Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2569
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
017/19 Elektrická energia PKO 96,18 € 29.01.2019 Faktúra
018/19 Elektrická energia PKO 247,42 € 29.01.2019 Faktúra
019/19 Stravné lístky Doxx 1 400,00 € 29.01.2019 Faktúra
020/19 Nákup kníh Vydavateľstvo Slovart 115,90 € 29.01.2019 Faktúra
021/19 Nákup kníh Martinus.sk 141,27 € 29.01.2019 Faktúra
022/19 Nákup kníh Martinus.sk 196,56 € 29.01.2019 Faktúra
013/19 Poplatok za program iSPIN Asseco Solutions 964,51 € 23.01.2019 Faktúra
014/19 Servis programu SPIN Asseco Solutions 387,14 € 23.01.2019 Faktúra
015/19 Za zverejňovanie faktúr Asseco Solutions 26,88 € 23.01.2019 Faktúra
016/19 Prevádzkové náklady Hlavná 139 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 1 200,00 € 23.01.2019 Faktúra
010/19 Predplatné Slovenské pohľady Matica slovenská 17,60 € 22.01.2019 Faktúra
011/19 Za plyn innogy Slovensko 265,90 € 22.01.2019 Faktúra
012/19 Aktualizácie programu Magma Autocont 25,49 € 22.01.2019 Faktúra
006/19 Správcovstvo budovy Levočská 1 OTP Buildings, s.r.o. 2 400,00 € 18.01.2019 Faktúra
007/19 Nájomné a prevádzkové náklady OTP Buildings, s.r.o. 7 251,50 € 18.01.2019 Faktúra
008/19 Internet DSL Slovanet 14,00 € 18.01.2019 Faktúra
009/19 Internetové pripojenie Slovanet 60,20 € 18.01.2019 Faktúra
002/19 Doúčtovanie elektriny VSE 2,98 € 17.01.2019 Faktúra
003/19 Telefónne hovory, mobilný internet O2 Slovakia 54,16 € 17.01.2019 Faktúra
004/19 Prešovský večerník Privatpress 340,22 € 17.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »