Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1227
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-30/17 Diarámčeky so sklíčkom 50 ks balenie v cene 10,00 € - 10 ks Mystic spol. s r. o. 0,00 € 17.07.2017 Objednávka
103/17 oprava a výmena vodovodných uzáverov a WC Peter Kačmarík 297,60 € 17.07.2017 Faktúra
104/17 elektrina 06/17 Východoslovenská energetika, a.s. 191,44 € 17.07.2017 Faktúra
01/2017 Zmhla o dielo na vytvorenie web strinky Bc. Dominik Selmeci 3 000,00 € 14.07.2017 Zmluva
OBJ-29/17 Objednávame si u Vás: - rezerváciu malej zasadačky na akciu konanú v nedeľu dňa 03.09.2017 v čase od 17.30-19.30 hod. Nie sme platca DPH. Ministerstvo vnútra SR 0,00 € 12.07.2017 Objednávka
100/17 telefón 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 24,88 € 10.07.2017 Faktúra
101/17 VUC NET 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
099/17 mobil 07/17 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 10.07.2017 Faktúra
095/17 výkon činnosti technika PO-2.Q 2017 BTS-PO, s.r.o. 59,76 € 06.07.2017 Faktúra
096/17 výkon činnosti PZS-2. Q 2017 BTS-PO, s.r.o. 54,00 € 06.07.2017 Faktúra
097/17 iSPIN služba č. 1-3.Q 2017 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
098/17 internet 08/2017 BENESTRA, s.r.o. 19,20 € 06.07.2017 Faktúra
094/17 strava 06/17 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 138,00 € 04.07.2017 Faktúra
093/17 plyn 07/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 139,00 € 03.07.2017 Faktúra
OBJ-28/17 Plastové boxy s vekom 10 ks HAUS Seman,s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Objednávka
092/17 plastové nádoby s vekom HAUS Seman,s.r.o. 88,00 € 29.06.2017 Faktúra
091/17 stravné lístky a poplatok za SL DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 026,00 € 26.06.2017 Faktúra
090/17 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 26.06.2017 Faktúra
OBJ-27/17 Tonery do tlačiarní CAMEA SK, s.r.o. 0,00 € 22.06.2017 Objednávka
089/17 tonery do tlačiarne CAMEA SK, s.r.o. 60,80 € 22.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »