Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2044
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0091 FA za SL Up Slovensko, s. r. o. 699,54 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0084 FA za mes.mobil. poplatok Orange Slovensko, a.s. 39,00 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0082 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO na KOlonickom sedle. Martin Savkuľak 42,34 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0083 FA za elektrickú energiu na AO Východoslovenská energetika a.s., 86,60 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0088 FA za telef. hovory VH SLOVANET, a.s., 23,82 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0087 FA za telef. hovory VH Slovak Telecom, a.s. 50,77 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0086 FA za telef. hovory AO Slovak Telecom, a.s. 15,78 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0085 FA za VUC NET DSL Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0090 FA za vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2019 Úrad MV SR 553,51 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0089 FA za prevádzkové náklady za jún 2020 Úrad MV SR 461,78 € 12.06.2020 Faktúra
DFK/20/0001 Objednávame si u Vás vypracovanie zmeny projektu stavby pred dokončením: z "Ubytovacie a stravovacie zázemie astronomického komplexu na AO na Kolonickom sedle" na "Výskumno-prezentačné centrum Parkov tmavej oblohy" Ing. František Sitarčík -FESPRO 3 000,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFB/20/0081 FA za internet na AO CONET ISP s.r.o. 20,99 € 04.06.2020 Faktúra
DFB/20/0080 FA za nákup zásobníka na skladané utieriky a náhradné utierky na AO na Kolonické sedlo. HAPPY END spol. s r.o. 94,68 € 02.06.2020 Faktúra
OB/20/0014 Objednávame si uVás zásobník na skladané utieriky a náhradné utierky na AO na Kolonické sedlo. HAPPY END spol. s r.o. 0,00 € 01.06.2020 Objednávka
OB/20/0015 Objednávame si u Vás vypracovanie zmeny projektu stavby pred dokončením: z "Ubytovacie a stravovacie zázemie astronomického komplexu na AO na Kolonickom sedle" na "Výskumno-prezentačné centrum Parkov tmavej oblohy" Ing. František Sitarčík -FESPRO 0,00 € 01.06.2020 Objednávka
OB/20/0016 Objednávame si u Vás nákup drobného konštrukčného materiálu na AO na KOlonickom sedle. Martin Savkuľak 0,00 € 01.06.2020 Objednávka
DFB/20/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 93,75 € 27.05.2020 Faktúra
OB/20/0013 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov na AO na Kolonickom sedle a na VH v Humennom POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 0,00 € 25.05.2020 Objednávka
DFB/20/0078 FA za elektrickú energiu AO Východoslovenská energetika a.s., 296,53 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0077 FA za mobil. paušál Orange Slovensko, a.s. 42,14 € 13.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »