Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1189
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
4/17 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
072/17 oprava a čalúnenie kresiel v PL Jaroslav Džačovský - ČALUNA 339,00 € 19.05.2017 Faktúra
OBJ-23/17 Kancelárske potreby POINTA Fecko, s.r.o 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
OBJ-24/17 Čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
OBJ-25/17 Odvoz a likvidáciu odpadu Fecupral, spol. s r. o. 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
OBJ-26/17 Monitoring kanalizačnej siete pod budovou prostredníctvom kamery MP KANAL service s.r.o. 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
070/17 elektrina 04/17 Východoslovenská energetika, a.s. 192,73 € 17.05.2017 Faktúra
OBJ-20/17 Žiarovky do diaprojektorov 150W 24V v počte 20 ks KONEX elektro, spol. s r.o. 0,00 € 15.05.2017 Objednávka
OBJ-21/17 Diarámčeky Reflecta CS 200 ks balenie v cene 19,90 € - 1 ks Mystic spol. s r. o. 0,00 € 15.05.2017 Objednávka
OBJ-22/17 Oprava čalúnenia kresiel v planetáriu - 2 kreslá čiastočná oprava, 2 kreslá úplná oprava Jaroslav Džačovský - ČALUNA 0,00 € 15.05.2017 Objednávka
068/17 telefón 04/17 Slovak Telekom, a.s. 23,72 € 10.05.2017 Faktúra
069/17 VUC NET 05/17 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.05.2017 Faktúra
067/17 mobil 05/17 Orange Slovensko, a.s. 15,00 € 10.05.2017 Faktúra
064/17 stravné 04/17 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 159,00 € 05.05.2017 Faktúra
065/17 kancelársky mater. a čistiace potreby OFFICE DEPOT, s.r.o. 72,00 € 05.05.2017 Faktúra
OBJ-19/17 Kancelárske potreby OFFICE DEPOT, s.r.o. 0,00 € 04.05.2017 Objednávka
063/17 internet 06/17 BENESTRA, s.r.o. 19,20 € 04.05.2017 Faktúra
OBJ-18/17 Metodický materiál - 3D pohľadnice mapcards.net, s.r.o. 0,00 € 03.05.2017 Objednávka
062/17 plyn 05/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 139,00 € 03.05.2017 Faktúra
OBJ-17/17 Oprava a výmena vodovodných uzáverov a WC Peter Kačmarík 0,00 € 02.05.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »