Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 340/18 | Nákup kníh | Pemic | 432,87 € | 29.10.2018 | Faktúra |
| 335/18 | Nákup kníh | Albatros Media Slovakia | 601,21 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 336/18 | Nákup kníh | Ing.Ivan Lazík | 423,51 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 337/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 1 024,53 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 338/18 | Časopis Ekonomická revue | Ekonómia. o.z. | 15,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 339/18 | Stravné lístky | Doxx | 1 400,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 333/18 | Vystúpenie DFS Šarišanček - festival Prešov číta rád | PKO | 200,00 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| 334/18 | Nákup kníh | Prešovská univerzita | 355,21 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| 332/18 | Za plyn | COOP Jednota | 48,00 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| 328/18 | Aktualizácie programu MAGMA | Autocont | 25,49 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| 329/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 690,00 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| 330/18 | Nákup kníh | Pemic | 354,74 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| 331/18 | Nákup kníh | Vydavateľstvo Slovart | 291,20 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| 320/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 690,85 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 321/18 | Telefónne hovory, mobilný internet | O2 Slovakia | 43,62 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 322/18 | Nákup kníh | Literárne informačné centrum | 34,72 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 323/18 | Nákup kníh | UNIVERSUM-EU | 45,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 324/18 | Za elektrinu | VSE | 133,52 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 325/18 | Internetové pripojenie | Slovanet | 60,20 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 326/18 | Internet DSL | Slovanet | 14,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |