Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2180
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
002/18 Prenájom priestorov na Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí pre deti a mládež v dňoch 21. - 22.05.2018. Podtatranská knižnica v Poprade 336,00 € 17.05.2018 Objednávka
003/18 Prenájom priestorov na Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí pre deti a mládež v dňoch 21. - 22.05.2018. Welcome, spol. s r.o. TATRA HOTEL 500,00 € 17.05.2018 Objednávka
004/18 Ubytovanie účastníkov Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež v dňoch 20. - 22.05.2018. Welcome, spol. s r.o. TATRA HOTEL 2 400,00 € 17.05.2018 Objednávka
001/18 Tlač propagačných materiálov na Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí pre deti a mládež STEEVEPRESS 300,00 € 14.05.2018 Objednávka
123/18 Nákup kníh Pemic 171,82 € 27.04.2018 Faktúra
124/18 Stravné lístky Doxx 1 600,00 € 27.04.2018 Faktúra
116/18 Členské na rok 2018 Spolok slovenských knihovníkov 50,00 € 24.04.2018 Faktúra
117/18 Nákup kníh Inform lib, s.r.o. 171,02 € 24.04.2018 Faktúra
118/18 Pracovné pomôcky Nomiland, s.r.o. 38,90 € 24.04.2018 Faktúra
119/18 Za teplo Exnárova, Centrum PKO 1 683,46 € 24.04.2018 Faktúra
120/18 Za plyn COOP Jednota 48,00 € 24.04.2018 Faktúra
121/18 Časopis Rozmer Ekumenická spoločnosť pre št.siekt 10,00 € 24.04.2018 Faktúra
122/18 Za elektrinu VSE 160,69 € 24.04.2018 Faktúra
115/18 Členské SAK 2018 Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 18.04.2018 Faktúra
109/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 583,50 € 17.04.2018 Faktúra
110/18 Servis programu SPIN Asseco Solutions 387,14 € 17.04.2018 Faktúra
111/18 Aktualizácie programu Magma Autocont 25,49 € 17.04.2018 Faktúra
112/18 Telefónne hovory, mobilný internet O2 Slovakia 39,48 € 17.04.2018 Faktúra
113/18 Internetové pripojenie Slovanet 60,20 € 17.04.2018 Faktúra
114/18 Internet DSL Slovanet 14,00 € 17.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »