Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2154
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/20/0035 Objednávame si u Vás nákup bezdotykového termoterminálu na meranie telesnej teploty. Cena 1 ks termoterminálu je 1536,- € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o 0,00 € 23.11.2020 Objednávka
DFB/20/0179 FA za SL Up Slovensko, s. r. o. 683,54 € 20.11.2020 Faktúra
OB/20/0036 Objednávame si u Vás rackových skríň na AO na Kolonickom sedle v rámci projektu APVV FOCUS computer, spol. s r. o., 0,00 € 19.11.2020 Objednávka
OB/20/0037 Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX CarComplex spol. s r.o. 0,00 € 18.11.2020 Objednávka
DFB/20/0178 FA za elektrickú energiu na AO Východoslovenská energetika a.s., 161,81 € 16.11.2020 Faktúra
DFB/20/0177 FA za prevádzkové náklady za november 2020 Úrad MV SR 461,78 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0176 FA za astronomické kalendáre a ročenky Slovenská ústredná hvezdáreň 105,80 € 12.11.2020 Faktúra
DFB/20/0175 FA za VUC NET DSL Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 12.11.2020 Faktúra
DFB/20/0174 FA za telef. hovory VH a AO Slovak Telecom, a.s. 119,92 € 12.11.2020 Faktúra
DFK/20/0002 FA za nákup malotraktora na AO ŠTÝL EU s.r.o. 2 530,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFB/20/0173 FA za internet na AO za 10/2020 CONET ISP s.r.o. 20,99 € 04.11.2020 Faktúra
OB/20/0034 Objednávame si u Vás: Astronomický kalendár - 30ks Astronomická ročenka - 4 ks Magnetické búrky - 1 ks Slovenská ústredná hvezdáreň 0,00 € 03.11.2020 Objednávka
DFB/20/0171 FA za dokončenie osvetlenia schodiska na AO ATRIS 232,14 € 27.10.2020 Faktúra
DFB/20/0170 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za III.Q.2020 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 35,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFB/20/0172 FA za nákup Windows 10 Pro RETAIL Dominik Bednarčík 13,99 € 27.10.2020 Faktúra
DFB/20/0169 FA za SL Up Slovensko, s. r. o. 747,92 € 27.10.2020 Faktúra
OB/20/0032 Objednávame si u Vás dokončenie osvetlenia schodiska na AO ATRIS 0,00 € 26.10.2020 Objednávka
OB/20/0033 Objednávame si u Vás Windows 10 do PC Dominik Bednarčík 0,00 € 26.10.2020 Objednávka
DFB/20/0168 FA za nákup spotrebného materiálu k PC a tonery do tlačiarne FOCUS computer, spol. s r. o., 403,71 € 22.10.2020 Faktúra
DFB/20/0167 FA za nákup PC zostavy z projektu APVV FOCUS computer, spol. s r. o., 1 510,30 € 22.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »