Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2318
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 011/18 | Vystúpenie DFS Šarišanček na podujatí v rámci festivalu Prešov číta rád dňa 27.09.2018. | PKO | 200,00 € | 06.09.2018 | Objednávka |
| 255/18 | Vodné, stočné | Vsl.vodárenská spoločnosť | 78,06 € | 30.08.2018 | Faktúra |
| 253/18 | Prevádzkové náklady Hlavná 139 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja | 600,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 254/18 | Stravné lístky | Doxx | 1 200,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 010/18 | Oprava čítačky do RFID brány | Cosmotron Slovakia, s.r.o. | 384,00 € | 21.08.2018 | Objednávka |
| 246/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 262,85 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 247/18 | Nákup kníh | Albatros Media Slovakia | 248,30 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 248/18 | Za plyn | COOP Jednota | 48,00 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 249/18 | Za elektrinu | VSE | 125,65 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 250/18 | Telefónne hovory, mobilný internet | O2 Slovakia | 43,30 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 251/18 | Internetové pripojenie | Slovanet | 60,20 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 252/18 | Internet DSL | Slovanet | 14,00 € | 20.08.2018 | Faktúra |
| 245/18 | Nákup kníh | Martinus.sk | 335,40 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| 235/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 17,24 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 236/18 | Nákup kníh | IKAR, a.s. | 423,78 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 237/18 | Vucnet | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 238/18 | Telefónne hovory | Slovak Telekom,a.s. | 127,37 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 239/18 | Za elektrinu | VSE | 16,00 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 240/18 | Stočné | Vsl.vodárenská spoločnosť | 66,73 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 241/18 | Vodné, stočné | PKO | 27,08 € | 08.08.2018 | Faktúra |