Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1406
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-08/18 300 ks stravných lístkov á 3,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 19.02.2018 Objednávka
16124/1 DOHODA o ukoniení Zmluvy o dielo č. 16124/1 zo dňa 14.10.2016 STAVOPROJEKT, s.r.o. 0,00 € 14.02.2018 Zmluva
OBJ-07/18 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu POINTA Fecko, s.r.o 0,00 € 12.02.2018 Objednávka
026/18 poplatok za vydanie potvrdenia Slovenská komora exekútorov 5,90 € 12.02.2018 Faktúra
OBJ-06/18 Realitný prieskum zameraný na aktuálne realitné ceny, týkajúce sa prenájmu majetku v našej lokalite, zastavaná plocha-plochá strecha 10m2, nebytové priestory - 1m2 Archeus Partners a.s. 0,00 € 08.02.2018 Objednávka
023/18 VUC NET 02/18 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.02.2018 Faktúra
024/18 telefón 01/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,42 € 08.02.2018 Faktúra
022/18 stravné 01/18 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 168,00 € 07.02.2018 Faktúra
020/18 prenájom a pranie rohože 01/18 LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 06.02.2018 Faktúra
021/18 plyn 02/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 06.02.2018 Faktúra
2659023542 Havarijné poistenie motorového a prlpojného vozidla KoMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 202,50 € 05.02.2018 Zmluva
6004410318 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 1 955,47 € 05.02.2018 Zmluva
019/18 internet 03/2018 BENESTRA, s.r.o. 29,28 € 05.02.2018 Faktúra
OBJ-05/18 Prenájom malej zasadačky v termíne od 26.-28.3.2018 v čase od 09.00-13.00 hod. a v termíne od 24.-26.4.2018 v čase od 10.00 - 13.00 hod. Ministerstvo vnútra SR 0,00 € 01.02.2018 Objednávka
01/02/2018 Zmluva o poskytovaní PZS BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 Zmluva
018/18 adaptér Skywatcher ku ďalekohľadu T&M Trade s.r.o. 69,00 € 29.01.2018 Faktúra
017/18 predaj časopisu KOZMOS 2017 Slovenská ústredná hvezdáreň 18,00 € 25.01.2018 Faktúra
016/18 PC skrinka a servis počítača FIREMAN, s.r.o. 92,95 € 22.01.2018 Faktúra
015/18 plyn 01/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 973,00 € 19.01.2018 Faktúra
014/18 služba RAP - modul zverejňovanie r. 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 18.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »