Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2095
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0134 FA za mes. poplatok Go 30 a Go 10 Orange Slovensko, a.s. 50,40 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0133 FA za mes. poplatok Paušál 3 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0132 FA za internet na AO CONET ISP s.r.o. 20,99 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0131 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 2.Q.2020 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 35,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFB/20/0130 FA za nákup čistiaceho materiálu na AO KRIDLA s.r.o. 61,82 € 21.08.2020 Faktúra
OB/20/0024 Objednávame si u Vás nákup čistiaceho materiálu na AO na Kolonické sedlo. KRIDLA s.r.o. 0,00 € 19.08.2020 Objednávka
DFB/20/0128 FA za elektrickú energiu AO Východoslovenská energetika a.s., 100,28 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0129 FA za telef.hovory VH SLOVANET, a.s., 23,82 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0127 FA za stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 611,54 € 14.08.2020 Faktúra
DFB/20/0125 FA za prevádzkové náklady za 08/2020 Úrad MV SR 461,78 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0124 FA za nájom za 08/2020 Úrad MV SR 415,77 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0126 FA za pranie prádla UEZ s.r.o 224,77 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0123 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo JOZEF FERKO AV - EL mak. 82,25 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0122 FA za telef. hovory VH Slovak Telecom, a.s. 58,40 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0121 FA za VUC NET DSL Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0120 FA za telef. hovory AO Slovak Telecom, a.s. 18,59 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0119 FA za mes. poplatok Paušál 3 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFB/20/0118 FA za mes. poplatok Paušál Go 10 Orange Slovensko, a.s. 7,50 € 05.08.2020 Faktúra
DFB/20/0117 FA za mes. poplatok Paušál Go 30 Orange Slovensko, a.s. 28,65 € 05.08.2020 Faktúra
DFB/20/0115 FA za nákup konšturkčného materiálu na AO Martin Savkuľak 56,83 € 05.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »