Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1902
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0200 FA za nákup mzdovej publikácie AJFA+AVIS 14,70 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0198 FA za nákup stolných kalendárov Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 11,45 € 26.11.2019 Faktúra
DFB/19/0199 FA za nákup tatranského profilu na AO DREVONAX Humenné 123,61 € 26.11.2019 Faktúra
DFB/19/0196 FA za nákup tonerov do tlačiarne a reduckiu/adaptér k notebooku FOCUS computer, spol. s r. o., 151,00 € 19.11.2019 Faktúra
DFB/19/0197 FA za slnečné protokoly Hvezdáreň a planetárium 16,00 € 19.11.2019 Faktúra
DFB/19/0195 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o verejnom záujme za III.Q.2019 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 35,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0193 FA za telef. hovory VH SLOVANET, a.s., 23,82 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/0194 FA za elektrickú energiu AO Východoslovenská energetika a.s., 245,98 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/0192 FA za prevádzkové náklady za november 2019 Úrad MV SR 461,78 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0185 FA za systémovú podporu za 3.Q.2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0186 FA za nákup pracovného oblečenia a topánok pre pracovníkov na AO WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 108,77 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0187 FA za SL Up Slovensko, s. r. o. 619,54 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0188 FA za prezutie pneumatík služobného vozidla FORD C-MAX CarComplex spol. s r.o. 26,14 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0189 FA za telef. hovory AO Slovak Telecom, a.s. 14,47 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0190 FA za telef. hovory VH Slovak Telecom, a.s. 48,01 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0191 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Martin Savkuľak 43,76 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0184 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonické sedlo KRIDLA s.r.o. 48,56 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0180 FA za mesačný poplato Pauášl Go 30 a GO 20 Orange Slovensko, a.s. 42,33 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0181 FA za mesačný poplatok 3 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0182 FA za nákup kníh CBC spol, s. r. o. 390,50 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »