Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2260
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
007/18 Výroba regálov a nábytku do knižnice Peter Michňák - OREX 17 390,00 € 04.07.2018 Objednávka
199/18 Kancelárske potreby Pointa Fecko 55,65 € 27.06.2018 Faktúra
200/18 Časopis First News ŠEVT 16,00 € 27.06.2018 Faktúra
201/18 Tonery HP CAMEA SK, s.r.o. 116,64 € 27.06.2018 Faktúra
195/18 Nákup kníh Slovak Ventures 43,60 € 21.06.2018 Faktúra
196/18 Nákup kníh Pemic 234,62 € 21.06.2018 Faktúra
197/18 Časopis Naša škola PAMIKO 15,00 € 21.06.2018 Faktúra
198/18 Stravné lístky Doxx 2 200,00 € 21.06.2018 Faktúra
193/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 252,89 € 20.06.2018 Faktúra
194/18 Lektorské služby - workshop "Umenie rozprávať príbehy" Martin Hak 900,00 € 20.06.2018 Faktúra
192/18 Revízia plynových kotlov REVEKON s.r.o. 62,40 € 18.06.2018 Faktúra
191/18 Vyúčtovanie elektriny VSE -17,54 € 15.06.2018 Faktúra
006/18 Lektorské služby - workshop "Umenie rozprávať príbehy" v dňoch 15. a 16.06.2018. Martin Hak 900,00 € 14.06.2018 Objednávka
183/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 8,07 € 14.06.2018 Faktúra
184/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 272,73 € 14.06.2018 Faktúra
185/18 Telefónne hovroy, mobilný internet O2 Slovakia 43,62 € 14.06.2018 Faktúra
186/18 Internet DSL Slovanet 14,00 € 14.06.2018 Faktúra
187/18 Internetové pripojenie Slovanet 60,20 € 14.06.2018 Faktúra
188/18 Havarijné poistenie VW Touran Komunálna poisťovňa. a.s. 86,25 € 14.06.2018 Faktúra
189/18 Predplatné Poradca 2019 Poradca 32,90 € 14.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »