Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1857
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0153 FA tlač a úpravu pozvánok a propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" WM Agentúra, s.r.o. 120,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0154 FA za nákup drevených líšt na kupolu AO KODREFA s.r.o. 119,08 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Fa za obnovu domény astrokolonica.sk ATLANTIS system, s. r. o. 90,31 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0152 FA za telef. hovory VH SLOVANET, a.s., 23,82 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0146 FA za elektrickú energiu na AO Východoslovenská energetika a.s., 113,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0147 FA za VUC NET DSL Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0148 FA za telef. hovory AO Slovak Telecom, a.s. 14,10 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0149 FA za telef. hovory VH Slovak Telecom, a.s. 50,50 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0150 FA za prevádzkové náklady za 09/2019 Úrad MV SR 461,78 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0151 FA za stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 607,54 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0145 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO na Kolonické sedlo Martin Savkuľak 36,98 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0143 FA za obnovu domény astrokarpaty.net ATLANTIS system, s. r. o. 19,94 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0144 FA za bezpečnostnú SIM kartu Jablontron Slovakia, s.r.o. 3,59 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0140 FA za telef. hovory VH SLOVANET, a.s., 23,82 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0141 FA za mes. poplatok Paušál 40 Orange Slovensko, a.s. 41,28 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0142 FA za mes. poplatok Paušál 3 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0139 FA za dodanie stravy a občerstvenia pracovného stretnutia "Vesmír na dlani" Stanislav JURČIŠIN 298,40 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0138 FA za dodanie zakrývacej plachty pre mobilnú astronomickú rotačnú stanicu M.A.R.S. v rámci projektu "Vesmír nadlani" REINTER s.r.o. 793,00 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0136 FA za vyhotovenie a nainštalovanie informačnej tabule v rámci projektu "Vesmír nadlani" TURKULA - Karolina Kiwior 298,00 € 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0137 FA za zrealizovanie audionahrávok sprievodných textov v rámci projektu "Vesmír nadlani" IKAS, s.r.o. 450,00 € 22.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »