
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 017/19 | Elektrická energia | PKO | 96,18 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 018/19 | Elektrická energia | PKO | 247,42 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 019/19 | Stravné lístky | Doxx | 1 400,00 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 020/19 | Nákup kníh | Vydavateľstvo Slovart | 115,90 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 021/19 | Nákup kníh | Martinus.sk | 141,27 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 022/19 | Nákup kníh | Martinus.sk | 196,56 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 013/19 | Poplatok za program iSPIN | Asseco Solutions | 964,51 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 014/19 | Servis programu SPIN | Asseco Solutions | 387,14 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 015/19 | Za zverejňovanie faktúr | Asseco Solutions | 26,88 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 016/19 | Prevádzkové náklady Hlavná 139 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja | 1 200,00 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 010/19 | Predplatné Slovenské pohľady | Matica slovenská | 17,60 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 011/19 | Za plyn | innogy Slovensko | 265,90 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 012/19 | Aktualizácie programu Magma | Autocont | 25,49 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 006/19 | Správcovstvo budovy Levočská 1 | OTP Buildings, s.r.o. | 2 400,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 007/19 | Nájomné a prevádzkové náklady | OTP Buildings, s.r.o. | 7 251,50 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 008/19 | Internet DSL | Slovanet | 14,00 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 009/19 | Internetové pripojenie | Slovanet | 60,20 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 002/19 | Doúčtovanie elektriny | VSE | 2,98 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 003/19 | Telefónne hovory, mobilný internet | O2 Slovakia | 54,16 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 004/19 | Prešovský večerník | Privatpress | 340,22 € | 17.01.2019 | Faktúra |