Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1257
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-34/17 Krycia fólia FOL-PLAST, s.r.o. 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
125/17 telefón 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 24,76 € 06.09.2017 Faktúra
126/17 VÚC NET 09/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2017 Faktúra
127/17 Práce a mzdy - predplatné 2018 PORADCA, s.r.o. 59,00 € 06.09.2017 Faktúra
128/17 internet 10/2017 BENESTRA, s.r.o. 19,20 € 06.09.2017 Faktúra
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027/01 Dodatok ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 05.09.2017 Zmluva
ZOD č. 03/2017 Zastrešenie ďalekohľadu na terase Marek Novosad - OCEANIK 14 760,00 € 05.09.2017 Zmluva
124/17 plyn 09/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 700,00 € 05.09.2017 Faktúra
122/17 e-maily 3.Q, doména "astropresov.sk" EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 28,67 € 30.08.2017 Faktúra
123/17 redizajn a spracov. web stránky Bc. Dominik Šelmeci 1 000,00 € 30.08.2017 Faktúra
OBJ-33/17 Výmena akumulátora v EZS HS-PLUS, s.r.o. 0,00 € 25.08.2017 Objednávka
OBJ-32/17 Vyvesenie letákov v autobusoch v počte 17 ks od 25.8.-3.9.2017 Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 0,00 € 24.08.2017 Objednávka
121/17 vodné a stočné 05-08/17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321,11 € 23.08.2017 Faktúra
119/17 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 026,00 € 22.08.2017 Faktúra
120/17 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 22.08.2017 Faktúra
OBJ-31/17 Stravné lístky v hodnote 3,40 € - 300 ks DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 18.08.2017 Objednávka
117/17 elektrina 07/2017 Východoslovenská energetika, a.s. 170,08 € 14.08.2017 Faktúra
116/17 mobil 08/2017 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 10.08.2017 Faktúra
113/17 telefón 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 26,75 € 09.08.2017 Faktúra
114/17 VÚC NET 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »