Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2406
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
340/18 Nákup kníh Pemic 432,87 € 29.10.2018 Faktúra
335/18 Nákup kníh Albatros Media Slovakia 601,21 € 25.10.2018 Faktúra
336/18 Nákup kníh Ing.Ivan Lazík 423,51 € 25.10.2018 Faktúra
337/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 1 024,53 € 25.10.2018 Faktúra
338/18 Časopis Ekonomická revue Ekonómia. o.z. 15,00 € 25.10.2018 Faktúra
339/18 Stravné lístky Doxx 1 400,00 € 25.10.2018 Faktúra
333/18 Vystúpenie DFS Šarišanček - festival Prešov číta rád PKO 200,00 € 19.10.2018 Faktúra
334/18 Nákup kníh Prešovská univerzita 355,21 € 19.10.2018 Faktúra
332/18 Za plyn COOP Jednota 48,00 € 18.10.2018 Faktúra
328/18 Aktualizácie programu MAGMA Autocont 25,49 € 17.10.2018 Faktúra
329/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 690,00 € 17.10.2018 Faktúra
330/18 Nákup kníh Pemic 354,74 € 17.10.2018 Faktúra
331/18 Nákup kníh Vydavateľstvo Slovart 291,20 € 17.10.2018 Faktúra
320/18 Nákup kníh IKAR, a.s. 690,85 € 16.10.2018 Faktúra
321/18 Telefónne hovory, mobilný internet O2 Slovakia 43,62 € 16.10.2018 Faktúra
322/18 Nákup kníh Literárne informačné centrum 34,72 € 16.10.2018 Faktúra
323/18 Nákup kníh UNIVERSUM-EU 45,00 € 16.10.2018 Faktúra
324/18 Za elektrinu VSE 133,52 € 16.10.2018 Faktúra
325/18 Internetové pripojenie Slovanet 60,20 € 16.10.2018 Faktúra
326/18 Internet DSL Slovanet 14,00 € 16.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »